【文章內(nèi)容簡介】 資料進行檢查和驗收？查記錄1. 如何對分包方進行履約情況的評價？查文件和記錄2. 如何實施分包方的再評價（什么情況下進行）？是否實施了分包方管理工作的改進？查看記錄部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查項目查項目查項目查項目查項目查項目查部門/項目查部門/項目查注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。受審核部門 / 區(qū)域：工程項目施工質(zhì)量管理—策劃 審核員：標準條號： 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn)場審核記錄備注1234561. 是否建立和實施工程項目施工質(zhì)量管理制度？是否符合標準要求？各管理層次及有關(guān)崗位的管理職責(zé)是否明確？查文件2. 工程項目施工質(zhì)量管理工作流程？問3. 工程項目施工質(zhì)量管理制度包括哪些？查文件提示：項目質(zhì)量策劃、施工準備、質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量檢查、質(zhì)量獎懲、回訪保修、客戶服務(wù)管理制度等1. 如何對項目部的施工質(zhì)量管理進行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核？查文件2. 實施狀況如何？查看監(jiān)督檢查計劃、監(jiān)督檢查記錄、項目報表、考核記錄等；了解監(jiān)理、甲方代表隊施工質(zhì)量的評價等。1. 項目經(jīng)理部機構(gòu)設(shè)置和人員配備是否滿足項目實施需求？相關(guān)管理人員是否持證上崗？查相關(guān)證明資料2. 項目經(jīng)理部機構(gòu)設(shè)置和人員配備是否與項目的規(guī)模、結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度、專業(yè)特點等相匹配？查施工組織設(shè)計1. 如何組織設(shè)計文件的接收？查設(shè)計文件接收記錄2. 是否參加設(shè)計交底？查設(shè)計交底記錄3. 如何組織圖紙會審？圖紙會審疑問是否得到設(shè)計方的回復(fù)？查圖紙會審記錄1. 如何對工程項目實施質(zhì)量管理策劃？各管理層次和項目部職責(zé)如何劃分？問，查工程項目質(zhì)量策劃管理制度文件2. 工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果是否符合標準和有關(guān)法規(guī)、標準的要求？查施工組織設(shè)計、施工方案等文件3. 工程項目質(zhì)量管理策劃文件是否得到建設(shè)單位或監(jiān)理方的認可批準？查施工組織設(shè)計、施工方案等審批記錄。1. 工程項目施工要求發(fā)生變更，如何對工程項目策劃文件進行調(diào)整？查文件2. 如何對工程項目調(diào)整的策劃文件進行實施監(jiān)督？查監(jiān)督檢查證據(jù)部門查部門查部門查部門查部門查項目查項目查項目查項目查項目查部門查部門/項目查項目查項目查部門查注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。受審核部門 / 區(qū)域：工程項目施工質(zhì)量管理—施工準備 審核員：標準條號： 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn)場審核記錄備注1231. 工程項目施工準備如何進行？施工準備包括哪些內(nèi)容？查工程項目施工準備管理制度文件2. 項目部如何實施施工準備？施工準備實施是否有效？查記錄提示：開工申請及其批復(fù)等開工手續(xù)、施組和方案的審批、現(xiàn)場平面布置、設(shè)備安裝驗收、分包方和供應(yīng)方的選定等1. 項目報審、報驗、開工申請如何規(guī)定？開工申請前應(yīng)對哪些開工條件進行確認？查文件2. 項目部是否向建設(shè)方或監(jiān)理方報審了項目管理機構(gòu)、管理人員、特種作業(yè)人員、測量成果、進場施工機具、技術(shù)文件、分包方情況等資料？是否得到建設(shè)方或監(jiān)理方的確認？查記錄3. 項目部是否提交開工申請并得到建設(shè)方或監(jiān)理方的批準？查開工批復(fù)記錄1. 如何進行項目管理交底？分幾個層次進行？問，查文件2. 主管部門如何進行項目技術(shù)交底？包括哪些內(nèi)容？查記錄提示：交底內(nèi)容包括項目管理目標、技術(shù)管理要求、質(zhì)量管理要求、專項施工方案、施工圖紙、施工工藝及質(zhì)量標準等3. 項目部如何進行技術(shù)交底？包括哪些內(nèi)容？查交底記錄提示：交底內(nèi)容包括項目概況、施工圖紙、施工方案、操作要求及質(zhì)量安全措施、工藝質(zhì)量標準和評定、檢驗和驗收、工程技術(shù)資料、施工注意事項等4. 項目部如何進行施工技術(shù)交底？查施工技術(shù)交底記錄。提示：如分部、分項、檢驗批、工序施工技術(shù)交底或現(xiàn)場班組施工技術(shù)交底等。部門查項目查部門查項目查項目查部門查部門查項目查項目查注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。受審核部門 / 區(qū)域：工程項目施工質(zhì)量管理—施工過程 審核員：標準條號： 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn)場審核記錄備注11. 是否建立和實施施工過程質(zhì)量管理制度？查文件2. 項目配置了哪些施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標準、施工工藝標準和作業(yè)指導(dǎo)書？查文件3. 實施了哪些樣板工程？是否實施樣板驗收？現(xiàn)場查看、查記錄4. 如何配置勞動力計劃？正在實施的施工階段其操作人員的數(shù)量和能力是否滿足需求？查計劃和現(xiàn)場確認5. 如何對建筑材料/構(gòu)件/設(shè)備進行驗收和復(fù)試？保證資料是否齊全？查記錄6. 如何策劃配置項目施工機具和檢測設(shè)備？如何進行安全防護和維修保養(yǎng)？查計劃和記錄、現(xiàn)場查看7. 項目的主要施工過程、關(guān)鍵工序、特殊工序是什么？問，查文件8. 如何實施工程測量控制？查記錄提示：地基驗槽記錄、樓層標高和平面放線記錄、建筑物沉降觀測記錄等9. 如何實施施工過程控制？查記錄提示：如砼澆筑申請及批復(fù)、砼施工記錄，隱蔽檢查驗收記錄，工序自檢、互檢、交接檢和專檢記錄，蓄水/淋水試驗記錄，建筑電氣測試記錄等10. 如何實施項目季節(jié)性施工措施？現(xiàn)場查看，查看記錄提示：如物資準備、設(shè)施準備、工藝方法實施、質(zhì)量控制效果等11. 如何保證項目安全文明施工措施得到落實？現(xiàn)場查看12. 如何對項目試驗所需環(huán)境進行控制？現(xiàn)場查看和記錄13. 項目是否采用“四新”技術(shù)？如何策劃？如何對其應(yīng)用進行質(zhì)量控制？問，查專項方案。查控制和驗收記錄等14. 是否策劃施工進度方案和進度網(wǎng)絡(luò)圖？工期保證措施是否得到落實？當前形象進度與計劃的符合程度？查看文件，查看進度圖示等。15. 是否策劃和制定半成品和成品保護措施？相關(guān)職責(zé)是否明確？查文件和現(xiàn)場查看16. 項目半成品、成品保護狀況如何？現(xiàn)場查看17. 項目防盜、防火、消防及安裝設(shè)備的保護狀況如何？現(xiàn)場查看18. 項目的不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、可能的突發(fā)事件有哪些？如何監(jiān)控？如何實施應(yīng)急？詢問、現(xiàn)場查看19. 如何對分包方施工過程進行監(jiān)控？詢問、現(xiàn)場查看、查看記錄（1）（1）（1）（2）（3）（3）（4）（4）（4）（5）（5）（6）（7）（8）（8）（8）（9）（10）部門查項目查注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。受