【正文】 1 / 102宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦612 井 口礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化（四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）自 評(píng) 報(bào) 告宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦二 0 一 0 年十二月2 / 102申 請(qǐng) 書宜昌市、遠(yuǎn)安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦根據(jù)宜昌市、遠(yuǎn)安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局工作安排要求：612 井口 2022 年已達(dá)到“金屬與非金屬四級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化”驗(yàn)收工作標(biāo)準(zhǔn)。宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦 612 井口于 2022 年 1 月成立了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局發(fā)布的《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》和《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范井下礦山實(shí)施指南》 ，工作小組自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 10 日對(duì)礦山生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行了整改，對(duì)所有資料進(jìn)行了匯編。宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦 612 井口安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)結(jié)果：達(dá)到了安全標(biāo)準(zhǔn)化四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)特申請(qǐng)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。特此申請(qǐng)。 宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司 2022 年 12 月 10 日 3 / 102金屬與非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化礦 山 企 業(yè) 情 況礦山名稱宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦 612 井口主要負(fù)責(zé)人 鄧明軍 聯(lián)系電話15072506718經(jīng)濟(jì)類型 有限公司 開采礦種 磷 礦生產(chǎn)規(guī)模 15 萬(wàn)噸/年從業(yè)人數(shù)100 人專職安監(jiān)機(jī)構(gòu) 名稱： 安全科 負(fù)責(zé)人： 陳天龍專職安管人員 數(shù)量： 11 人 其中：大學(xué) 以上 1 人高級(jí)職稱： 1 人 平均工作時(shí)間 15 年礦山開采方式 地下開采企業(yè)法人基本情況名稱 宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦法人代表 黃 斌 聯(lián)系電話07173771237礦山企業(yè)自評(píng)情況自評(píng)組組長(zhǎng) 黃 斌 自評(píng)組副組長(zhǎng) 鄧明軍自評(píng)組主要成員 陳天龍 、 向明先 、 樊治松自評(píng)起止時(shí)間2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 10 日標(biāo)準(zhǔn)化得分 分百萬(wàn)工時(shí)傷害率0安全生產(chǎn)實(shí)際成效百萬(wàn)工時(shí)傷亡率0自評(píng)結(jié)果申請(qǐng)金屬與非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)√ 一級(jí)企業(yè) √ 二級(jí)企業(yè)√ 三級(jí)企業(yè) √ 四級(jí)企業(yè) √ 五級(jí)企業(yè)4 / 102安全標(biāo)準(zhǔn)化工作簡(jiǎn)介：宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦 612 井口根據(jù)宜昌市、遠(yuǎn)安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局工作要求：于 2022 年 1 月成立了以法人黃斌為組長(zhǎng)的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》和《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范井下礦山實(shí)施指南》要求，工作小組自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 10 日對(duì)礦山生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行了整改，對(duì)所有資料進(jìn)行了匯編。歷時(shí) 292022 工作時(shí)。宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦 612 井口安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)結(jié)果：達(dá)到了安全標(biāo)準(zhǔn)化四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)特申請(qǐng)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。 企業(yè)（蓋章） 年 月 日 第一責(zé)任人承諾: 第一負(fù)責(zé)人（簽字） 年 月 日企業(yè)法人單位意見：責(zé)任人（簽字）： 法人單位：（公章） 年 月 日縣（區(qū)）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見 縣（區(qū)）安全生產(chǎn)監(jiān)督部門（公章） 年 月 日宜昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見宜昌市安全生產(chǎn)監(jiān)管部門（公章） 年 月 日 省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見： 省安全生產(chǎn)監(jiān)管部門（公章） 年 月 日 5 / 102一、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作簡(jiǎn)介礦山企業(yè)簡(jiǎn)介宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦位于湖北省遠(yuǎn)安縣荷花鎮(zhèn)曬旗村境內(nèi)，宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦初建于 2022 年 6 月，原指遠(yuǎn)安縣九女磷礦和望家磷礦合并成九女磷礦?，F(xiàn)九女工區(qū)和金溝工區(qū)、金香工區(qū)、謝家坡工區(qū)整合為一家股份制企業(yè),隸屬宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司。九女磷礦 612 井口為九女工區(qū)兩個(gè)井口其中之一。612 井口現(xiàn)有管理人員、生產(chǎn)工人共計(jì)約 100 人。年工作日 300 天，實(shí)行 3 班作業(yè)，每班 8小時(shí)工作制。礦 山 采 用 地 下 開 采 ， 平 硐 開 拓 方 案 ， 井 下 運(yùn) 輸 采 用 軌 道 運(yùn) 輸 與 三 輪 車相 結(jié) 合 的 方 法 ， 機(jī) 械 抽 出 式 通 風(fēng) 方 式 ， 機(jī) 械 排 水 ， 潛 孔 房 柱 法 、 條 帶 法 采礦 。礦山開采規(guī)模 15 萬(wàn)噸/年。安全標(biāo)準(zhǔn)化工作宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦根據(jù)遠(yuǎn)安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局工作要求：612 井口 2022 年已達(dá)到“金屬與非金屬礦山四級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化 ”驗(yàn)收工作標(biāo)準(zhǔn)。宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦于 2022 年 1 月成立了以法人黃斌偉組長(zhǎng)的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)》要求，工作小組自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 10 日對(duì)礦山生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行了整改，對(duì)所有資料進(jìn)行了匯編。歷時(shí) 292022 工時(shí)。宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦 612 井口自開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作以來(lái)，礦山自 2022 年 1 月 1 日至今，沒(méi)有發(fā)生任何安全生產(chǎn)事故。6 / 102宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦 612 井口安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)結(jié)果：達(dá)到了安全標(biāo)準(zhǔn)化四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)特申請(qǐng)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。安全標(biāo)準(zhǔn)化工作依據(jù)（1） 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)選編》 （國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局）（2） 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》 （~）（3） 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》二、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分說(shuō)明為規(guī)范全國(guó)金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定工作，合理確定評(píng)定等級(jí)，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實(shí)施指南》（)的有關(guān)規(guī)定，借鑒國(guó)際上先進(jìn)的評(píng)估方法和審核經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國(guó)內(nèi)金屬非金屬地下礦山的實(shí)際制定本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)作為各級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和金屬非金屬地下礦山開展安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定的依據(jù)。本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)使用兩個(gè)方面的指標(biāo)來(lái)確定金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)價(jià)結(jié)果。一是標(biāo)準(zhǔn)化得分，主要是評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)化工作科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性的成效：二是安全生產(chǎn)實(shí)際成效，采用《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則》 （—2022）第 條中確定的百萬(wàn)工時(shí)傷害率及百萬(wàn)工時(shí)死亡率兩個(gè)具體指標(biāo)來(lái)衡量。標(biāo)準(zhǔn)化得分金屬非金屬地下礦山的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由 14 個(gè)元素組成，這些元素又劃分為若干子元素，每一子元素詳細(xì)規(guī)定了若干個(gè)問(wèn)題，這些問(wèn)題都是7 / 102與提高企業(yè)安全績(jī)效，保障安全生產(chǎn)條件，降低人員和財(cái)產(chǎn)損害的風(fēng)險(xiǎn)，減小工作中斷等高度相關(guān)的。本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) 14 個(gè)元素和相關(guān)子元素在安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中的作用和對(duì)安全績(jī)效的貢獻(xiàn)，對(duì)元素和子元素賦予了不同的分值。同時(shí)，根據(jù)系統(tǒng)原理和持續(xù)改進(jìn)的要求，對(duì)每個(gè)子元素的分值又按照策劃、執(zhí)行、符合、績(jī)效四個(gè)方面分別賦予了不同的權(quán)重。將子元素所得的分值相加，即得到每個(gè)元素的分值，最后將 14 個(gè)元素所得分值相加，便得到金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得分。各分值分配明細(xì)表如下：標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素及其分值分配明細(xì)表元 素 分值分配1．安全生產(chǎn)方針于目標(biāo) 1802．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 2003．安全生產(chǎn)組織保障 9054．風(fēng)險(xiǎn)管理 5305．安全教育培訓(xùn) 3456．生產(chǎn)工藝安全系統(tǒng)管理 4307．設(shè)備設(shè)施安全管理 3208．作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理 3909．職業(yè)衛(wèi)生管理 42010．安全投入、安全科技與工商保險(xiǎn) 21011．檢查 57012．應(yīng)急管理 47013．事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 54014．績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià) 210總 分 5720各子元素按照策劃、執(zhí)行、符合、績(jī)效四個(gè)方面分配權(quán)重明細(xì)表項(xiàng) 目 各項(xiàng)目權(quán)重（%）元素的策劃與資源、標(biāo)準(zhǔn)及程序的準(zhǔn)備 10系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)與程序的執(zhí)行 208 / 102對(duì)建立的系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)及程序的依從程度 30安全生產(chǎn)績(jī)效 40合 計(jì) 100標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分總分為 5720 分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分247。5720100。安全生產(chǎn)實(shí)際績(jī)效成績(jī)安全生產(chǎn)實(shí)際成效的評(píng)定采用了量化的相對(duì)指標(biāo)，即百萬(wàn)工時(shí)傷害率及百萬(wàn)工時(shí)死亡率兩個(gè)指標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定工作每三年至少進(jìn)行一次。發(fā)生死亡事故或有重大影響的其他事故后，應(yīng)重新進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定。標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)工分為五個(gè)等級(jí)，一級(jí)為最高等級(jí)。評(píng)級(jí)的指標(biāo)為同時(shí)滿足標(biāo)準(zhǔn)化得分、百萬(wàn)工時(shí)傷害率和百萬(wàn)工時(shí)死亡率的規(guī)定，取三個(gè)指標(biāo)的最低等級(jí)來(lái)確定標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)。 評(píng)定等級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)化得分 百萬(wàn)工時(shí)傷害率 百萬(wàn)工時(shí)死亡率 一級(jí) ≥95 ≤5 ≤ 二級(jí) ≥80 ≤10 ≤ 三級(jí) ≥65 ≤15 ≤ 四級(jí) ≥55 ≤20 ≤ 五級(jí) ≥45 ≤25 ≤9 / 102金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)(180 分)分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分是否建立了針對(duì)安全生產(chǎn)方針制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度？4 (分?jǐn)?shù) 是—4 分； 否—0 分) 4策劃 安全生產(chǎn)方針管理制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)？4 (分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 4是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3安全生產(chǎn)方針制定是否有員工參與并與相關(guān)方溝通? 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3安全生產(chǎn)方針是否已傳達(dá)至全體員工及相關(guān)方？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2安全生產(chǎn)方針是否能被公眾獲取或已向公眾披露？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否定期評(píng)審了安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2當(dāng)內(nèi)外部條件變化時(shí)，是否及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)方針進(jìn)行修訂？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2執(zhí)行各部門是否保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)：遵守法律法規(guī)與其他要求； 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)； 預(yù)防傷害和疾病；預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；持續(xù)改進(jìn)。15 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；最高分—15 分) 7符合性 是否通過(guò)有效方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針：顯著位置張貼；作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容；印刷在現(xiàn)場(chǎng)安全手冊(cè)中。9 (分?jǐn)?shù) 是—3 分； 最高分—9 分) 4安全生產(chǎn)方針是否易于理解？ 5 (分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標(biāo)？ 5(分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 5方針(80 分)績(jī)效 安全生產(chǎn)方針是否與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)？ 5(分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 510 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分安全生產(chǎn)方針是否清楚表達(dá)管理層對(duì)安全生產(chǎn)工作的承諾？ 5(分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 0全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例？ 121—90%—100%(12 分)2—70%—90%(8 分)3—60%—70%(6 分)4—40%—60%(4 分)5—20%—40%(2 分)6—20%以下(0 分)4小 計(jì) 80 49是否針對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧等確定了人員與職責(zé)？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分； 否—0 分)