【正文】 (90 分)績效員工對認(rèn)可的評價如何？ 121—好(12 分)2—一般(6 分)3—差(0 分)12策劃 是否設(shè)立了工余安全管理制度？ 5(分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 5執(zhí)行 是否制定工余安全生產(chǎn)提升計劃？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 329 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評 情 況 自評得分工余安全的宣傳資料是否傳閱、張貼、播放？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3對員工工余的事故是否報告并進(jìn)行了分析？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否針對預(yù)防工余意外進(jìn)行了培訓(xùn)？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2工余安全管理計劃的執(zhí)行情況？ 51—好(5 分)2—一般(2 分)3—差(0 分)5員工工余事故報告的情況？ 51—好(5 分)2—一般(2 分)3—差(0 分)5符合性對工余事故原因進(jìn)行分析的比例？ 51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(2 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)5員工工余安全意識是否得到提高？ 121—是(12 分)2—部分(6 分)3—否(0 分)12工余安全管理(50 分)績效員工工余安全事件是否減少？ 81—是(8 分)2—部分(4 分)3—否(0 分)5小 計 140 132合 計 905 56630 / 102風(fēng)險管理(530 分)分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評 情 況 自評得分是否建立了危險源辨識與風(fēng)險評價的管理制度？ 4(分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 4制度是否明確風(fēng)險評價的方法、流程及風(fēng)險層次控制原則？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3策劃制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險評價的要求？ 3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價，確定重大的風(fēng)險？ 5(分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 5是否已通過初始、基于問題及持續(xù)的風(fēng)險評價，實現(xiàn)對風(fēng)險評價的動態(tài)、閉環(huán)的管理？5 (分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 5是否定期或及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進(jìn)行回顧？ 5(分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 5執(zhí)行風(fēng)險評價的結(jié)果是否文件化？ 5 (分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 5危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？61—是(6 分)2—部分(2 分)3—否(0 分)6危險源辨識與風(fēng)險評價過程是否考慮了生產(chǎn)場所以外的活動、裝置及相關(guān)方的活動？ 61—是(6 分)2—部分(3 分)3—否(0 分)3是否認(rèn)定并評估工作或活動的次生風(fēng)險？ 61—是(6 分)2—部分(3 分)3—否(0 分)3是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？ 61—是(6 分)2—部分(3 分)3—否(0 分)3符合性風(fēng)險評價時是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化？ 61—是(6 分)2—部分(3 分)3—否(0 分)3危險源辨識與風(fēng)險評價制度規(guī)定的職責(zé)是否明確？ 6(分?jǐn)?shù) 是—6 分；否—0 分) 3制度規(guī)定的風(fēng)險評價流程是否清楚？ 6 (分?jǐn)?shù) 是—6 分；否—0 分) 3風(fēng)險評價方法是否合理？ 6 (分?jǐn)?shù) 是—6 分；否—0 分) 3風(fēng)險控制措施是否符合相關(guān)原則？ 6 (分?jǐn)?shù) 是—6 分；否—0 分) 3危險源辨識與風(fēng)險評價要求(100 分)績效持續(xù)風(fēng)險評價的有效性？ 61—最佳(6 分)2—較好(4 分)3—中等(2 分)431 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評 情 況 自評得分4—一般(1 分)5—最低(0 分)員工對風(fēng)險評價過程的認(rèn)可程度？ 101—最佳(10 分)2—較好(8 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)4小 計 100 68是否制定了下列風(fēng)險評價的計劃：設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價；工程地質(zhì)風(fēng)險評價；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價； 交通、運輸風(fēng)險評價；危險物料風(fēng)險評價；火災(zāi)風(fēng)險評價；水災(zāi)風(fēng)險評價；緊急情況風(fēng)險評價。10 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—10 分) 6是否已列出職業(yè)危害因素清單，并確定了暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時間及相關(guān)風(fēng)險？3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否對識別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效，可能造成嚴(yán)重風(fēng)險的危害完成了監(jiān)測？3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否已識別和評價火災(zāi)、水災(zāi)、冒頂危害及其影響？ 8(分?jǐn)?shù) 是—8 分；否—0 分) 8是否已識別和評價了可能發(fā)生的緊急情況及其影響？ 8(分?jǐn)?shù) 是—8 分；否—0 分) 8執(zhí)行初始風(fēng)險評價結(jié)果是否已文件化？ 6 (分?jǐn)?shù) 是—6 分；否—0 分) 6風(fēng)險評價(230 分)符合在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險評價時，是否包括設(shè)備的下列因素： 3(分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—3 分) 232 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評 情 況 自評得分可靠性； 安全性； 經(jīng)濟(jì)性。6 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—6 分) 3在對心理性危害進(jìn)行識別時是否考慮了下列因素：工作因素； 人為因素；個人生活環(huán)境因素。7 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—7 分) 4性在火災(zāi)風(fēng)險評價過程中是否考慮了可能的不同的火災(zāi)類型，包括：固體材料火災(zāi)；液體或液化固體火災(zāi)；氣體或液化氣泄漏火災(zāi)；粉塵燃爆火災(zāi)。4 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—4 分) 2在冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風(fēng)險評價時是否考慮了可能的不同的致因因素，包括：地壓活動； 結(jié)構(gòu)面；巖柱破壞； 支護(hù)；爆破影響。4 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—4 分) 3在機(jī)械傷害風(fēng)險評價時是否考慮了可能的不同的致因因素，包括：運輸機(jī)械； 提升機(jī)械；裝載機(jī)械； 鉆探機(jī)械；破碎機(jī)械； 通風(fēng)機(jī)械；排水機(jī)械； 支護(hù)機(jī)械。 (分?jǐn)?shù) 是— 分；最高分— 分) 3流程與設(shè)備的潛在風(fēng)險識別與評價效果？ 81—最佳(8 分)2—較好(6 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)4對潛在的影響員工健康的危害及其風(fēng)險的識別與評估的效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(7 分)3—中等(4 分)4—一般(1 分)5—最低(0 分)4危害因素的監(jiān)測與測量效果？ 51—最佳(5 分)2—較好(4 分)3—中等(3 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)3績效火災(zāi)風(fēng)險的調(diào)查與評價效果？ 51—最佳(5 分)2—較好(4 分)3—中等(3 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)434 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評 情 況 自評得分水災(zāi)風(fēng)險的評價效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(7 分)3—中等(4 分)4—一般(1 分)5—最低(0 分)4冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風(fēng)險評價效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(7 分)3—中等(4 分)4—一般(1 分)5—最低(0 分)7中毒窒息風(fēng)險的評價效果？ 81—最佳(8 分)2—較好(6 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)4機(jī)械傷害風(fēng)險的評價效果？ 81—最佳(8 分)2—較好(6 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)6認(rèn)定的緊急情況及其風(fēng)險評價效果？ 81—最佳(8 分)2—較好(6 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)6評價結(jié)果與現(xiàn)實情況一致的比例？ 61—90%—100%(6 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)3員工對自身及其相關(guān)風(fēng)險識別和預(yù)防措施了解的程度？ 81最佳(8 分)2較好(6 分)3中等(4 分)4一般(2 分)5最低(0 分)6是否因風(fēng)險評價不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財產(chǎn)損失？ 6(分?jǐn)?shù) 是0 分；否6 分) 6小 計 230 163是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度？ 3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否有制度確保下列活動有作業(yè)指導(dǎo)書：員工培訓(xùn)； 角色分配；與員工溝通； 小組會議。9 (分?jǐn)?shù) 是— 分；最高分—9 分) 6是否實施任務(wù)分析并編制關(guān)鍵任務(wù)清單？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2執(zhí)行任務(wù)分析的人員是否接受相關(guān)的培訓(xùn)？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2完成的風(fēng)險分析是否用于作業(yè)人員培訓(xùn)、生產(chǎn)預(yù)算、分析、事故調(diào)查、危害物料評估等？4 (分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 4是否已依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實際情況編寫作業(yè)指導(dǎo)書？ 4(分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 4作業(yè)指導(dǎo)書是否存放在使用部門和工作現(xiàn)場？ 4(分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 3作業(yè)指導(dǎo)書是否強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵工作的步驟和安全措施？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2在員工培訓(xùn)、一對一溝通、小組會議、作業(yè)場所執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)時，是否使用了作業(yè)指導(dǎo)書？4 (分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 4是否依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析，認(rèn)定了需要許可的范圍？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2為確保許可分配的一致與正確，是否識別了分配許可的責(zé)任人，并提供培訓(xùn)和進(jìn)行能力評估？2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否按計劃執(zhí)行了任務(wù)觀察？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2執(zhí)行觀察的人員是否已接受觀察方法的培訓(xùn)？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3執(zhí)行是否根據(jù)觀察結(jié)果確定訓(xùn)練與培訓(xùn)的特殊需求？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 236 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評 情 況 自評得分是否針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對性的改正意見？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3任務(wù)觀察時是否對好的行為給予贊譽(yù)與強(qiáng)化？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2已完成關(guān)鍵任務(wù)分析的工種的比例？ 81—90%—100%(8 分)2—60%—90%(4 分)3—40%—60%(2 分)4—40%以下(0 分)4已編寫作業(yè)指導(dǎo)書的關(guān)鍵任務(wù)的比例？ 121—90%—100%(12 分)2—60%—90%(8 分)3—40%—60%(4 分)4—40%以下(0 分)8執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)分析的人員接受相關(guān)培訓(xùn)的比例？ 101—90%—100%(10分)2—60%—90%(7 分)3—40%—60%(4 分)4—40%以下(0 分)7按計劃執(zhí)行了任務(wù)觀察的任務(wù)比例？ 101—90%—100%(10分)2—60%—90%(7 分)3—40%—60%(4 分)4—40%以下(0 分)7所有執(zhí)行觀察的人員接受培訓(xùn)的比例？ 101—90%—100%(10分)2—60%—90%(7 分)3—40%—60%(4 分)4—40%以下(0 分)7符合性對許可范圍進(jìn)行評審與更新的頻率？ 10 1—每 1 年(10 分)2—每 2 年(5 分) 5關(guān)鍵任務(wù)分析過程的有效性？ 151—最佳(15 分)2—較好(10 分)3—中等(5 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)5績效 編寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符合下列要求：簡明扼要；步驟清楚、完整；危險源辨識全面；關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確；安全措施齊全。10 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；最高分—10 分) 6工作許可的有效性？ 101—最佳(10 分)2—較好(8 分)3—中等(4 分)4—一般(2 分)5—最低(0 分)4是否因作業(yè)指導(dǎo)書的原因?qū)е率录⑹鹿实陌l(fā)生？ 5(分?jǐn)?shù) 是—0 分；否—5 分) 5小 計 200 131合 計 530 36238 / 102安全教育與培訓(xùn)(345 分)分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評 情 況 自評得分是否有識別、提升員工安全意識的制度？ 5(分?jǐn)?shù) 是—5 分；否—0 分) 5是否為提升員工安全意識提供了充足的資源？ (分?jǐn)?shù) 是— 分；否—0 分) 策劃是否建立了監(jiān)測、跟蹤意識提升效果及深層次意識培訓(xùn)需求的機(jī)制？ 4