【正文】 5—最低(0 分)4小 計(jì) 100 68是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃：設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。20 (分?jǐn)?shù) 是— 分；最高分—20 分) 15策劃是否為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源？ 3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否對(duì)關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，分析與之相關(guān)的安全、健康影響及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)果制定針對(duì)性措施？ 8(分?jǐn)?shù) 是—8 分；否—0 分) 8是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列職業(yè)危害及其影響，包括：粉塵； 高溫與低溫；振動(dòng)； 噪聲；輻射； 毒物；照度； 生物危害；人機(jī)工效危害； 心理因素危害。10 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—10 分) 6是否已列出職業(yè)危害因素清單，并確定了暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)？3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否對(duì)識(shí)別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效，可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害完成了監(jiān)測？3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)火災(zāi)、水災(zāi)、冒頂危害及其影響？ 8(分?jǐn)?shù) 是—8 分；否—0 分) 8是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)了可能發(fā)生的緊急情況及其影響？ 8(分?jǐn)?shù) 是—8 分；否—0 分) 8執(zhí)行初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是否已文件化？ 6 (分?jǐn)?shù) 是—6 分；否—0 分) 6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(230 分)符合在對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否包括設(shè)備的下列因素： 3(分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—3 分) 232 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分可靠性； 安全性； 經(jīng)濟(jì)性。職業(yè)危害的監(jiān)測符合法律法規(guī)與其他要求的比例？ 51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)5職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例？ 51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)3照度測量過程是否考慮了應(yīng)急時(shí)的照明設(shè)備、照明時(shí)間、能見度、照明源布置情況？ 41—是(4 分)2—部分(2 分)3—否(0 分)4對(duì)識(shí)別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效，可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害，完成了定量監(jiān)測的比例？51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)3人機(jī)工效調(diào)查是否包括以下方面：重復(fù)運(yùn)動(dòng)； 使用電動(dòng)工具；作業(yè)姿勢； 座位舒適度；環(huán)境條件； 易接近程度。6 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—6 分) 3在對(duì)心理性危害進(jìn)行識(shí)別時(shí)是否考慮了下列因素：工作因素； 人為因素；個(gè)人生活環(huán)境因素。 (分?jǐn)?shù) 是— 分；最高分— 分) 3機(jī)動(dòng)設(shè)備與交通風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中是否考慮了下列因素：采購； 維護(hù)；檢查； 自然環(huán)境；運(yùn)輸物料特性； 路線；時(shí)間性。7 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—7 分) 4性在火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中是否考慮了可能的不同的火災(zāi)類型，包括：固體材料火災(zāi)；液體或液化固體火災(zāi)；氣體或液化氣泄漏火災(zāi)；粉塵燃爆火災(zāi)。4 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—4 分) 233 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的不同的突水來源，包括：地下水源； 地表水源；降雨及其徑流； 老窿水源。4 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—4 分) 2在冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的不同的致因因素，包括：地壓活動(dòng)； 結(jié)構(gòu)面；巖柱破壞； 支護(hù)；爆破影響。5 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—5 分) 3在中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的致因因素，包括：爆破作業(yè)； 有害氣體積聚區(qū)域；通風(fēng)不良； 火災(zāi)影響。4 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—4 分) 3在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的不同的致因因素，包括：運(yùn)輸機(jī)械； 提升機(jī)械；裝載機(jī)械； 鉆探機(jī)械；破碎機(jī)械； 通風(fēng)機(jī)械；排水機(jī)械； 支護(hù)機(jī)械。8 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—8 分) 6風(fēng)險(xiǎn)概述是否保持：一致性；可審核性；持續(xù)性。 (分?jǐn)?shù) 是— 分；最高分— 分) 3流程與設(shè)備的潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)效果？ 81—最佳(8 分)2—較好(6 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)4對(duì)潛在的影響員工健康的危害及其風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估的效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(7 分)3—中等(4 分)4—一般(1 分)5—最低(0 分)4危害因素的監(jiān)測與測量效果？ 51—最佳(5 分)2—較好(4 分)3—中等(3 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)3績效火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)查與評(píng)價(jià)效果？ 51—最佳(5 分)2—較好(4 分)3—中等(3 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)434 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(7 分)3—中等(4 分)4—一般(1 分)5—最低(0 分)4冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(7 分)3—中等(4 分)4—一般(1 分)5—最低(0 分)7中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？ 81—最佳(8 分)2—較好(6 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)4機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？ 81—最佳(8 分)2—較好(6 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)6認(rèn)定的緊急情況及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)效果？ 81—最佳(8 分)2—較好(6 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)6評(píng)價(jià)結(jié)果與現(xiàn)實(shí)情況一致的比例？ 61—90%—100%(6 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)3員工對(duì)自身及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)防措施了解的程度？ 81最佳(8 分)2較好(6 分)3中等(4 分)4一般(2 分)5最低(0 分)6是否因風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失？ 6(分?jǐn)?shù) 是0 分；否6 分) 6小 計(jì) 230 163是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度？ 3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否有制度確保下列活動(dòng)有作業(yè)指導(dǎo)書：員工培訓(xùn)； 角色分配；與員工溝通； 小組會(huì)議。4 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—4 分) 3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析(200 分)策劃是否建立任務(wù)觀察制度，確保在所需現(xiàn)場 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否 235 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分按照計(jì)劃執(zhí)行完整任務(wù)觀察與局部任務(wù)觀察？—0 分)是否有對(duì)強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識(shí)別的制度？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2當(dāng)需要許可時(shí)，制度是否保證：申請與批準(zhǔn)許可的人員已確定；許可申請正確完成并遞交；許可需求與最后期限滿足要求并文件化；建立并滿足報(bào)告、通知的要求；保持報(bào)告、監(jiān)測數(shù)據(jù)與其他外部相關(guān)的溝通記錄；識(shí)別并滿足新的或修訂的許可需求。9 (分?jǐn)?shù) 是— 分；最高分—9 分) 6是否實(shí)施任務(wù)分析并編制關(guān)鍵任務(wù)清單？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2執(zhí)行任務(wù)分析的人員是否接受相關(guān)的培訓(xùn)？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2完成的風(fēng)險(xiǎn)分析是否用于作業(yè)人員培訓(xùn)、生產(chǎn)預(yù)算、分析、事故調(diào)查、危害物料評(píng)估等？4 (分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 4是否已依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實(shí)際情況編寫作業(yè)指導(dǎo)書？ 4(分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 4作業(yè)指導(dǎo)書是否存放在使用部門和工作現(xiàn)場？ 4(分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 3作業(yè)指導(dǎo)書是否強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵工作的步驟和安全措施？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2在員工培訓(xùn)、一對(duì)一溝通、小組會(huì)議、作業(yè)場所執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)時(shí)，是否使用了作業(yè)指導(dǎo)書？4 (分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 4是否依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析，認(rèn)定了需要許可的范圍？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2為確保許可分配的一致與正確，是否識(shí)別了分配許可的責(zé)任人，并提供培訓(xùn)和進(jìn)行能力評(píng)估？2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀察？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2執(zhí)行觀察的人員是否已接受觀察方法的培訓(xùn)？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3執(zhí)行是否根據(jù)觀察結(jié)果確定訓(xùn)練與培訓(xùn)的特殊需求？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 236 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分是否針對(duì)觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對(duì)性的改正意見？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3任務(wù)觀察時(shí)是否對(duì)好的行為給予贊譽(yù)與強(qiáng)化？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2已完成關(guān)鍵任務(wù)分析的工種的比例？ 81—90%—100%(8 分)2—60%—90%(4 分)3—40%—60%(2 分)4—40%以下(0 分)4已編寫作業(yè)指導(dǎo)書的關(guān)鍵任務(wù)的比例？ 121—90%—100%(12 分)2—60%—90%(8 分)3—40%—60%(4 分)4—40%以下(0 分)8執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)分析的人員接受相關(guān)培訓(xùn)的比例？ 101—90%—100%(10分)2—60%—90%(7 分)3—40%—60%(4 分)4—40%以下(0 分)7按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀察的任務(wù)比例？ 101—90%—100%(10分)2—60%—90%(7 分)3—40%—60%(4 分)4—40%以下(0 分)7所有執(zhí)行觀察的人員接受培訓(xùn)的比例？ 101—90%—100%(10分)2—60%—90%(7 分)3—40%—60%(4 分)4—40%以下(0 分)7符合性對(duì)許可范圍進(jìn)行評(píng)審與更新的頻率？ 10 1—每 1 年(10 分)2—每 2 年(5 分) 5關(guān)鍵任務(wù)分析過程的有效性？ 151—最佳(15 分)2—較好(10 分)3—中等(5 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)5績效 編寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符合下列要求：簡明扼要；步驟清楚、完整；危險(xiǎn)源辨識(shí)全面；關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確；安全措施齊全。10 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；最高分—10 分) 837 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行效果？ 151—最佳(15 分)2—較好(10 分)3—中等(5 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)5控制作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的效力？ 151—最佳(15 分)2—較好(10 分)3—中等(5 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)5任務(wù)觀察的有效性如何，包括：在觀察的同時(shí)辨識(shí)危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)；及時(shí)指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為；了解員工的工作習(xí)慣；檢查現(xiàn)有的工作方法與制度；跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果。10 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；最高分—10 分) 6工作許可的有效性？ 101—最佳(10 分)2—較好(8 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)4是否因作業(yè)指導(dǎo)書的原因?qū)е率录?、事故的發(fā)生？ 5(分?jǐn)?shù) 是—0 分；否—5 分) 5小 計(jì) 200 131合 計(jì) 530 36238 / 102安全教育與培訓(xùn)(345 分)分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分是否有識(shí)別、提升員工安全意識(shí)的制度？ 5(分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 5是否為提升員工安全意識(shí)提供了充足的資源？ (分?jǐn)?shù) 是— 分；否—0 分) 策劃是否建立了監(jiān)測、跟蹤意識(shí)提升效果及深層次意識(shí)培訓(xùn)需求的機(jī)制？ 4(