【文章內容簡介】 評審時間：從 2022 年 3 月 評審組長：** 評審組主要成員：**、**、**、**61 評分表一級要素二級要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)達標標準標準分值 評分方式自評/評審描 述實際得分 建立安全生產目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內容。 4 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產目標管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內容的，扣 2 分；未能明確相應環(huán)節(jié)的責任部門或責任人相應責任的，扣 2 分。4一、目標企業(yè)根據自身安全生產實際，制定總體和年度安全生產目標。 按照安全生產目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的總體和年度安全生產目標。 6 無總體和年度安全生產目標的，不得分；未以文件印發(fā)的，不得分；安全生產目標內容不完善（如目標中只有傷亡指標的）的，扣 3 分；目標不合理或不明確，每處扣 1 分。安全生產目標分解到基層部門不明確4一級要素二級要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)達標標準標準分值 評分方式自評 /評審描 述實際得分 根據所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標，并制定實施計劃和考核辦法。 4 無年度安全生產目標分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，扣2 分；缺一個基層單位和職能部門的目標實施計劃或考核辦法的，扣 2分。實施計劃針對性不強（部門目標不具體）2 按照制度規(guī)定，對安全生產目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關監(jiān)測記錄資料。 3 無安全目標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣 2 分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣 1 分。針對目標（輕傷事故、重傷事故、火災爆炸事故等的檢查資料不齊全）0按照所屬基層單位和部門在生產經營中的職能，制定安全生產指標和考核辦法。 定期對安全生產目標的完成效果進行評估和考核，依據評估考核結果，及時調整安全生產目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調整、修改記錄應形成文件并加以保存。3 未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告） ，不得分；未根據評估結果及時調整實施計劃的，不得分；調整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式印發(fā)的，扣 2分；記錄資料保存不齊全的，扣 1分。無定期評估報告 0小計 20 得分小計 10二、組織機構和職組織機構企業(yè)應按規(guī)定設置安全生產管理機構，配備安全生產管理人員。 建立設置安全管理機構、配備安全管理人員的管理制度。 2 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；與國家、地方等有關規(guī)定不符的，扣1 分。 2一級要素二級要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)達標標準標準分值 評分方式自評 /評審描 述實際得分 按照相關規(guī)定設置安全管理機構或配備安全管理人員。3 未設置或配備的，不得分；未以文件形式進行設置或任命的，不得分；配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣 2 分；本小項不得分時，追加扣除 6 分。3 根據有關規(guī)定和企業(yè)實際，設立安全生產委員會或安全生產領導機構。 2 未設立的，不得分；未以文件形式任命的，扣 1 分；成員未包括主要負責人、部門負責人等相關人員的，扣 1 分。2 安委會或安全生產領導機構每季度應至少召開一次安全專題會，協(xié)調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存。 3 未定期召開安全專題會的，不得分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無會議記錄的，扣 2分；有未完成項且無整改措施的，每一項扣 1 分。3責職責企業(yè)主要負責人應按照安全生產法律法規(guī)賦予的職責，全面負責安全生產工作，并履行安全生產義務。主要負責人全面負責安全生產工作，并履行下列主要職責：（1）組織建立、健全本單位的安全生產責任制，并保證有效執(zhí)行；（2）組織制定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實施；（3）保證本單位安全生產投入的有效實施； （4）督促檢查本單位安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（5）組織制定并實施本單位的生10 主要負責人安全生產職責不明確的，不得分；沒有履行主要職責的，每缺一項，扣 3 分；本小項不得分時，追加扣除 20 分。10一級要素二級要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)達標標準標準分值 評分方式自評 /評審描 述實際得分產安全事故應急救援預案；（6）及時、如實報告生產安全事故。 建立針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內容的管理制度。 2 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個環(huán)節(jié)內容的，扣 1 分。無針對安全生產責任制的制定等環(huán)節(jié)的管理制度0 建立、健全安全生產責任制，并對落實情況進行考核。3 未建立安全生產責任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產責任制的，扣 2 分；責任制內容與崗位工作實際不相符的，每個扣 1 分；沒有對安全生產責任制落實情況進行考核的，不得分；本小項不得分時，追加扣除 6 分。3 對各級管理層進行安全生產責任制與權限的培訓。 2 無該培訓的，不得分；無培訓記錄的，不得分；每缺少一人培訓的，扣 1 分；被抽查人員對責任制不清楚的，每人扣 1 分。無培訓記錄 0企業(yè)應建立安全生產責任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產職責。 定期對安全生產責任制進行適宜性評審與更新。3 未定期進行適宜性評審的，不得分；無評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣 1 分；更新后未以文件形式發(fā)布的，扣 1 分。責任制評審無記錄 0一級要素二級要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)達標標準標準分值 評分方式自評 /評審描 述實際得分小計 30 得分小計 23 建立安全生產費用提取和使用管理制度。 4 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內容，每缺一項扣 1 分。4 保證安全生產費用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產費用使用臺賬。 12 未按規(guī)定提取安全生產費用的，不得分；安全生產投入不足的，不得分；無財務專項科目或報表中無安全生產費用歸類統(tǒng)計的，不得分；無安全費用使用臺賬的，扣 8 分；臺賬不完整齊全的，扣６分。安全生產費用臺賬不完整6三、安全生產投入企業(yè)應建立安全生產投入保障制度，完善和改進安全生產條件，按規(guī)定提取安全費用，專項用于安全生產，并建立安全費用臺賬。制定包含以下方面的安全生產費用的使用計劃：（1）完善、改造和維護安全防護設備設施；（2）安全生產教育培訓和配備勞動防護用品；（3）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（4）設備設施安全性能檢測檢驗；（5）應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；（6）安全標志及標識；（7）其他與安全生產直接相關的物品或者活動。12 無該使用計劃的，不得分；計劃內容缺失的，每缺一個方面扣 2分；未按計劃實施的，每一項扣 2分；有超規(guī)定范圍使用的，每次扣4 分。沒有制定使用計劃 0一級要素二級要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)達標標準標準分值 評分方式自評 /評審描 述實際得分制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用的使用計劃。 建立員工工傷保險、安全生產責任保險的管理制度。 4 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣 2 分。 4 足額繳納工傷保險費、安全生產責任保險費。 4 未繳納的，不得分；無繳費相關資料的，不得分。 4 保障死亡、受傷員工獲取相應的保險與賠付。4 有關保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項扣2 分；未進行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣 2分；賠償不到位的，不得分。無評估等資料 0小計 40 得分小計 18四、法律法規(guī)與安全管理制度法律法規(guī)、標準規(guī)范企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范。 建立識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規(guī)與其他要求的管理制度。4 無該項制度的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責等內容的，扣 2 分；未明確主管部門的，扣 2分；未以文件發(fā)布生效的，扣 2 分。4一級要素二級要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)達標標準標準分值 評分方式自評 /評審描 述實際得分企業(yè)各職能部門應及時識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范，并跟蹤、掌握有關法律法規(guī)、標準規(guī)范的修訂情況，及時提供給企業(yè)內負責識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)的主管部門匯總。各職能部門應定期識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。 4每少一個部門定期識別和獲取的，扣 2 分；未及時匯總的，扣 2分；未分類匯總的，扣 2 分。無部門識別材料 2 定期識別和獲取使用的安全生產法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。4 未定期識別和獲取的，不得分；工作程序或結果不符合規(guī)定的，每次扣 2 分；無安全生產法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個安全生產法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣 2 分。4企業(yè)應將適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求及時傳達給從業(yè)人員。 及時將適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關培訓和考核。 6 未培訓考核的，不得分；無培訓考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核的，扣 2 分。培訓考核無記錄 0企業(yè)應遵守安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范，并將相關要求及時轉化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。 遵守安全生產法律法規(guī)與其他要求，并將相關要求及時轉化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。 8 未及時融入轉化成規(guī)章制度的，每項扣 2 分；制度與安全生產法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣 2分；未落實到實際工作中的，每項扣 2 分；本小項不得分時，追加扣除 16 分。8一級要素二級要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)達標標準標準分值 評分方式自評 /評審描 述實際得分 建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力。3 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內容的，扣 2 分。3規(guī)章制度企業(yè)應建立健全安全生產規(guī)章制度，并發(fā)放到相關工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產作業(yè)行為。安全生產規(guī)章制度至少應包含下列內容：安全生產職責、安全生產投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理相關方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護用品管理，應急管理，事故管理等。 按照相關規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產規(guī)章制度，至少包含下列內容：安全目標管理、安全生產責任制管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、領導現(xiàn)場帶班、班組崗位達標、安全生產投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動8制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項制度的，扣 2 分；制度內容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣 2 分；無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣 2 分。8一級要素二級要素 基本規(guī)范要求 企業(yè)達標標準標準分值 評分方式自評 /評審