【正文】 松自評起止時間2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 10 日標準化得分 分百萬工時傷害率0安全生產(chǎn)實際成效百萬工時傷亡率0自評結(jié)果申請金屬與非金屬礦山安全標準化等級√ 一級企業(yè) √ 二級企業(yè)√ 三級企業(yè) √ 四級企業(yè) √ 五級企業(yè)4 / 102安全標準化工作簡介：宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦 612 井口根據(jù)宜昌市、遠安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局工作要求：于 2022 年 1 月成立了以法人黃斌為組長的安全標準化工作領(lǐng)導小組，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則》和《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范井下礦山實施指南》要求，工作小組自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 10 日對礦山生產(chǎn)系統(tǒng)進行了整改，對所有資料進行了匯編。宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦 612 井口安全標準化工作領(lǐng)導小組根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化評定標準》進行了自評，自評結(jié)果：達到了安全標準化四級標準。 企業(yè)（蓋章） 年 月 日 第一責任人承諾: 第一負責人（簽字） 年 月 日企業(yè)法人單位意見：責任人（簽字）： 法人單位：（公章） 年 月 日縣（區(qū)）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見 縣（區(qū)）安全生產(chǎn)監(jiān)督部門（公章） 年 月 日宜昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見宜昌市安全生產(chǎn)監(jiān)管部門（公章） 年 月 日 省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見： 省安全生產(chǎn)監(jiān)管部門（公章） 年 月 日 5 / 102一、安全標準化工作簡介礦山企業(yè)簡介宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦位于湖北省遠安縣荷花鎮(zhèn)曬旗村境內(nèi)，宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦初建于 2022 年 6 月，原指遠安縣九女磷礦和望家磷礦合并成九女磷礦。九女磷礦 612 井口為九女工區(qū)兩個井口其中之一。年工作日 300 天，實行 3 班作業(yè)，每班 8小時工作制。礦山開采規(guī)模 15 萬噸/年。宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦于 2022 年 1 月成立了以法人黃斌偉組長的安全標準化工作領(lǐng)導小組，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準》要求，工作小組自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 10 日對礦山生產(chǎn)系統(tǒng)進行了整改，對所有資料進行了匯編。宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦 612 井口自開展安全標準化工作以來，礦山自 2022 年 1 月 1 日至今，沒有發(fā)生任何安全生產(chǎn)事故?，F(xiàn)特申請安全標準化達標驗收。本評定標準作為各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和金屬非金屬地下礦山開展安全標準化等級評定的依據(jù)。一是標準化得分，主要是評定標準化工作科學性、規(guī)范性和系統(tǒng)性的成效：二是安全生產(chǎn)實際成效，采用《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則》 （—2022）第 條中確定的百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個具體指標來衡量。本評定標準依據(jù) 14 個元素和相關(guān)子元素在安全標準化建設(shè)中的作用和對安全績效的貢獻，對元素和子元素賦予了不同的分值。將子元素所得的分值相加，即得到每個元素的分值，最后將 14 個元素所得分值相加，便得到金屬非金屬地下礦山安全標準化系統(tǒng)得分。換算公式如下：標準化得分（百分制）=標準化工作評定得分247。安全生產(chǎn)實際績效成績安全生產(chǎn)實際成效的評定采用了量化的相對指標，即百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個指標。發(fā)生死亡事故或有重大影響的其他事故后，應重新進行安全標準化評定。評級的指標為同時滿足標準化得分、百萬工時傷害率和百萬工時死亡率的規(guī)定，取三個指標的最低等級來確定標準化等級。15 (分數(shù) 是—3 分；最高分—15 分) 7符合性 是否通過有效方式確保有效、充分傳達安全生產(chǎn)方針：顯著位置張貼；作為員工崗前培訓及再教育的內(nèi)容；印刷在現(xiàn)場安全手冊中。8 (分數(shù) 是—2 分； 最高分—8 分) 4安全生產(chǎn)目標與指標是否分解？ 2 (分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃？ 3(分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否對安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)測？ 3(分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3執(zhí)行在需要時是否對安全生產(chǎn)目標和指標進行及時的修正或更新？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2安全生產(chǎn)目標是否與安全生產(chǎn)方針一致？ 4 (分數(shù) 是—4 分； 最高分—0 分) 4目標(100 分)符合性設(shè)立安全生產(chǎn)目標時是否考慮：管理評審結(jié)果；風險評價結(jié)果；生產(chǎn)和過程績效；自我評估結(jié)果。6 (分數(shù) 是—3 分； 最高分—6 分) 3對安全生產(chǎn)目標與指標的完成情況監(jiān)測的比例？ 51—100%(5 分)2—50%—100%(3 分)3—50%以下(0 分)3安全生產(chǎn)目標和指標及其完成情況與員工進行溝通的比例？ 51—100%(5 分)2—50%—100%(3 分)3—50%以下(0 分)3完成安全生產(chǎn)目標和指標的有效性如何？ 301—最佳(30 分)2—最好(20 分)3—中等(10 分)4—一般(5 分)5—最低(0 分)13績效員工是否理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標與指標的影響？ 101—是(10 分)2—部分(5 分)3—否(0 分)5小 計 100 59合 計 180 10812 / 102安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求(200 分)分 類 標準化評分內(nèi)容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分策劃 是否對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的 識別、提升、跟蹤做出了規(guī)定？ 5 (分數(shù) 是—5 分； 否—0 分) 5是否對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進行了調(diào)查？ 4(分數(shù) 是—4 分； 否—0 分) 4是否根據(jù)調(diào)查情況制定了員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升計劃？ 3(分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3執(zhí)行是否對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃進行了跟蹤？ 3(分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況的調(diào)查是否涉及所有層面的員工？ 51—是(5 分)2—部分(3 分)3—否(0 分)3按計劃實施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的比例？ 51—90%—100%(5 分)2—70%—90%(3 分)3—60%—70%(1 分)4—60%以下(0 分)3符合性安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升行動得到有效跟蹤的比例？ 51—100%(5 分)2—50%—100%(3 分)3—50%以下(0 分)3安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查是否有效？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)3法律法規(guī)意識(50 分)績效安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的效果如何？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)3是否建立了有效途徑，獲取員工和部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？ 1 (分數(shù) 是—1 分； 否—0 分) 1是否建立識別、獲取、評審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度？ 2 (分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2策劃是否確定了負責安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求進行識別、獲取、評審與更新的部門、人員及其職責？2 (分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2需求識別與獲取(50 分)執(zhí)行是否識別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？ 4(分數(shù) 是—4 分；否—0 分) 413 / 102分 類 標準化評分內(nèi)容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分是否建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道？ 3(分數(shù) 是—3 分； 否—0 分) 3內(nèi)部人員是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？ 3(分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？ 6(分數(shù) 是—6 分；否—0 分) 0符合性已識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：法律； 行政法規(guī)；部門規(guī)章； 地方法規(guī)；國家和行業(yè)標準；規(guī)范性文件及其他要求。6 (分數(shù) 是—2 分；最高分—6 分) 4是否對安全生產(chǎn)責任制進行了逐級說明？ 5 (分數(shù) 是—5 分；否—0 分) 5各級管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責與權(quán)限的培訓？ 5(分數(shù) 是—5 分；否—0 分) 5是否對各級安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況進行考核？ 5(分數(shù) 是—5 分；否—0 分) 5執(zhí)行是否定期對安全生產(chǎn)責任制適宜性進行評審與更新？ 4(分數(shù) 是—4 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容是否明確、具體、可操作、可測量？ 61—是(6 分)2—部分(3 分)3—否(0 分)3高級管理層就安全生產(chǎn)責任制進行逐級說明的依從程度？ 41—是(4 分)2—部分(2 分)3—否(0 分)2安全生產(chǎn)責任制(150 分)符合性最高管理者是否參與下列安全生產(chǎn)活動：制定安全生產(chǎn)方針與目標；確保實現(xiàn)目標所需資源；在日常會議討論安全生產(chǎn)問題；與員工一起討論安全生產(chǎn)問題；至少每 3 個月進行 1 次安全生產(chǎn)巡視；參加安全生產(chǎn)委員會會議；至少每年評審 1 次標準化系統(tǒng)；參與風險評價；參與標準化系統(tǒng)評價；參與安全生產(chǎn)培訓；1認可安全生產(chǎn)表現(xiàn)；1參與安全生產(chǎn)檢查；1參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查；1至少每月回顧糾正行動。12 (分數(shù) 是—1 分； 最高分—12 分) 8中層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動的比例？ 61—80%—100%(6 分)2—60%—80%(4 分)3—40%—60%(2 分)4—20%—40%(1 分)5—20%以下(0 分)2是否每年對安全生產(chǎn)責任制進行回顧與更新？ 3 (分數(shù) 是—3 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)責任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？ 101—是(10 分)2—部分(5 分)3—否(0 分)5最高管理者參與安全生產(chǎn)活動的效果？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—2 最低(0 分)5中層管理者參與安全生產(chǎn)活動的效果？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—2 最低(0 分)3安全生產(chǎn)責任制進行逐級說明的效果？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—2 最低(0 分)3績效中層管理者接受安全生產(chǎn)責任制培訓的效果？ 10 1—最佳(10 分)2—較好(8 分) 318 / 102分 類 標準化評分內(nèi)容 標準分 (分) 自 評 情 況 自評得分3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)各類人員履行安全生產(chǎn)責任制的效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)3小 計 150 80是否有包括安全管理機構(gòu)的設(shè)置與人員任命要求、任命的更新、任命書等要求的制度？6 (分數(shù) 是—6 分； 否—0 分) 6策劃 是否有制度對安全生產(chǎn)委員會的人員構(gòu)成、會議組織、記錄等做出了規(guī)定？ (分數(shù) 是— 分；否—0 分) 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會？ 2(分數(shù) 是—2 分；否—0 分) 2安全生產(chǎn)委員會是否定期開會，審查安全工作進展和確定方案，協(xié)調(diào)解決存在的安全問題？2 (分數(shù) 是—2 分； 否—0 分) 2主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員及安全生產(chǎn)委員會成員是否接受安全生產(chǎn)培訓，并考核合格？5 (分數(shù) 是—5 分； 否—0 分) 5是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其