【文章內(nèi)容簡介】 風(fēng)險，并在允許承包商員工使用企業(yè)設(shè)備、設(shè)施前組織對其進行培訓(xùn)。 項目責(zé)任部門對承包商的服務(wù)過程實施檢查，以識別和控制承包商造成的風(fēng)險。 安全認可與獎勵的控制要求 各部門確保所有層面的員工均能參與個人的認可過程。 安全認可與獎勵的方式以精神獎勵和物質(zhì)獎勵相結(jié)合。 工余安全管理的控制要求 事故部門負責(zé)進行工余事故統(tǒng)計分析。 各部門開展工余安全教育培訓(xùn)，保證工余期間員工的人身安全。4 相關(guān)文件 《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》 《安全生產(chǎn)責(zé)任制》 《安全管理機構(gòu)設(shè)置與人員任命制度》 《員工權(quán)益保障管理制度》 《員工合理化建議制度》 《文件與資料識別控制制度》 《安全生產(chǎn)檔案管理制度》 《外部聯(lián)系制度》 《內(nèi)部溝通制度》 《安全標準化系統(tǒng)評審制度》 《供應(yīng)商與承包商管理制度》 《安全認可與獎勵管理制度》 《安全生產(chǎn)獎懲制度》 《領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度》 《領(lǐng)導(dǎo)下井帶班獎懲制度》 《工余安全管理制度》  安全標準化體系管理手冊 風(fēng)險管理頁碼： 共 2 頁 1 總則建立并保持《危險源辨識和風(fēng)險評價管理制度》，對項目部的生產(chǎn)工藝、設(shè)備、設(shè)施、人員作業(yè)過程、環(huán)境以及職能部門的管理服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的危害因素進行識別、評價，以確定不可承受風(fēng)險，提出控制措施。在建立實施和保持安全標準化體系時應(yīng)考慮這些不可承受風(fēng)險，并及時更新風(fēng)險信息。2 職責(zé) 安全環(huán)保室負責(zé)編制《危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度》、《關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度》、《強制性授權(quán)工作流程識別與控制制度》和《任務(wù)觀察制度》，并根據(jù)需要及時修訂更新制度。 安全環(huán)保室負責(zé)危害辨識與風(fēng)險評價的組織工作，負責(zé)制定項目部的任務(wù)觀察計劃。對不可承受風(fēng)險控制計劃、關(guān)鍵任務(wù)的控制計劃的落實情況進行監(jiān)督管理。 各部門負責(zé)本部門危害辨識和風(fēng)險評價的基礎(chǔ)工作，建立危害辨識與風(fēng)險評價表。負責(zé)實施本部門的任務(wù)觀察工作。 各部門執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3 控制要求 安全環(huán)保室對危害辨識、風(fēng)險評價的范圍、方法、步驟、辨識的充分性和評價的合理性、不可承受風(fēng)險的確定原則及控制計劃等做出具體的規(guī)定。 各部門進行危害辨識、風(fēng)險評價的范圍要覆蓋所有生產(chǎn)、管理方面的活動、人員和設(shè)施，充分考慮人、機、物、作業(yè)環(huán)境、管理幾方面的不安全因素．并考慮新、改、擴建項目的風(fēng)險。 危害因素的識別考慮有關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范性文件的符合性以及相關(guān)方要求，采用現(xiàn)場調(diào)查、工藝流程分析、全員調(diào)查的形式。 危害因素的識別與風(fēng)險評價同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，考慮包括外委施工單位、供應(yīng)商、承包商在內(nèi)的所有進入工作場所人員的活動，以及所有工作場所內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施；危害因素的辨識和評價還要考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)以及生產(chǎn)過程中的危險和有害因素。 安全環(huán)保室對不可承受風(fēng)險制定適當措施進行控制。 各部門確保所識別的關(guān)鍵任務(wù)均有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)簡明扼要，突出關(guān)鍵步驟及要求。 安全環(huán)保室對重大的風(fēng)險、需要許可的風(fēng)險實行強制性授權(quán)管理，并建立控制清單。 安全環(huán)保室對關(guān)鍵任務(wù)實行任務(wù)觀察，對從事任務(wù)觀察人員進行觀察方式、方法的培訓(xùn)，保存任務(wù)觀察記錄。 當項目部內(nèi)部、外部條件發(fā)生重大變化時以及法律、法規(guī)有新的要求時，安全環(huán)保室應(yīng)及時對危害因素和風(fēng)險進行更新。 在建立實施、保持安全標準化體系時，考慮這些不可承受風(fēng)險。4 相關(guān)文件 《危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度》 《關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度》 《強制性授權(quán)工作流程識別與控制制度》 《任務(wù)觀察制度》  安全標準化體系管理手冊 安全教育與培訓(xùn)頁碼： 共 2 頁 1 總則建立并保持《安全教育與培訓(xùn)管理制度》，明確各層次培訓(xùn)教育需求，制定培訓(xùn)計劃，提高員工安全意識和技能，確保員工勝任所擔負的工作，使每個員工了解自身貢獻的重要性和全員參與的必要性，以滿足安全標準化體系建立和運行的要求。2 職責(zé) 綜合辦公室負責(zé)編制《安全教育與培訓(xùn)管理制度》，并根據(jù)需要及時修訂更新制度。 綜合辦公室為安全教育與培訓(xùn)工作的歸口管理部門，負責(zé)安全標準化體系、安全法律法規(guī)以及有關(guān)知識培訓(xùn)的組織管理工作。 綜合辦公室負責(zé)員工安全意識的調(diào)查工作，安全環(huán)保室負責(zé)開展三級安全教育及項目部級教育培訓(xùn)工作。 各部門負責(zé)制定本單位、部門的安全教育與培訓(xùn)計劃，識別本部門的培訓(xùn)需求和員工安全意識調(diào)查，并開展本部門安全教育培訓(xùn)工作。3 控制要求 培訓(xùn)需求的確定 綜合辦公室根據(jù)安全法律法規(guī)、安全生產(chǎn)方針、安全目標指標、員工安全意識等，確定各層次和人員的培訓(xùn)需求。 各部門負責(zé)本部門員工培訓(xùn)需求的確定。 培訓(xùn)計劃應(yīng)明確：a） 對各類人員的培訓(xùn)要求；b） 培訓(xùn)方式；c） 師資配備及應(yīng)達到的水平和能力。，使其明確自己的職責(zé)及個人工作效果對安全的影響，熟悉運行控制過程要求，以勝任所承擔的工作。，應(yīng)進行安全標準化體系知識全面、系統(tǒng)地培訓(xùn)，確保內(nèi)部審核能客觀、有效地進行。，使其了解項目部的安全生產(chǎn)方針，提高其安全生產(chǎn)和持續(xù)改進的意識、遵守法律法規(guī)的自覺性。 安全意識和能力一般包括：a） 熟練崗位安全操作規(guī)程，能正確分析和解決本崗位上出現(xiàn)的問題；b） 有較強的安全意識，了解工作崗位存在的危險源和職業(yè)危害因素，做好事故的預(yù)防工作；c） 熟練本崗位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案和事故處置方案，能正確使用消防設(shè)施和救護器材等，有較強的自救能力；d） 按照法律法規(guī)要求需通過法定培訓(xùn)持證上崗人員的資格和能力。，對安全教育與培訓(xùn)的結(jié)果進行評估，評估的途徑包括：a） 學(xué)員反饋；b） 績效改善調(diào)查；c） 管理層反饋；d） 測試結(jié)果的分析；e） 現(xiàn)場應(yīng)用能力的跟蹤。4 相關(guān)文件《安全教育與培訓(xùn)管理制度》  安全標準化體系管理手冊 安全生產(chǎn)工藝系統(tǒng)頁碼： 共 3 頁 1 總則建立并保持生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理方面的各項制度，管理、監(jiān)測、控制生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)的危害因素，提高生產(chǎn)過程的本質(zhì)安全水平，降低風(fēng)險，確保實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標。2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)室負責(zé)編制《設(shè)計管理制度》、《采礦工藝管理制度》、《變化管理制度》、《通風(fēng)系統(tǒng)管理制度》和《防排水系統(tǒng)管理制度》，并根據(jù)需要及時修訂更新制度。 設(shè)備能源室負責(zé)編制《提升系統(tǒng)管理制度》、《運輸系統(tǒng)管理制度》和《供配電系統(tǒng)管理制度》，并根據(jù)需要及時修訂更新制度。 綜合治理辦公室負責(zé)編制《消防安全管理制度》，并根據(jù)需要及時修訂更新制度。 其他生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的制度文件中規(guī)定。 各部門執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3 控制要求 采礦設(shè)計的控制要求 采礦設(shè)計包括兩種，第一是新建和改擴建設(shè)計，第二是生產(chǎn)期的單體或施工設(shè)計。對于新建和改擴建設(shè)計，一般委托有相關(guān)資質(zhì)的單位來設(shè)計。對于生產(chǎn)期的單體或施工設(shè)計，生產(chǎn)技術(shù)室制定相應(yīng)的設(shè)計管理制度對設(shè)計質(zhì)量進行有效控制，保證：a） 設(shè)計人有一定的專業(yè)技術(shù)資質(zhì)；b） 設(shè)計符合國家有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標準；c） 設(shè)計通過相關(guān)方會審。 生產(chǎn)技術(shù)室保證建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。 設(shè)計要充分考慮風(fēng)險評價結(jié)果，并按照法律法規(guī)的要求進行審批，應(yīng)妥善保存設(shè)計文件和圖紙， 采礦工藝的控制要求 《采礦工藝管理制度》確保：a） 采用的采礦方法及結(jié)構(gòu)參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件；b） 設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求；c） 各工序之間相互匹配，并滿足企業(yè)生產(chǎn)要求；d） 回采順序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)狀；e） 開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。 生產(chǎn)技術(shù)室按照適當?shù)幕夭身樞蜻M行回采，做到：a） 按設(shè)計要求布置礦房、礦柱；b） 對地壓活動進行有效檢測，并及時處理采空區(qū)；c） 及時調(diào)整采礦方法和結(jié)構(gòu)參數(shù)；d） 設(shè)備、設(shè)施和工序之間相互匹配；e） 在規(guī)定的范圍內(nèi)開采。 生產(chǎn)保障系統(tǒng)的控制要求 各責(zé)任部門重點關(guān)注提升、運輸、供配電、通風(fēng)、防排水和防滅火等系統(tǒng)。 提升、運輸?shù)哪芰M足生產(chǎn)要求，并可靠運行。 地面及井下供配電應(yīng)符合有關(guān)規(guī)程的規(guī)定。供配電系統(tǒng)可靠運行。 礦井通風(fēng)系統(tǒng)能力滿足安全規(guī)程的要求。通風(fēng)系統(tǒng)可靠運行。生產(chǎn)技術(shù)室根據(jù)生產(chǎn)變化及時調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)，并繪制項目部通風(fēng)系統(tǒng)圖。 生產(chǎn)技術(shù)室建立防排水系統(tǒng)，其能力滿足井下排水要求，并有預(yù)防和控制突水、透水的措施。 建（構(gòu)）筑物和重要設(shè)備，綜合治理辦公室應(yīng)按GBJ16和其他有關(guān)規(guī)定以及消防部門的要求，建立消防隔離設(shè)施，配備足夠的消防設(shè)備和器材。 變化管理的控制要求 生產(chǎn)工藝變化前，經(jīng)評審與批準。 在實施變化前，責(zé)任部門進行危害辨識與風(fēng)險評價。 確保變化管理所需的制度和資源。 變化的相關(guān)資料完整移交。4 相關(guān)文件 《采礦設(shè)計管理制度》 《采礦工藝管理制度》 《提升系統(tǒng)管理制度》 《運輸系統(tǒng)管理制度》 《供配電系統(tǒng)管理