【文章內容簡介】 5—2 最低(0 分)3安全生產(chǎn)責任制進行逐級說明的效果？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—2 最低(0 分)3績效中層管理者接受安全生產(chǎn)責任制培訓的效果？ 10 1—最佳(10 分)2—較好(8 分) 318 / 102分 類 標準化評分內容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)各類人員履行安全生產(chǎn)責任制的效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)3小 計 150 80是否有包括安全管理機構的設置與人員任命要求、任命的更新、任命書等要求的制度？6 (分數(shù) 是—6 分； 否—0 分) 6策劃 是否有制度對安全生產(chǎn)委員會的人員構成、會議組織、記錄等做出了規(guī)定？ (分數(shù) 是— 分；否—0 分) 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設立安全生產(chǎn)委員會？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2安全生產(chǎn)委員會是否定期開會，審查安全工作進展和確定方案，協(xié)調解決存在的安全問題？2 (分數(shù) 是—2 分； 否—0 分) 2主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員及安全生產(chǎn)委員會成員是否接受安全生產(chǎn)培訓，并考核合格？5 (分數(shù) 是—5 分； 否—0 分) 5是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求設置安全生產(chǎn)管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員？5 (分數(shù) 是—5 分；否—0 分) 5最高管理者是否在高級管理層中指定了安全生產(chǎn)管理者代表？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2最高管理者是否已書面任命職位？1－是(5分)2 －部分(2 分)3－否(0分)安全負責人；員工代表；消防負責人；急救員；事故調查員；法律法規(guī)需增加的職位；與風險及其評估相關的職位。51—是(5 分)2—部分(2 分)3—否(0 分)2執(zhí)行員工代表的職責是否明確并在工作場所展示？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 0被任命的人員是否全部有任命書? 3 (分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)委員會成員中是否有員工代表？ 2 (分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2安全生產(chǎn)委員會成員中是否有專職醫(yī)護人員或職業(yè)衛(wèi)生管理人員？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)委員會會議是否全部形成紀要并保存？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 0安全機構設置與人員任命(115 分)符合性安全生產(chǎn)委員會會議紀要是否包括工作項目 3 (分數(shù) 是—3 分； 319 / 102分 類 標準化評分內容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分清單，并由安全生產(chǎn)委員會主任或最高管理者簽發(fā)？否—0 分)安全生產(chǎn)管理機構人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要？ 3(分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3所有任命書是否由最高管理者和接受任命的人員簽字？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2被任命的人員是否參加了下列培訓： 《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》培訓；安全生產(chǎn)管理培訓；標準化系統(tǒng)評價培訓；危險源辨識和風險評價培訓；安全生產(chǎn)崗位職責培訓；事故、事件調查技能培訓。12 (分數(shù) 是—2 分；最高分—12 分) 6依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應的資格證？ (分數(shù) 是— 分；否—0 分) 是否依據(jù)風險決定員工代表的任命，并且其比率一般不少于 1:50？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)委員會會議是否有效地解決了安全生產(chǎn)問題？ 51—是(5 分)2—部分(3 分)3—否(0 分))3針對安全生產(chǎn)委員會會議紀要提出的行動或建議所采取行動的效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)3被任命人員是否理解并履行其職責與義務？ 61—是(6 分)2—部分(3 分)3—否(0 分)3被任命人員接受培訓的效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)3員工是否清楚員工代表的選擇標準和職責？ 51—是(5 分)2—部分(3 分)3—否(0 分)3績效員工代表是否熟悉職責范圍內的各種危險源及其風險？ 101—是(10 分)2—部分(5 分)3—否(0 分)5小 計 115 69員工參與策劃是否有收集并反饋員工關注的安全、健康事項的制度？ 3(分數(shù) 是—3 分； 否—0 分) 320 / 102分 類 標準化評分內容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動的機會？ 4(分數(shù) 是—4 分； 否—0 分) 4是否建立拒絕制度，確保員工有權拒絕存在安全、健康問題的工作？ 4(分數(shù) 是—4 分； 否—0 分) 4是否收集并反饋了員工關注的安全、健康事項？ 3(分數(shù) 是—3 分； 否—0 分) 0員工是否有獲得參與下列安全生產(chǎn)活動的機會：任務分析；設計與流程變化評審；安全意識提升；安全手冊更新；安全生產(chǎn)委員會會議；與外部權力機構溝通安全生產(chǎn)事項；風險評價；相關安全過程的行動；變化管理的評審；參與安全問題的調查。10 (分數(shù) 是—1 分；最高分—10 分) 5是否采用問題解決小組的方式來處理安全問題？ 3(分數(shù) 是—3 分； 否—0 分) 3問題解決小組成員是否接受了解決相應問題的技能培訓？ 3(分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 0執(zhí)行是否對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項進行了公正的調查？ 3(分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3員工或員工代表參與安全活動的比例？ 71—90%—100%(7 分)2—60%—90%(4 分)3—60%以下(0 分)4問題解決小組成員接受培訓的比例？ 101—90%—100%(10分)2—60%—90%(6 分)3—30%—60%(2 分)4—30%以下(0 分)2員工拒絕的安全生產(chǎn)事項是否得到了公正的調查？ 101—是(10 分)2—部分(5 分)3—否(0 分)10符合性在不符合安全生產(chǎn)要求的情況下，員工是否依據(jù)程序拒絕工作，并且確保員工不會因拒絕工作而受到懲罰？6 (分數(shù) 是—6 分； 否 0 分) 6(110 分)績效收集并反饋員工關注的安全生產(chǎn)事項制度的有效性，包括： 10(分數(shù) 是—2 分； 最高分—10 分) 421 / 102分 類 標準化評分內容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分責任部門與人員確定； 職責明確；渠道暢通； 收集頻率確定；反饋及時。問題解決小組的效力？ 121最佳(12 分)2較好(9 分)3中等(5 分)4一般(3 分)5最低(0 分)3員工參與安全生產(chǎn)活動的主動性？ 51—好(5 分)2—部分(3 分)3—否(0 分)3員工參與安全生產(chǎn)活動的效果？ 121最佳(12 分)2較好(9 分)3中等(5 分)4一般(3 分)5最低(0 分)5拒絕制度是否有效保障員工的安全、健康？ 51—好(5 分)2—部分(3 分)3—否(0 分)3小 計 110 62是否有文件與資料的識別與控制制度？ 7 (分數(shù) 是—7 分； 否—0 分) 7策劃 是否有制度控制安全記錄，制度包括記錄的填寫、保存、格式、期限及日常管理要求？ (分數(shù) 是— 分； 否—0 分) 是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了標準化系統(tǒng)文件？ 5(分數(shù) 是—5 分；否—0 分) 4是否每年評審標準化系統(tǒng)文件？ 2 (分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 1出現(xiàn)變化時是否及時修訂或廢除標準化系統(tǒng)文件？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2標準化系統(tǒng)文件是否分發(fā)到相關的員工？ 3 (分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3執(zhí)行 下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留：管理評審報告； 事故、事件記錄；風險評價信息； 培訓記錄；標準化系統(tǒng)評價報告；事故調查報告；檢查記錄；9 (分數(shù) 是— 分； 最高分—9 分) 522 / 102分 類 標準化評分內容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；1法定檢測記錄；1任務觀察記錄；1許可文件；1應急演習信息；1糾正與預防行動記錄；1承包商和供應商信息；1維護和校驗記錄；1技術資料、圖紙。是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？安全生產(chǎn)檢查制度；安全教育培訓制度；重大危險源監(jiān)控制度；重大隱患整改制度；危險物品和物料管理制度；職業(yè)危害預防制度；特種作業(yè)管理與審批制度；特殊工種管理制度；事故和事件管理制度；設備和設施安全管理制度；1安全生產(chǎn)檔案管理制度；1安全生產(chǎn)獎懲制度。12 (分數(shù) 是—1 分； 最高分—12 分) 8標準化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂過程是否有員工參與？ (分數(shù) 是— 分；否—0 分) 3文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何？ 81—好(8 分)2—一般(4 分)3—差(0 分)0符合性記錄控制制度的執(zhí)行情況如何？ 61—好(6 分)2—一般(4 分)3—差(0 分)0標準化文件系統(tǒng)效力與效率，包括：文件需求響應及時；文件產(chǎn)生的流程暢通；用戶界面良好；文件分發(fā)充分。10 (分數(shù) 是— 分； 最高分—10 分) 5績效標準化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效力，包括：主索引表； 分配的適用性；制定時間； 版本；13 (分數(shù) 是—1 分； 最高分—13 分) 523 / 102分 類 標準化評分內容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分解釋權； 批準；變化； 廢止；存儲媒介； 保存期限；1外部文件； 1法律法規(guī)與其他要求；1可獲取性。記錄控制系統(tǒng)的效力，包括：識別與檢索； 可追蹤性；存儲有效； 可讀性；保持期限； 維護效果；可獲取性。7 (分數(shù) 是—1 分； 最高分—7 分) 3標準化系統(tǒng)文件的質量？ 121—好(12 分)2—一般(6 分)3—差(0 分)6小 計 105 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調安全生產(chǎn)事項？ 2(分數(shù) 是—2 分； 否—0 分) 2是否有與外部聯(lián)系的制度？ 3 (分數(shù) 是—3 分； 否—0 分) 3是否有內部溝通制度？ 3 (分數(shù) 是—3 分； 否—0 分) 3策劃是否有合理化建議制度？ 2 (分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否已識別外部聯(lián)系對象？ 2 (分數(shù) 是—2 分； 否—0 分) 0是否就下述安全生產(chǎn)事項進行溝通：外部關注的安全生產(chǎn)事項；外部團體或個人的抱怨；直接的社會要求。3 (分數(shù) 是—1 分； 最高分—3 分) 1是否保存外部的安全投訴記錄？ 2 (分數(shù) 是—2 分； 否—0 分) 0基層管理者在向員工分派任務時，是否使用了正確任務說明？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2基層管理者是否每月與員工就重要安全生產(chǎn)事項進行計劃性對話？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2基層是否在合理的時間范圍內召開了會議并討論安全生產(chǎn)事項？ 1(分數(shù) 是—1 分；否0 分) 1基層是否收集并處理在會議中員工關心的安全生產(chǎn)問題？ 2(分數(shù) 是—2 分；否0 分) 2外部聯(lián)系與內部溝通(100 分)執(zhí)行是否保留了會議記錄？ 1 (分數(shù) 是—1 分；否0 分) 124 / 102分 類 標準化評分內容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分合理化建議箱或建議表格是否放置于醒目位置并方便獲??？ 1(分數(shù) 是—1 分；否0 分) 0是否收集和評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋？2 (分數(shù) 是—2 分；否0 分) 2是否設置專欄展示安全設備狀況和使用情況？ 1 (分數(shù) 是—1 分；否0 分) 1是否及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項？ 1 (分數(shù) 是—1 分；否0 分) 1外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況？ 21—好(2 分)2—一