【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 0 Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. 53 預(yù)防害蟲的進(jìn)入和藏身嗎？ 6.11 檢查所有的門完全密封； 所有可能打開的窗戶有防蠅紗窗。 10 54 供應(yīng)商的職員使用殺蟲劑時(shí)，他們接受過正確的培訓(xùn)嗎？ 6.11 如果殺蟲劑 由 工廠 員工 施放 /噴灑 ， 檢查 培訓(xùn)紀(jì)錄。 1 Result of the subsection 小節(jié)結(jié)果 Max=55。 MP=55?NA ?= ?= AR= MP= ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS 環(huán)境 保護(hù) 55 已形成文件的內(nèi)部環(huán)境管理體系是否實(shí)施 ?（如 DIN ISO 14001, EWG 1836/93）？如沒有，應(yīng)滿足 問題 56, 57, 58 中的最低要求。 6.12 檢查這個(gè)系統(tǒng) 1 56 公司有書面 環(huán)境政策 嗎？ 6.12 檢查它是否傳達(dá)給公司各層？ 4 57 環(huán)境目標(biāo)和 指標(biāo) 定義了嗎？根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)確定工作重點(diǎn)順序了嗎 ？ 6.12 檢查現(xiàn)有的環(huán)境方面問題的 登記記錄 ， 可 用作 證明材料 ,證明是否 滿足 法律 法 規(guī)要求和 持續(xù) 改進(jìn)工作 要求 。 4 58 有跟蹤系統(tǒng)嗎？ 6.12 .檢查 ： 是否有 績 效指標(biāo)， 衡量以下內(nèi)容 : 對(duì) 資源 的 影響（水，廢水，能源），廢物管理和再生，泄漏事件和發(fā)生的事故。 4 Result of the subsection 小節(jié)結(jié)果 Max=13。 MP=13?NA ?= ?= AR= MP= PRODUCT REALISATION 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. RELATIONS WITH KRAFT FOODS 與 KRAFT FOODS 公司的關(guān)系 SPECIFICATIONS 標(biāo)準(zhǔn) 1 對(duì)供應(yīng)給 Kraft Foods 公司的每一種產(chǎn)品 , 供應(yīng)商手頭 都有最新的 經(jīng)過批準(zhǔn) 的標(biāo)準(zhǔn)嗎？ 7.1 .核查在生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng) 有經(jīng) Kraft Foods 批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)（ 由 Kraft Foods 審核和 批準(zhǔn) ） 包括 : 原料、成品 、 配方 和 HACCP 計(jì)劃。 10 2 供應(yīng)給 Kraft Foods 公司的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的要求嗎？若有更改，將通知給 Kraft Foods 公司 什么人 ? 上次 發(fā)生 這種情況是 什么時(shí)候 ？ 7.1 核查成品 試驗(yàn) 情況 。關(guān)鍵參數(shù)（在標(biāo)準(zhǔn)中用 (*)指定的）符合經(jīng) 批準(zhǔn) 的標(biāo)準(zhǔn)嗎？ 10 3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果傳送給 Kraft Foods 公司了 嗎 ？ 7.1 如果 Kraft Foods 要求， CoA （或試驗(yàn)結(jié)果） 提供了嗎？ 比較 CoA 和 試驗(yàn) 結(jié)果 。核查某 批號(hào)的 CoA 符合該批號(hào) 的試驗(yàn)結(jié)果 . 4 CONTRACTS 合同 4 供應(yīng)商有 Kraft Foods 公司與之簽署的合同或交貨協(xié)議 嗎（注意： 如果產(chǎn)品 發(fā)送給 Kraft Foods）？ 7.2 核查有無正式的發(fā)貨協(xié)議（如訂單， 訂單取消 ，合同等），協(xié)議應(yīng)參照了 Kraft Foods 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)， HACCP 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系審核期望 。 1 COMMUNICATIONS WITH KRAFT FOODS 與 Kraft Foods 的溝通交流 5 當(dāng) 預(yù)計(jì)到 生產(chǎn)工藝 變化時(shí)，有書面程序決定與 Kraft Foods 的誰聯(lián)系嗎？有效嗎？ 7.3 核查政策。在本節(jié)的最后寫下 Kraft Foods 的聯(lián)系人名字。 以往的工藝調(diào)整 可能影響Kraft Foods 產(chǎn)品 的功能時(shí) ，在實(shí)施前 工廠 與Kraft Foods 討論 過 嗎？（評(píng)估 以往工藝 調(diào)整是否可能已影響 Kraft Foods 的產(chǎn)品 ?） 若答案是 “ 不與 KRAFT 討論 ” ，建議不批準(zhǔn)。 10 6 供應(yīng)商 /委托加工商為 Kraft Foods 生產(chǎn) /提供的產(chǎn)品，原料和服務(wù)都是在審核地點(diǎn)完成的嗎？ 7.3 .檢查是否有任何東西是供應(yīng)商在其他的地點(diǎn)生產(chǎn)的。 若是，在總結(jié) 報(bào)告中注明地點(diǎn)。 7 在其他地點(diǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品，原料和提供服務(wù)時(shí)， 是否 程序規(guī)定 7. 核查政策 1 如何 通知 Kraft Foods？ 供應(yīng)商在這些地點(diǎn)開展了監(jiān)督視察 嗎 ？ 3 檢 察合作包裝商 /委托加工商 /實(shí)驗(yàn)室的審核紀(jì)錄 0 Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. 8 其他生產(chǎn)加工地點(diǎn) 是否向供應(yīng)商 提供分析證明書 COA？ 7.3 核查所供應(yīng)的產(chǎn)品型號(hào)。 評(píng)定它是否 應(yīng) 該提供 CoA 4 Result of the subsection 小節(jié)結(jié)果 Max=49。 MP=49?NA ?= ?= AR= MP= LABEL AND WEIGHT CONTROLS 標(biāo)簽和重量控制 9 供應(yīng)商 / CoM 有合適的計(jì)劃來保證標(biāo)簽的 準(zhǔn)確 度 以及 供給Kraft Foods 原料 上所附信息的 準(zhǔn)確 度？ 7.5 檢查該體系以核查標(biāo)簽上 打印 信息或所附信息。有 受過 培訓(xùn) 并且經(jīng)授權(quán) 的人士來審核標(biāo)簽嗎？ 10 10 是否通過 標(biāo)簽 可以鑒別原料 ？ 是否 標(biāo)簽列出了原料的重量？如 Kraft Foods 要求的話，標(biāo)簽 是否引用 Kraft Foods 標(biāo)準(zhǔn) 號(hào) 或等級(jí) 號(hào) ？ 是否 標(biāo)簽 上打印 批號(hào) , 以提供產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史 和 組成 原料 方面的信息 。 7.5 檢查 Kraft Foods 原料 名稱在標(biāo)簽上 清 晰地標(biāo) 明 ；明確地規(guī)定了重量； 批號(hào) 清晰可見（這與質(zhì)量紀(jì)錄相聯(lián)系的）。 4 11 有計(jì)劃來保證在配方設(shè)計(jì)或生產(chǎn)過程中任何變化 /改變?cè)诋a(chǎn)品標(biāo)簽上正確地反映出來嗎？ 7.5 當(dāng) 配方 /生產(chǎn)過程的 更改可能影響 Kraft Foods 產(chǎn)品 時(shí)，核查：標(biāo)簽檢驗(yàn)是生產(chǎn)過程的一部分。 4 12 對(duì)于成品，標(biāo)簽 符合 營養(yǎng)學(xué)標(biāo)簽要求嗎？對(duì)于原料， 有 體系確認(rèn) Kraft Foods 標(biāo)準(zhǔn) 的營養(yǎng)學(xué)標(biāo)簽數(shù)據(jù)嗎？ 7.5 對(duì)于 成品 ，核查營養(yǎng)學(xué)標(biāo)簽說明 符合 Kraft Foods 的成品標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于原料，核查是否定期進(jìn)行分析以 確認(rèn) 公司 符合 原料標(biāo)準(zhǔn)。 1 13 對(duì)于 委托加工商 / 委托包裝商 ：對(duì) Kraft Foods 產(chǎn)品使用了 統(tǒng)計(jì)凈重控制計(jì)劃 嗎？ 7.9 核查使用了 統(tǒng)計(jì)凈重控制計(jì)劃 （如： 每 批 產(chǎn)品 平均標(biāo)稱值 ?包裝上顯示的重量，沒有包裝TU2） 4 14 對(duì)于 委托加工商 / 委托包裝商 : 記錄表明了產(chǎn)品重量與標(biāo)簽 信息 和相關(guān)法律規(guī)定一致 嗎 ？ 7.9 取一種 Kraft Foods 產(chǎn)品。審核重量數(shù)據(jù)（ 適用的 法規(guī)規(guī)定 可能 是產(chǎn)品消費(fèi)所在地的 法規(guī)規(guī)定 ）。 4 Result of the subsection 小節(jié)結(jié)果 Max=27。 MP=27?NA ?= ?= AR= MP= EXTRANEOUS MATTER MANAGEMENT 異物 (外來雜質(zhì) )管理 15 所有包裝生產(chǎn)線 都安裝了 金屬探測(cè)器嗎？ 7.8 沒有 安裝 探測(cè)器的生產(chǎn)線 是 ： 16 如果金屬探測(cè) 器 是唯一的排除 異物 (外來雜質(zhì) )的 裝置 ，金屬探測(cè)器 是否 能夠探測(cè) mm 鐵質(zhì)或 mm 非鐵質(zhì)或 mm 不銹鋼物質(zhì)？ 7.8 檢查探測(cè)器 /探針 。探測(cè)器 /探針 的類型應(yīng)該反映設(shè)備 使用 材料的類型（如生產(chǎn) 線是不銹鋼材料，探針應(yīng)能夠探測(cè)不銹鋼異物 ）。如果使用其他不同 的 探針 類型尺寸 ，供應(yīng)商必須能夠解釋為什么 。 1 17 金屬探測(cè)器的靈敏度定期校驗(yàn)嗎？如每班一次單遍測(cè)試和一周一次多遍測(cè)試？如果是 CCP, 至少每 4 小時(shí) 做 3 次測(cè)試 7.8 檢查記錄。 1 18 如果產(chǎn)品 沒有 “ 通過 ” / 被 “打出” ，有描述措施計(jì)劃的書面程序嗎？ 7.8 檢查是否對(duì)沒有通過的 產(chǎn)品進(jìn)行分析或者對(duì)異常的數(shù)量 進(jìn)行分析？ 4 19 如果金屬探測(cè)器不工作， 是否 停止 生產(chǎn) 或?qū)嵤?設(shè)備 檢查 計(jì)劃 ？ 7.8 檢查金屬探測(cè)器 , 看 一看是否有工作狀態(tài)不好的金屬探測(cè)器 ， 如果有 , 詢問已采取什么 了措施。 4 Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. 20 當(dāng)金屬探測(cè)器不起作用時(shí)，自上次 檢查證明 金屬探測(cè)器 良好至今所 生產(chǎn)的產(chǎn)品 進(jìn)行 隔離了嗎？ 7.8 檢查金屬探測(cè)器 , 看一看是否有工作狀態(tài)不好的金屬探測(cè)器，如果有 , 詢問是否已經(jīng)適當(dāng)隔離產(chǎn)品。 確認(rèn) ： 確實(shí)采取了隔離行動(dòng)。 4 21 對(duì)于 沒有金屬探測(cè)器的生產(chǎn)線 ， 在填充步驟前， 是否 有篩子，或過濾器，或磁鐵 ？ 7.8 審核 生產(chǎn) 流程。 確定哪些地點(diǎn) 必須有控制 設(shè)備。 審核 這些地點(diǎn) 。 10 22 檢查確認(rèn)： 加工區(qū)域沒有玻璃或硬塑料（ 如果有，是否有足夠的保護(hù) /預(yù)防破損的辦法） 7.8 列出 生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)的 硬塑料 /玻璃 來源 ， 與 供應(yīng)商的 分析 總清單 進(jìn)行比較 。評(píng)定他們是否可能污染產(chǎn)品。 1 23 是否制訂了 有效的 玻璃 /硬塑料碎裂控制 程序 ？ 7.8 如果發(fā)現(xiàn)了 硬塑料 /玻璃，檢查是否有 硬塑料 /玻璃碎裂控制 程序 ： 程序應(yīng)規(guī)定 ：定期進(jìn)行 檢查 ， 識(shí)別潛在 來 源和 如何 采取措施。檢查記錄。 10 24 如果使用玻璃包裝，在包裝 前，使用玻璃 清潔 設(shè)備來去除玻璃微粒嗎？ 7.8 檢查在填充之前是否有玻璃瓶 清潔 裝置？ 4 Result of the subsection 小節(jié)結(jié)果 Max=39。 MP=39?NA ?= ?= AR= MP= PROCUREMENT 采購 INCOMING MATERIAL MANAGEMENT 進(jìn)廠物料管理 25 所提供原料的 組分 （如 原料 ，添加劑和加工助劑） 是經(jīng)過核準(zhǔn) 可用于食品的 嗎（已核準(zhǔn)的食品添加劑，已批準(zhǔn)的添加量，純度） ？ 7.6 .審核一些 組分 ，添加劑和加工助劑。尋求證據(jù)， 證明他們可用于食品生產(chǎn) 。 10 26 是否 原料（肉，禽，蜂蜜，牛奶，魚類等）無藥品殘余（或低于法定 含量 ）？ 對(duì)于易受影響產(chǎn)品， 供應(yīng)商 是否 收到有關(guān)藥品殘余 的 分析證明書？ 7.6 確認(rèn) 相應(yīng) 文件（如 配方 ，合同） 已 詳細(xì) 規(guī)定： 原料不含 殘余 藥品或 含量低于法定含量（如獸產(chǎn)品）。定期核查了嗎？ 4 27 未加工 、粗加工 農(nóng)產(chǎn)品原料做了定期分析嗎？ 7.6 檢查 ： 農(nóng)產(chǎn)品原料（如咖啡，可可豆，馬鈴薯，堅(jiān)果，花生）定期做了這些分析，如殺蟲劑和除草劑殘余，黃曲 霉毒素，重金屬，GMO。 4 28 Kraft food 產(chǎn)品使用的任何大豆和玉米都有 CoA 和 CoO嗎？ Or 或 用于生產(chǎn) 的大豆和玉米原料經(jīng)過測(cè)試嗎？ 是否 在 KFI 認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室并且根據(jù) KFI 試驗(yàn)規(guī)則進(jìn)行測(cè)試？ 7.6 amp。 GMO 檢查是否 執(zhí)行 身份保護(hù) （ IP）規(guī)則 檢查產(chǎn)地證明 (CoO)的有效日期。應(yīng)從本年度起。 確認(rèn) CoA 的檢驗(yàn)方法是 Kraft 認(rèn)可的方法，而且檢驗(yàn) 工作 是在 基因掃描實(shí)驗(yàn)室( Gene Scan Lab)完成的