【文章內(nèi)容簡介】 置與經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)，能覆蓋企業(yè)內(nèi)醫(yī)療器械的購進(jìn)、儲存、銷售以及經(jīng)營和質(zhì)量控制的全過程，能全面記錄企業(yè)經(jīng)營管理方面的信息，并有實(shí)現(xiàn)接受藥品監(jiān)督管理部門電子監(jiān)管的條件。文件編號： QB/RFM08共1頁 第1頁文件名稱：產(chǎn)品退貨管理制度起 草 人王申軍審 閱 人張凌娟批 準(zhǔn) 人陳 森版次：01批準(zhǔn)日期131101執(zhí)行日期131101變更記錄：變更原因及目的：目的：加強(qiáng)對醫(yī)療器械產(chǎn)品銷貨退回和購進(jìn)退出、退換的質(zhì)量管理。范圍：本制度適用于公司醫(yī)療器械銷貨退回及購進(jìn)退出等退貨事宜的處理。內(nèi)容：醫(yī)療器械產(chǎn)品退(換)貨事宜，由購貨方提出后，經(jīng)器械部審核，報質(zhì)管部審核后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。凡無正當(dāng)理由或責(zé)任不應(yīng)由本公司承擔(dān)的銷貨產(chǎn)品要求退(換)貨處理的，原則上不予受理。特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。未經(jīng)本公司同意和無退貨通知，驗(yàn)收員、倉儲保管員不得擅自接受退貨要求。對退回的醫(yī)療器械產(chǎn)品，由倉庫保管員憑原出庫單收貨，客戶退貨時應(yīng)認(rèn)真核對銷售憑證和銷售記錄，并仔細(xì)核對購貨單位、購貨時間、品名、規(guī)格型號、生產(chǎn)企業(yè)、批號、數(shù)量、包裝情況等，同時還要詢問退貨原因。核對無誤后，由驗(yàn)收員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量是否合格。不合格的產(chǎn)品應(yīng)查明原因，存入不合格品區(qū)，并通知質(zhì)量管理部和器械部門處理；驗(yàn)收合格的產(chǎn)品移至合格品區(qū)存放，報器械部門審批辦理沖退。退貨產(chǎn)品驗(yàn)收完畢后，應(yīng)認(rèn)真、及時、規(guī)范地做好退貨驗(yàn)收記錄， 退貨驗(yàn)收記錄必須保存到產(chǎn)品有效期滿后二年，或保質(zhì)期滿后二年。退回廠商產(chǎn)品的處理規(guī)定 購進(jìn)產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格按照《產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》和《進(jìn)貨驗(yàn)收管理程序》進(jìn)行驗(yàn)收，如有不符合驗(yàn)收規(guī)定者，不得辦理入庫手續(xù)，有供方業(yè)務(wù)員在場時，直接拒收，由供方業(yè)務(wù)員帶回；無供方業(yè)務(wù)員在場時，可暫存放于退貨區(qū)（庫），并立即通知器械部門。 器械部門應(yīng)按合同規(guī)定在異議期內(nèi)向供方提出退貨要求。 待征得供方同意后方可通知倉儲部門辦理退貨手續(xù)。 退貨應(yīng)力求原包裝，并妥善保管，避免因保存不當(dāng)引起外部和內(nèi)部質(zhì)量變化而導(dǎo)致糾紛。 發(fā)現(xiàn)假劣品， 應(yīng)按《不合格品處理管理程序》上報處理，不得擅自退貨。文件編號： QB/RFM09共1頁 第1頁文件名稱：近效期產(chǎn)品管理制度起 草 人王申軍審 閱 人張凌娟批 準(zhǔn) 人陳 森版次：01批準(zhǔn)日期131101執(zhí)行日期131101變更記錄：變更原因及目的：目的：合理控制器械產(chǎn)品的過程管理，防止器械產(chǎn)品的過期失效，確保器械產(chǎn)品的儲存養(yǎng)護(hù)質(zhì)量。范圍：本制度適用于效期器械產(chǎn)品的管理。內(nèi)容：近效期產(chǎn)品是指臨近產(chǎn)品包裝標(biāo)簽上標(biāo)注的有效期截止年月的產(chǎn)品。本公司暫規(guī)定將距有效期截止日期不足12個月的產(chǎn)品界定為近效期產(chǎn)品。近效期產(chǎn)品在庫儲存期間，倉庫養(yǎng)護(hù)員應(yīng)負(fù)責(zé)按月填報“效期催銷表”；近效期產(chǎn)品的催銷“效期催銷表”后，應(yīng)及時組織銷售力量或采用合法適當(dāng)?shù)拇黉N措施進(jìn)行促銷，以避免因促銷不利使之過期失效造成經(jīng)濟(jì)損失；，銷售員應(yīng)做好與用戶的溝通聯(lián)絡(luò)工作和用戶需求信息的收集，盡可能先將近效期產(chǎn)品銷售供經(jīng)營或使用；，應(yīng)注意分散銷售，避免集中銷售后對用戶造成過期失效的壓力；，掌握用戶庫存的本公司銷出產(chǎn)品的存量情況，對于近效期產(chǎn)品，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆绞酱叽儆脩糇骱媒谙蠕N先用等工作；原則上對于離失效期不足1個月的產(chǎn)品，予以停售。并盡量聯(lián)系退換貨事宜。對于到達(dá)有效期截止日期的過期失效產(chǎn)品，應(yīng)按《不合格產(chǎn)品管理制度》進(jìn)行處理，而不得采用降價拋售等方式違規(guī)銷售。文件編號： QB/RFM10共1頁 第1頁文件名稱：不合格品管理制度起 草 人王申軍審 閱 人張凌娟批 準(zhǔn) 人陳 森版次：01批準(zhǔn)日期131101執(zhí)行日期131101變更記錄：變更原因及目的：目的：對不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制性管理，確保不合格產(chǎn)品不進(jìn)入合格品區(qū)（庫），不發(fā)貨銷售，保證所銷售出去的醫(yī)療器械產(chǎn)品全部為合格品。 范圍：本制度適用于本公司經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)的所有不合格品。內(nèi)容：不合格產(chǎn)品指：產(chǎn)品質(zhì)量（包括外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量）不符合國家法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求的或者明令禁止生產(chǎn)、銷售、淘汰的品種。質(zhì)量管理部是企業(yè)負(fù)責(zé)對不合格品實(shí)行有效控制管理的機(jī)構(gòu)。質(zhì)量不合格品不得采購、入庫和銷售。不合格品，包括：A　外包裝標(biāo)識、標(biāo)志模糊不清，有污漬或不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的；B　內(nèi)在質(zhì)量不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的；C　國家、省有關(guān)法定部門抽檢不合格的；D　過期失效、變質(zhì)的醫(yī)療器械產(chǎn)品；E　淘汰或假冒偽劣醫(yī)療器械產(chǎn)品；F　國家禁止生產(chǎn)、銷售和使用的產(chǎn)品；G　醫(yī)療機(jī)構(gòu)在使用中發(fā)生嚴(yán)重人身傷害或造成人體器質(zhì)性變化的產(chǎn)品；H　其它不符合規(guī)定的醫(yī)療器械產(chǎn)品。不管何種情況發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時移至不合格品區(qū)存放，并報質(zhì)量負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，按照《不合格品處理程序》分情況進(jìn)行處理。應(yīng)認(rèn)真、及時規(guī)范地做好不合格品的各種記錄并整理歸檔，記錄妥善保存五年。文件編號： QB/RFM11共1頁 第1頁文件名稱：問題產(chǎn)品召回制度起 草 人王申軍審 閱 人張凌娟批 準(zhǔn) 人陳 森版次：01批準(zhǔn)日期131101執(zhí)行日期131101變更記錄：變更原因及目的：目的：為了積極預(yù)防醫(yī)療器械在正常使用情況下存在可能危及人體健康和生命安全的不合理的風(fēng)險，特制定本制度。范圍：公司各部門內(nèi)容：藥品監(jiān)督管理部門責(zé)令召回和醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主動召回醫(yī)療器械。，按照召回計(jì)劃的要求及時傳達(dá)、反饋醫(yī)療器械召回信息，控制和收回存在缺陷的醫(yī)療器械。公司各部門應(yīng)當(dāng)配合醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)開展有關(guān)醫(yī)療器械缺陷的調(diào)查，并提供有關(guān)資料。公司各部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助藥品監(jiān)督管理部門對醫(yī)療器械不良事件信息或者可能存在的缺陷進(jìn)行分析和調(diào)查。醫(yī)療器械召回的報告程序和時限，公司質(zhì)量管理部應(yīng)組織銷售人員立即通知相關(guān)銷售單位。：、批次等基本信息；；：如立即暫停銷售和使用該產(chǎn)品、將召回通知轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)銷售單位；。，應(yīng)當(dāng)立即暫停銷售或者使用該醫(yī)療器械，及時通知醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)或者供貨商，并向所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門報告。醫(yī)療器械召回的處理 按照醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)提供的召回通知中的召回的要求和召回醫(yī)療器械的處理方式進(jìn)行處理。召回通知、召回處理記錄由質(zhì)量管理部整理歸檔。文件編號： QB/RFM12共1頁 第1頁文件名稱：質(zhì)量跟蹤和投訴處理管理制度起 草 人王申軍審 閱 人張凌娟批 準(zhǔn) 人陳 森版次：01批準(zhǔn)日期131101執(zhí)行日期131101變更記錄：變更原因及目的：目的：明確醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤及投訴處理的管理，保障人民合理安全使用醫(yī)療器械產(chǎn)品。范圍：本制度適用于醫(yī)療器械產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤及投訴處理管理。內(nèi)容：售出的醫(yī)療器械產(chǎn)品必須進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，由銷售部和質(zhì)管部負(fù)責(zé)，各部門協(xié)辦。售出的器械產(chǎn)品應(yīng)采取用戶訪問、座談、意見薄等形式，對其質(zhì)量進(jìn)行跟蹤調(diào)查，征求對本企業(yè)服務(wù)質(zhì)量的評價和改進(jìn)意見，做到件件有交待，樁樁有答復(fù)。對無菌器械的質(zhì)量跟蹤應(yīng)做到從采購到銷售能追查到每批產(chǎn)品的質(zhì)量情況。電腦購銷記錄必須真實(shí)、完整，定期備份，并保存到產(chǎn)品有效期滿后兩年。對顧客意見或問題要跟蹤了解，要認(rèn)真處理質(zhì)量問題的查詢投訴，并做好記錄。質(zhì)量投訴是在銷售前后，用戶對質(zhì)量、產(chǎn)品反應(yīng)、工作人員服務(wù)質(zhì)量等情況進(jìn)行的口頭或書面的訴求。接到質(zhì)量投訴應(yīng)及時做好記錄，按規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)查處理。本地用戶當(dāng)日內(nèi)應(yīng)給予答復(fù)，外地用戶應(yīng)在三日內(nèi)給予答復(fù)。對于產(chǎn)品確實(shí)存在質(zhì)量問題的，應(yīng)向企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報，給予用戶一定補(bǔ)償。同時，通知停售該品種（包括從本企業(yè)購進(jìn)該品的經(jīng)營企業(yè)）。因產(chǎn)品質(zhì)量造成事故的，按質(zhì)量事故處理要求辦理，屬不良事件的，應(yīng)及時向當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)部門報告。在處理質(zhì)量投訴時，發(fā)現(xiàn)假冒本公司銷售產(chǎn)品的，應(yīng)及時報告當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)部門并協(xié)助核查，以弄清事實(shí)真相。文件編號： QB/RFM13共3頁 第1頁文件名稱：質(zhì)量事故和不良事件報告管理制度起 草 人王申軍審 閱 人張凌娟批 準(zhǔn) 人陳 森版次：01批準(zhǔn)日期131101執(zhí)行日期131101變更記錄：變更原因及目的：目的：建立一個規(guī)范的質(zhì)量事故和不良事件報告管理制度，以防范質(zhì)量事故的再發(fā)生和減少不良事件的發(fā)生。范圍：本制度適用于醫(yī)療器械質(zhì)量事故和不良事件報告與處理。定義：質(zhì)量事故：具體指經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)中，因質(zhì)量問題而發(fā)生的危及人身健康安全或?qū)е陆?jīng)濟(jì)損失的異常情況。事故按其性質(zhì)和后果的嚴(yán)重程度分為：重大事故和一般事故兩大類。 不良事件：獲準(zhǔn)上市的、合格的醫(yī)療器械在正常使用情況下，發(fā)生的或可能發(fā)生的任何與醫(yī)療器械預(yù)期使用效果無關(guān)的有害事件。質(zhì)量事故的范圍界定 重大質(zhì)量事故的范圍界定 因儲運(yùn)保管或養(yǎng)護(hù)不善，造成整批次蟲蛀、霉?fàn)€變質(zhì)、污染破損等不能再供用者； 因質(zhì)量檢查驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)而將質(zhì)量不合格品驗(yàn)收入庫，并銷往市場，且嚴(yán)重威脅人身安全或已造成事故者； 因倉儲保管與出庫復(fù)核把關(guān)不嚴(yán)而錯發(fā)，并嚴(yán)重威脅人身安全或已造成事故者；（按人民幣計(jì)）在5000元以上。 一般質(zhì)量事故的范圍界定除以上重大質(zhì)量事故以外的質(zhì)量事故，均屬于一般質(zhì)量事故。 質(zhì)量事故的性質(zhì)分類 因不可抗力（如自然災(zāi)害等）或無法具體落實(shí)責(zé)任的因素而導(dǎo)致質(zhì)量問題的事故為非責(zé)任事故； 凡因工作疏忽、失職、瀆職、違規(guī)等可具體落實(shí)責(zé)任的因素而導(dǎo)致質(zhì)量問題的事故為責(zé)任事故。質(zhì)量事故的報告 經(jīng)營各環(huán)節(jié)如發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)在8小時內(nèi)通知質(zhì)量管理部門，若為重大質(zhì)量事故，質(zhì)量管理部應(yīng)在獲知事故發(fā)生信息后4小時內(nèi)報告總經(jīng)理； 對嚴(yán)重威脅人身安全或已發(fā)生造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣、影響很壞的重大質(zhì)量事故，企業(yè)應(yīng)在24小時內(nèi)報告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門；，并在10個工作日內(nèi)將事故原因、處理結(jié)果上報質(zhì)量管理部；，應(yīng)追究質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理的責(zé)任，并按隱瞞質(zhì)量事故論處，視其情節(jié)，給予批評、通報或紀(jì)律處分；文件編號： QB/RFM13共3頁 第2頁文件名稱：質(zhì)量事故和不良事件報告管理制度起 草 人王申軍審 閱 人張凌娟批 準(zhǔn) 人陳 森版次：01批準(zhǔn)日期131101執(zhí)行日期131101變更記錄：變更原因及目的：， 質(zhì)量管理部應(yīng)督促并協(xié)助事故發(fā)生所在部門對事故進(jìn)行核實(shí)，并填寫質(zhì)量事故報表，送交質(zhì)量管理部審核，經(jīng)總經(jīng)理簽批后上報。質(zhì)量事故的處理 事故處理原則 從速處理原則，發(fā)生質(zhì)量事故后，應(yīng)從速處理，以便獲取真實(shí)直接的事故真相，盡早并盡最大可能地減輕事故的不良影響與經(jīng)濟(jì)損失； “三不放過”原則，即事故原因不查清不放過，事故責(zé)任者和員工不受到教育不放過，沒有制定出有效預(yù)防類似事故再度發(fā)生的防范措施不放過。 事故的處理程序 事故的調(diào)查　:事故發(fā)生后，質(zhì)量管理部與上級部門共同牽頭組織有關(guān)人員組成事故調(diào)查處理小組，負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)工作； : 事故發(fā)生后，首先應(yīng)詳細(xì)查清事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、何事故、相關(guān)人員、部門、事故經(jīng)過等，并作詳盡的事故調(diào)查記錄，整理事故調(diào)查報告，按規(guī)定上報，并存檔備查； :事故調(diào)查必須尊重事實(shí)真相，堅(jiān)持實(shí)事求是、準(zhǔn)確無誤的原則，對事故的真實(shí)情況不得隱瞞、不得篡改；對事故的不良影響及經(jīng)濟(jì)損失不得任意夸大，不得蓄意縮小。 事故分析 ，參加人員除事故調(diào)查處理小組成員與事故發(fā)生所在部門人員外，還應(yīng)有其他各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人；；c質(zhì)量管理部應(yīng)負(fù)責(zé)做好質(zhì)量事故分析會議記錄； :事故分析會應(yīng)以調(diào)查核實(shí)的事故事實(shí)為依據(jù)，組織有關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真分析，確認(rèn)事故的原因，明確有關(guān)人員的責(zé)任，并根據(jù)事故的發(fā)生對有關(guān)管理制度是否存在漏洞，及其實(shí)施執(zhí)行、檢查考核是否落實(shí)到位進(jìn)行評審，提出整改或完善有效預(yù)防該類事故再度發(fā)生的防范措施。 事故處理 質(zhì)量事故的處理的重點(diǎn)應(yīng)是吸取教訓(xùn)，杜絕再度發(fā)生； 進(jìn)行質(zhì)量事故的處理，應(yīng)由質(zhì)量事故調(diào)查處理小組以調(diào)查核實(shí)的事故為依據(jù)，按事故分文件編號： QB/RFM13共3頁 第3頁文件名稱：質(zhì)量事故和不良事件報告管理制度起 草 人王申軍審 閱 人張凌娟批 準(zhǔn) 人陳 森版次：01批準(zhǔn)日期131101執(zhí)行日期131101變更記錄：變更原因及目的：析確認(rèn)的事故原因各有關(guān)人員應(yīng)負(fù)責(zé)任及其對該事故的認(rèn)識等綜合情況，提出初步處理意見，交質(zhì)量管理部審查，并經(jīng)公司辦公室復(fù)核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行； 進(jìn)行質(zhì)量事故處理時，除有關(guān)負(fù)責(zé)人外事故發(fā)生所在部門負(fù)責(zé)人必須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任； 對于重大質(zhì)量事故，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人與公司總經(jīng)理亦應(yīng)承擔(dān)一定的相關(guān)質(zhì)量責(zé)任； 在質(zhì)量事故處理時，除對有關(guān)負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行適當(dāng)處理外，對于對事故持錯誤認(rèn)識甚至散布有損于公司利益、有礙于事故處理、不利于公司團(tuán)結(jié)等不正之風(fēng)的有關(guān)人員，可按公司辦公室制訂的有關(guān)制度規(guī)定，予以適當(dāng)經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分； 重大質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)向市藥品監(jiān)督管理部門進(jìn)行書面匯報。醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測。具體負(fù)責(zé)收集、整理、上報醫(yī)療器械產(chǎn)品不良事件報告資料。:經(jīng)營的產(chǎn)品所發(fā)生的導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致嚴(yán)重傷害或死亡的醫(yī)療器械不良事件.