【正文】 何與施工機具供方簽訂合同？問2. 合同內(nèi)容是否明確質(zhì)量和服務(wù)要求？查合同1. 如何對進場施工機具進行？問，查看規(guī)定和記錄2. 是否按照規(guī)定編制和審批特種施工設(shè)備按拆方案？如何對特種施工設(shè)備進行安裝驗收？查文件和記錄提示：建筑業(yè)特種設(shè)備如塔吊、外用電梯、腳手架等3. 特種設(shè)備是否經(jīng)過資格單位的安全檢測？查記錄1. 是否建立施工機具技術(shù)和安全管理制度？是否明確了定機、定人、定崗、持證上崗、交接和維護保養(yǎng)等規(guī)定？查文件2. 如何對重要設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和安全防護設(shè)施進行檢查？問詢和查看記錄3. 重要施工設(shè)備（塔吊、外用電梯等）的運轉(zhuǎn)記錄是否完整？查記錄4. 如何安排施工機具的維修計劃？是否安排專人組織實施？查文件和記錄5. 如何實施施工機具的應(yīng)急管理？查文件和記錄提示：緊急處置、報警、撤離、搶修、恢復(fù)運行和事故調(diào)查等6. 是否建立建筑起重機械安全技術(shù)檔案？查記錄提示：購銷合同、制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗證明、安裝使用說明書、備案證明等原始資料；定期檢驗報告、定期自行檢查記錄、定期維護保養(yǎng)記錄、維修和技術(shù)改造記錄、運行故障和生產(chǎn)安全事故記錄、累計運轉(zhuǎn)記錄等運行資料；歷次安裝驗收資料等7. 如何對分包方的施工機具進行控制和管理？問詢和查記錄部門查部門查部門/項目查部門/項目查部門查部門/項目查部門查部門查項目查項目查項目查部門查部門查項目查部門/項目查部門/項目查部門查部門/項目查注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。8. 如何對工程技術(shù)資料、工作記錄、文件批示、音像資料等不同類型的記錄進行管理？問詢和現(xiàn)場查看部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門查部門/項目查部門/項目查注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。8. 所使用的文件是否滿足使用要求？查看9. 各崗位員工是否明確其活動所依據(jù)的文件？詢問和查看10. 如何對作廢文件進行控制？詢問和查看1. 是否建立記錄管理制度？是否符合標準要求？查文件2. 與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄范圍包括哪些？問3. 主管部門和相關(guān)部門的職責(zé)是否明確？問，查看文件4. 如何對與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄進行控制？問，查流程5. 是否明確與質(zhì)量管理活動有關(guān)的記錄清單？范圍是否全面？查文件6. 工程檔案管理制度是否制定？是否明確工程技術(shù)檔案的管理人員及其職責(zé)？問，查文件和現(xiàn)場查看。 受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)量管理基本要求——文件和記錄 審核員：標準條號： 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn)場審核記錄備注123是否建立文件管理制度？是否符合標準要求？查文件1. 與質(zhì)量管理有關(guān)的文件包括哪些？問2. 主管部門和相關(guān)部門的職責(zé)是否明確？問，查看文件3. 如何對與質(zhì)量管理有關(guān)的文件進行控制？問，查流程4. 是否明確與質(zhì)量管理有關(guān)的有效文件清單？范圍是否全面？查文件5. 文件發(fā)布之前如何批準？抽查文件6. 如何對文件的適用性進行評審？如何控制其修改和重新批準？問；如發(fā)生，抽查文件。注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。 管 理 體 系 檢 查 表 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范需建立的管理制度1. 2. 3. (工程檔案管理制度)4. 5. 6. （）7. 8. 建筑材料、（建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理制度）9. （工程專業(yè)施工、勞務(wù)作業(yè)分包管理制度）10. （工程項目質(zhì)量策劃管理制度、工程項目施工準備管理制度、施工過程質(zhì)量管理制度、工程項目移交期間保護管理制度、工程項目服務(wù)管理制度）11. （質(zhì)量責(zé)任制度、施工質(zhì)量檢查管理制度、質(zhì)量獎懲制度、分包方工程質(zhì)量檢查驗收制度、施工質(zhì)量驗收制度、）12. 13. 14. 15. (、)16. ()提示：規(guī)范要求必須編制上述16個管理制度。 結(jié)合實際綜合評定，應(yīng)編制32個管理制度是比較完善的。 受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)量管理基本要求、組織機構(gòu)和職責(zé) 審核員：標準條號： 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn)場審核記錄備注12345678910111213141516171819建立了哪些質(zhì)量管理體系文件？問，查文件如何對質(zhì)量管理體系中的各項活動進行策劃？問如何檢查、分析、改進質(zhì)量管理活動的過程和結(jié)果？問是否建立質(zhì)量方針？質(zhì)量方針是否符合標準要求？是否與企業(yè)的經(jīng)營管理方針相適應(yīng)？是否體現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量管理宗旨和方向？問質(zhì)量方針是否得到傳遞、宣傳和掌握？問如何對質(zhì)量方針進行定期評審？如何進行必要的修訂？問是否根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達到的水平？質(zhì)量目標是否適宜？問，查文件是否建立并實施質(zhì)量目標管理制度？問，查文件質(zhì)量管理一般包括哪些內(nèi)容？問質(zhì)量管理體系文件包括哪些內(nèi)容？問，查文件如何保證質(zhì)量管理體系的有效實施？如何配備所需人員、技術(shù)、資金和設(shè)備等資源？問建立了哪些內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核制度？如何貫徹實施？問，查文件如何評審和改進質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性？問，查記錄企業(yè)質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)如何設(shè)置？考慮了哪些因素？問，查文件組織機構(gòu)的管理層次及其部門和崗位是否明確？ 查文件各管理層次的質(zhì)量管理組織協(xié)調(diào)部門或崗位是否明確？總經(jīng)理在質(zhì)量管理方面的職責(zé)和權(quán)限包括哪些內(nèi)容？問企業(yè)各級專職質(zhì)量管理部門和崗位、相關(guān)職能部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限是否形成文件？如何傳達到各管理層次？查文件如何對組織機構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整進行控制？評審、改進、正式公布等領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)查部門/員工查領(lǐng)導(dǎo)查領(lǐng)導(dǎo)門查領(lǐng)導(dǎo)/部門/項目查領(lǐng)導(dǎo)/部門查文審/部門查領(lǐng)導(dǎo)查領(lǐng)導(dǎo)查領(lǐng)導(dǎo)查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。7. 各管理層次和崗位是否獲得與質(zhì)量管理活動相關(guān)的文件？所獲文件是否全面、有效？查控制記錄。7. 記錄的填寫、標識、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求如何實施？現(xiàn)場查看，查記錄。受審核部門 / 區(qū)域：人力資源管理 審核員：標準條號： 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn)場審核記錄備注123456789是否建立和實施人力資源管理制度？是否符合標準要求？主管部門和相關(guān)部門的職責(zé)是否明確？查文件