【正文】 20 51 供應(yīng)商 的 “ 風(fēng)險評估 ” 確定了所有必要的 CCP’ s 嗎 ? HACCP form G 檢查 HACCP 計劃是否包含表格 G 的內(nèi)容。 檢查 如熱處理的時間 /溫度紀錄（或 pH，酸度…）核查 ： 相應(yīng)要求 /數(shù) 值至少等于或高于 KF HACCP 標(biāo)準要求。這將包括分離區(qū)域 /生產(chǎn)線、清潔和沖洗、標(biāo)簽控制和定期的 “ 計劃有效性復(fù)核 ” 。 1 65 對進貨原料 是否 應(yīng)用了 先進 /先出 政策 ？ 7.10 核實 先進 /先出程序 （檢查當(dāng)前 Kraft Foods 庫存的日期） 1 STORAGE 貯存 66 車間目前的 環(huán)境 衛(wèi)生水平合格 嗎 ？ 7.11 核實在生產(chǎn) , 倉庫 和更衣室的衛(wèi)生狀況 4 6 用于 Kraft Foods 產(chǎn)品或成品中的原料儲備充足嗎？ 7. 核實 Kraft Foods 產(chǎn)品和組成 Kraft Foods 4 7 11 產(chǎn)品的原料的存儲 狀況 。 天平 _____。病原體實驗室 審核 過了嗎（請酌情刪除 ∶由公司 審核 是 /否 、由 Kraft Foods 審核 yes/no、由第三方審核 yes/no） 10 3 病原體實驗室參與 “ 經(jīng)核準的實驗室 － 病原體檢驗 能力 測試” 計劃 了 嗎？ 8.1 核實這計劃。 Result of the subsection 小節(jié) Max=45。 MP=50?NA ?= ?= AR= MP= REWORK CONTROL 返工料控制 15 有 返工料 使用 政策 嗎（或其他的文件例如配方、矩陣表）？ (備注：政策內(nèi)容包括用量 、時效、相似物料－相似添加等等 ) 8.3 檢查 以下內(nèi)容 是否 在文件中詳細說明：時效、用量 、相似物料－ 相似添加等等。 8.3 amp。 4 23 如果采用 電腦隔離 系統(tǒng) ， 控制措施是否充分，能夠保證 隔離產(chǎn)品 不會 意外釋放？ 8.4 核實通過計算機管理來隔離的產(chǎn)品不可能被釋放（如：在倉庫時， 選取 某個準備向外運輸?shù)膮^(qū)域或產(chǎn)品進行核查） 4 24 如果存在潛在的食物安全或較嚴重的法律法規(guī)方面的問題 ， 是否產(chǎn)品被隔離 、在現(xiàn)場有 物理分隔進行 隔離 、清楚地標(biāo)識并且每日清點存貨嗎 ？ 8.4 檢查程序 有效性 （參照 問題＃ 32） 10 25 在 驗證 CCP 數(shù)據(jù)之前 ， 對 成品的裝運是否有充分的監(jiān)督控制 ？ 8.4 例如：如果 CCPs 每三天核實一次，檢查產(chǎn)品是否仍然處于供應(yīng)商控制下。 1 20 是否 有 指定 人員負責(zé)： 隔離和釋放 程序 并且對隔離產(chǎn)品從生產(chǎn)到處理進行全程跟蹤 ？ 8.4 . 檢查 ：是否只有經(jīng) 授權(quán) 人員才 有權(quán)釋放Kraft Foods 產(chǎn)品 ? 4 21 隔離程序 包括供應(yīng)商的配料、包裝、半成品、返工品和成品 ？ 8.4 檢查程序和規(guī)范。 檢查返工料的時間 /溫度貯存記錄。 20 13 制定了 有效的 消費者 /顧客投訴 程序 了嗎 ？ 8.2 核實計劃 .選取一 件發(fā)給 公司的 Kraft Foods 的 投訴，核實所采取的措施。 10 9 如果使用 “ 快速試驗或在線試驗 ” ，這些試驗 的 結(jié)果和 8. 檢查：速測 方法 來自官方 或證明是可靠的。 10 2 出具“ 關(guān)鍵原料 ” CoA 證明 的供應(yīng)商病原體實驗室（國內(nèi)的或外國的） 通過 Kraft Foods 公司 審核和 批準 嗎 ？ 8.1 檢查實驗室是否經(jīng)核準。 磁鐵____。 10 64 為核實 體系的有效性 ，是否定期審核 “ 跟蹤系統(tǒng) ” （進行模擬回收） ？ 7.10 可追溯性演習(xí)應(yīng)保證至少一年一次。 4 58 不符合關(guān)鍵限值時采取糾正措施了 嗎 ？ 7.7 核查： 在不滿足關(guān)鍵限值 時，是否已經(jīng)采取糾正措施。 20 53 有程序來管理和實施 HACCP 計劃嗎？ 至少每 24 個月 回顧一次 HACCP 計劃并且進行記錄 嗎 ？ 7.7 檢查 HACCP 程序 檢查： 記錄完整，已簽字，至少每 24 個月進行一次回顧。 檢查 HACCP 計劃是否包括表格 E 的內(nèi)容（ 過敏原 交叉感染生產(chǎn)評估）。 挑選一些原料。 4 公司 是否對供應(yīng)商提出 具體 控制要求， 確保 進貨 原料不含有： 檢查公司的質(zhì)量要求或原料標(biāo)準 39 未標(biāo)識 的 過敏原 （如控制殘留）？ 7.6 4 40 微生物污染 （ 如 CoA） 7.6 4 41 化學(xué)品殘余（殺蟲劑，藥品，食品添加劑）？ 7.6 4 42 異物 /雜質(zhì)（包括金屬） 7.6 4 43 GMO (CoA, CoO)? GMO (CoA, CoO)？ 7.6 4 Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. 44 如果 Kraft Foods 公司 向供應(yīng)商或 CoM 提供 巧克力漿，天然干酪， 則以下 要求 適用： 供應(yīng)商控制 Kraft Foods 所提供的產(chǎn)品 嗎 （產(chǎn)品確認，貯存，維護）？ 7.6 核查供應(yīng)商有計劃來確保這種產(chǎn)品的完整性（如貯存狀況，試驗） 4 Result of the subsection 小節(jié)結(jié)果 Max=98。 1 31 在 散裝貨物 裝運前 ， 運輸 車輛是否 充分地清潔和消毒處理了？ 7.6 核查有無清潔文件，充分嗎？確認 公司在裝貨前檢查了運輸 車輛的衛(wèi)生狀況 （如：涂抹，目測 檢查 ） 10 32 公司確保貨運公司的 運輸車輛 只用于運輸食品嗎？ 7.6 核查在合同中 包括 這點 要求 。 GMO 檢查是否 執(zhí)行 身份保護 （ IP）規(guī)則 檢查產(chǎn)地證明 (CoO)的有效日期。 1 23 是否制訂了 有效的 玻璃 /硬塑料碎裂控制 程序 ？ 7.8 如果發(fā)現(xiàn)了 硬塑料 /玻璃，檢查是否有 硬塑料 /玻璃碎裂控制 程序 ： 程序應(yīng)規(guī)定 ：定期進行 檢查 ， 識別潛在 來 源和 如何 采取措施。 1 18 如果產(chǎn)品 沒有 “ 通過 ” / 被 “打出” ，有描述措施計劃的書面程序嗎？ 7.8 檢查是否對沒有通過的 產(chǎn)品進行分析或者對異常的數(shù)量 進行分析？ 4 19 如果金屬探測器不工作， 是否 停止 生產(chǎn) 或?qū)嵤?設(shè)備 檢查 計劃 ？ 7.8 檢查金屬探測器 , 看 一看是否有工作狀態(tài)不好的金屬探測器 ， 如果有 , 詢問已采取什么 了措施。對于原料，核查是否定期進行分析以 確認 公司 符合 原料標(biāo)準。 若是，在總結(jié) 報告中注明地點。 MP=13?NA ?= ?= AR= MP= PRODUCT REALISATION 產(chǎn)品實現(xiàn) Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. RELATIONS WITH KRAFT FOODS 與 KRAFT FOODS 公司的關(guān)系 SPECIFICATIONS 標(biāo)準 1 對供應(yīng)給 Kraft Foods 公司的每一種產(chǎn)品 , 供應(yīng)商手頭 都有最新的 經(jīng)過批準 的標(biāo)準嗎？ 7.1 .核查在生產(chǎn) 現(xiàn)場 有經(jīng) Kraft Foods 批準的標(biāo)準（ 由 Kraft Foods 審核和 批準 ） 包括 : 原料、成品 、 配方 和 HACCP 計劃。 是否： 殺蟲劑儲存設(shè)備上鎖了？鼠站固定于墻壁？工廠建筑樓內(nèi)部沒有放置 散裝毒藥 顆粒？ 沒有殘留的浮質(zhì)和煙霧？ 是否有：殺蟲藥 批號， 使用 地點，供應(yīng)商 資格 證書，藥劑安全數(shù)據(jù)單， PCO/供應(yīng)商的責(zé)任保險。 1 46 已確定了適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)害蟲嗎？ 6.11 檢查這個計劃。 MP=46?NA ?= ?= AR= MP= PATHOGEN ENVIRONMENTAL MONITORING 病原體環(huán)境監(jiān)控 43 對于可能發(fā)生 “ 加工 后 污染 ” 的敏感產(chǎn)品，有環(huán)境取樣計劃來監(jiān)控病原體嗎？（如必要 與 Kraft Foods 總部 微生物部 確認 ） 6.9 核查這個計劃符合 生物學(xué)敏感成分類別表 。 10 37 供應(yīng)商使用食品業(yè)批準的 清洗劑和消毒劑 嗎？ 6.10 檢查 清洗劑和消毒劑證 書。 最低溫度 65176。應(yīng)包括：清洗 劑 和消毒劑的類型 /濃度，設(shè)備的拆卸，時間 /溫度關(guān)系。 10 31 在沒有 探測設(shè)備的地方， 是否 執(zhí)行 預(yù)防性維修 計劃來確保能夠探察異物 污染？ 6.7 檢查預(yù)防性維修計劃是否包括這一程序 。（干燥區(qū)的排水溝不 一定 清洗） 4 25 冷凝 水是否 使用 接水槽 收集并定期保 養(yǎng)（ 如果沒有使用，是否 直接流入排 水溝）？ 控制充分 嗎？來自于冷卻管，空調(diào)和蒸汽的冷凝 水是否流入衛(wèi)生狀況良好的 排水溝？ 6.6 Verify practice. 核查規(guī)范 /慣例 檢查是否安裝了 接水 槽， 是否通過檢驗 冷凝 水監(jiān)控目標(biāo)病原體。 4 Result of the subsection 小節(jié)結(jié)果 Max=69。建立執(zhí)行過濾器 預(yù)防性維護。 10 12 在生產(chǎn)區(qū)，廢物處理區(qū)，豬食區(qū)和廢料區(qū)之間 是否 有 “物理 障礙 ” ？ 6.4 檢查這些區(qū)域之間的有形隔離物 1 Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. 13 限制 員工 和設(shè)備（工具，鏟車，集裝箱，貨盤）在原料和加工區(qū)之間移動 嗎 ？ 如果職員在區(qū)間移動，提供防護服嗎？ 6.4 檢查 實際操作 。 4 9 接待“法規(guī)性視察、參觀”的人員是否經(jīng)過職責(zé)培訓(xùn) 和“什么 信息 可以 發(fā)布 ”方面 的 培訓(xùn) （與 Kraft Foods 產(chǎn) 品相關(guān)的信息） ？ 5.1 復(fù)查 ：崗位描述 /培訓(xùn)檔案。 SUMMARY OF THE CALCULATION 計算匯總 Section number 節(jié)數(shù) QUALITY ELEMENTS 質(zhì)量要素 Actual Result (AR) 實際結(jié)果 Maximum Points (MP) 最大點數(shù) Comments 備注 質(zhì)量管理體系和責(zé)任 質(zhì)量管理體系和責(zé)任 資源管理 人力資源（ GMP， 人員勝任情況） 區(qū)域劃分和公用設(shè)備 基礎(chǔ)設(shè)施 衛(wèi)生 致病菌環(huán)境監(jiān)控 害蟲管理 環(huán)境事項 產(chǎn)品實現(xiàn) 與 KRAFT 食品公司的關(guān)系 標(biāo)簽和重量管理 異物管理 采購 過敏原和 GMO 管理 跟蹤和貯存 校準 測量，分析和改進 實驗室操作要求 審核和質(zhì)量措施 返工料管理 隔離釋放和產(chǎn)品追回 主要包裝管理（僅適用于包裝供應(yīng)商和合作社產(chǎn)商） 基本 包裝 控制 總結(jié)果 OR OMP OP(OR / OMP) 最終比率 OP(OR / OMP) QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND RESPONSIBILITY 質(zhì)量管理體系和責(zé)任 Question 問題 Ref. 客觀證據(jù) Coef Y/N NA Sco.