采購(gòu)與供應(yīng)商德信誠(chéng)管理標(biāo)準(zhǔn)(編輯修改稿)
2025-08-11 04:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站NO物料需求計(jì)劃及其審批程序?qū)嵤┎少?gòu)所有的采購(gòu)應(yīng)在合格供方中實(shí)施，特殊情況下需在合格供方以外采購(gòu)時(shí)，必須辦理一次性采購(gòu)審批手續(xù)。下列情況可在非定點(diǎn)供方辦理一次性采購(gòu)業(yè)務(wù)，由制造部填寫“一次性外購(gòu)/委外申請(qǐng)表”（JL1109），經(jīng)審批后執(zhí)行：a)只進(jìn)行一次性或階段性采購(gòu)，以后不會(huì)再發(fā)生的業(yè)務(wù)；更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū)中國(guó)3000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站b)新產(chǎn)品試制或新材料的試用階段中小批量、小批次的采購(gòu)業(yè)務(wù)。采購(gòu)價(jià)格由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定確定。價(jià)格及供方確定后，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員填寫“采購(gòu)及委外合同審批表” (JL1001)并附供應(yīng)商報(bào)價(jià)單，經(jīng)制造部主管部長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)主管審核，經(jīng)營(yíng)副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為對(duì)外簽約及采購(gòu)依據(jù)。采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)已批準(zhǔn)的“采購(gòu)委外合同審批表” (JL1001)與供應(yīng)商簽定合同，將合同、審批表及競(jìng)價(jià)資料原件送經(jīng)營(yíng)部保存。業(yè)務(wù)員根據(jù)物料需求計(jì)劃編制“采購(gòu)訂單”(JL 0901)，一式三聯(lián)，業(yè)務(wù)員一聯(lián)、供應(yīng)商一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)。 所有外購(gòu)件進(jìn)廠均須入倉(cāng)庫(kù),按QG/KPJ14《倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行管理。其中，生產(chǎn)物料需由進(jìn)貨檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可辦理入倉(cāng)手續(xù)，不合格按QG/KPJ21《不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。低值易耗品由倉(cāng)管員通知需求部門驗(yàn)證合格后方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。 合同執(zhí)行后業(yè)務(wù)員應(yīng)盡快回收發(fā)票，發(fā)票中的數(shù)量由倉(cāng)管員核對(duì)并在發(fā)票后面簽名確認(rèn)后，業(yè)務(wù)員簽名確認(rèn)；發(fā)票中的單價(jià)、金額由經(jīng)營(yíng)部核對(duì)并在發(fā)票后面簽名確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)的發(fā)票經(jīng)制造部、經(jīng)營(yíng)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同供應(yīng)商的送貨單、入庫(kù)單及用款申請(qǐng)單一起送經(jīng)營(yíng)部入帳。 經(jīng)營(yíng)部安排付款。原材料改代流程按附錄16
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