【正文】 9 (分?jǐn)?shù) 是— 分；最高分—9 分) 6是否實(shí)施任務(wù)分析并編制關(guān)鍵任務(wù)清單？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2執(zhí)行任務(wù)分析的人員是否接受相關(guān)的培訓(xùn)？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2完成的風(fēng)險(xiǎn)分析是否用于作業(yè)人員培訓(xùn)、生產(chǎn)預(yù)算、分析、事故調(diào)查、危害物料評(píng)估等？4 (分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 4是否已依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實(shí)際情況編寫作業(yè)指導(dǎo)書？ 4(分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 4作業(yè)指導(dǎo)書是否存放在使用部門和工作現(xiàn)場(chǎng)？ 4(分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 3作業(yè)指導(dǎo)書是否強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵工作的步驟和安全措施？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2在員工培訓(xùn)、一對(duì)一溝通、小組會(huì)議、作業(yè)場(chǎng)所執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)時(shí)，是否使用了作業(yè)指導(dǎo)書？4 (分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 4是否依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析，認(rèn)定了需要許可的范圍？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2為確保許可分配的一致與正確，是否識(shí)別了分配許可的責(zé)任人，并提供培訓(xùn)和進(jìn)行能力評(píng)估？2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀察？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2執(zhí)行觀察的人員是否已接受觀察方法的培訓(xùn)？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3執(zhí)行是否根據(jù)觀察結(jié)果確定訓(xùn)練與培訓(xùn)的特殊需求？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 236 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分是否針對(duì)觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對(duì)性的改正意見？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3任務(wù)觀察時(shí)是否對(duì)好的行為給予贊譽(yù)與強(qiáng)化？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2已完成關(guān)鍵任務(wù)分析的工種的比例？ 81—90%—100%(8 分)2—60%—90%(4 分)3—40%—60%(2 分)4—40%以下(0 分)4已編寫作業(yè)指導(dǎo)書的關(guān)鍵任務(wù)的比例？ 121—90%—100%(12 分)2—60%—90%(8 分)3—40%—60%(4 分)4—40%以下(0 分)8執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)分析的人員接受相關(guān)培訓(xùn)的比例？ 101—90%—100%(10分)2—60%—90%(7 分)3—40%—60%(4 分)4—40%以下(0 分)7按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀察的任務(wù)比例？ 101—90%—100%(10分)2—60%—90%(7 分)3—40%—60%(4 分)4—40%以下(0 分)7所有執(zhí)行觀察的人員接受培訓(xùn)的比例？ 101—90%—100%(10分)2—60%—90%(7 分)3—40%—60%(4 分)4—40%以下(0 分)7符合性對(duì)許可范圍進(jìn)行評(píng)審與更新的頻率？ 10 1—每 1 年(10 分)2—每 2 年(5 分) 5關(guān)鍵任務(wù)分析過程的有效性？ 151—最佳(15 分)2—較好(10 分)3—中等(5 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)5績(jī)效 編寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符合下列要求：簡(jiǎn)明扼要；步驟清楚、完整；危險(xiǎn)源辨識(shí)全面；關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確；安全措施齊全。4 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—4 分) 3在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的不同的致因因素，包括：運(yùn)輸機(jī)械； 提升機(jī)械；裝載機(jī)械； 鉆探機(jī)械；破碎機(jī)械； 通風(fēng)機(jī)械；排水機(jī)械； 支護(hù)機(jī)械。7 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—7 分) 4性在火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中是否考慮了可能的不同的火災(zāi)類型，包括：固體材料火災(zāi)；液體或液化固體火災(zāi)；氣體或液化氣泄漏火災(zāi)；粉塵燃爆火災(zāi)。10 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—10 分) 6是否已列出職業(yè)危害因素清單，并確定了暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)？3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否對(duì)識(shí)別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效，可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害完成了監(jiān)測(cè)？3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)火災(zāi)、水災(zāi)、冒頂危害及其影響？ 8(分?jǐn)?shù) 是—8 分；否—0 分) 8是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)了可能發(fā)生的緊急情況及其影響？ 8(分?jǐn)?shù) 是—8 分；否—0 分) 8執(zhí)行初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是否已文件化？ 6 (分?jǐn)?shù) 是—6 分；否—0 分) 6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(230 分)符合在對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否包括設(shè)備的下列因素： 3(分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—3 分) 232 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分可靠性； 安全性； 經(jīng)濟(jì)性。2 (分?jǐn)?shù) 是— 分；最高分—2 分) 2合同、協(xié)議是否規(guī)定承包商、供應(yīng)商必須遵守的安全生產(chǎn)要求？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否對(duì)供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，以識(shí)別及糾正可能的風(fēng)險(xiǎn)？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否定期溝通供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2供應(yīng)商與承包商管理(100 分)執(zhí)行在許可供應(yīng)商、承包商員工使用企業(yè)設(shè)備 4 (分?jǐn)?shù) 是— 分； 227 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn)：操作規(guī)程；緊急處置程序；事故、事件報(bào)告程序；員工安全、健康責(zé)任；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；法律法規(guī)要求；防護(hù)設(shè)施與個(gè)體用品要求；許可要求。10 (分?jǐn)?shù) 是— 分；最高分—10 分) 5小 計(jì) 100 48是否有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的制度？ (分?jǐn)?shù) 是— 分；否—0 分) 劃 評(píng)審過程是否有文件化要求？ 4 (分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 4是否每年進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審？ 3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審是否由最高管理層組織執(zhí)行？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審所提出的行動(dòng)計(jì)劃是否已執(zhí)行？ 5(分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 5行動(dòng)計(jì)劃是否與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3執(zhí)行是否保持標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審的記錄？ 3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3系統(tǒng)管理評(píng)審(85 分)符合性標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審是否包括下列輸入：監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄；以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果；影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性；事故統(tǒng)計(jì)分析；員工和相關(guān)方抱怨；目標(biāo)和指標(biāo)完成情況； (分?jǐn)?shù) 是— 分；最高分— 分) 926 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財(cái)、物、技術(shù))的保障情況；1現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的合理性。3 (分?jǐn)?shù) 是—1 分； 最高分—3 分) 1是否保存外部的安全投訴記錄？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分； 否—0 分) 0基層管理者在向員工分派任務(wù)時(shí)，是否使用了正確任務(wù)說明？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2基層管理者是否每月與員工就重要安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行計(jì)劃性對(duì)話？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2基層是否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開了會(huì)議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)？ 1(分?jǐn)?shù) 是—1 分；否0 分) 1基層是否收集并處理在會(huì)議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否0 分) 2外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通(100 分)執(zhí)行是否保留了會(huì)議記錄？ 1 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；否0 分) 124 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分合理化建議箱或建議表格是否放置于醒目位置并方便獲取？ 1(分?jǐn)?shù) 是—1 分；否0 分) 0是否收集和評(píng)估建議并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋？2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否0 分) 2是否設(shè)置專欄展示安全設(shè)備狀況和使用情況？ 1 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；否0 分) 1是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？ 1 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；否0 分) 1外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況？ 21—好(2 分)2—一般(1 分)3—差(0 分)2安全投訴已報(bào)告并進(jìn)行了調(diào)查的比例？ 51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(2 分)3—60%以下(0 分)2計(jì)劃性對(duì)話同時(shí)滿足下列要求的比例：一對(duì)一；提前做好溝通計(jì)劃；處理特定的或與員工相關(guān)的安全問題。12 (分?jǐn)?shù) 是—1 分； 最高分—12 分) 8標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評(píng)審與修訂過程是否有員工參與？ (分?jǐn)?shù) 是— 分；否—0 分) 3文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何？ 81—好(8 分)2—一般(4 分)3—差(0 分)0符合性記錄控制制度的執(zhí)行情況如何？ 61—好(6 分)2—一般(4 分)3—差(0 分)0標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)效力與效率，包括：文件需求響應(yīng)及時(shí)；文件產(chǎn)生的流程暢通；用戶界面良好；文件分發(fā)充分。12 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；最高分—12 分) 6依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證？ (分?jǐn)?shù) 是— 分；否—0 分) 是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)決定員工代表的任命，并且其比率一般不少于 1:50？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議是否有效地解決了安全生產(chǎn)問題？ 51—是(5 分)2—部分(3 分)3—否(0 分))3針對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要提出的行動(dòng)或建議所采取行動(dòng)的效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)3被任命人員是否理解并履行其職責(zé)與義務(wù)？ 61—是(6 分)2—部分(3 分)3—否(0 分)3被任命人員接受培訓(xùn)的效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)3員工是否清楚員工代表的選擇標(biāo)準(zhǔn)和職責(zé)？ 51—是(5 分)2—部分(3 分)3—否(0 分)3績(jī)效員工代表是否熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的各種危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？ 101—是(10 分)2—部分(5 分)3—否(0 分)5小 計(jì) 115 69員工參與策劃是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分； 否—0 分) 320 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)？ 4(分?jǐn)?shù) 是—4 分； 否—0 分) 4是否建立拒絕制度，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作？ 4(分?jǐn)?shù) 是—4 分； 否—0 分) 4是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分； 否—0 分) 0員工是否有獲得參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì)：任務(wù)分析；設(shè)計(jì)與流程變化評(píng)審；安全意識(shí)提升；安全手冊(cè)更新；安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議；與外部權(quán)力機(jī)構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；相關(guān)安全過程的行動(dòng)；變化管理的評(píng)審；參與安全問題的調(diào)查。6 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；最高分—6 分) 4是否對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級(jí)說明？ 5 (分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 5各級(jí)管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)？ 5(分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 5是否對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？ 5(分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 5執(zhí)行是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新？ 4(分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可操作、可測(cè)量？ 61—是(6 分)2—部分(3 分)3—否(0 分)3高級(jí)管理層就安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說明的依從程度？ 41—是(4 分)2—部分(2 分)3—否(0 分)2安全生產(chǎn)責(zé)任制(150 分)符合性最高管理者是否參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)：制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)；確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需資源；在日常會(huì)議討論安全生產(chǎn)問題；與員工一起討論安全生產(chǎn)問題；至少每 3 個(gè)月進(jìn)行 1 次安全生產(chǎn)巡視；參加安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議；至少每年評(píng)審 1 次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)；參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；參與標(biāo)準(zhǔn)