【文章內容簡介】 求相符。，品管部應及時修正《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》，并將新的內容補發(fā)到相關部門。，品管部應及時收回，并按《文件控制程序》的要求進行管理?！哆m用的法律法規(guī)及其他要求清單》《適用標準摘要》《文件控制程序》浙江寶亮特種薄膜有限公司合規(guī)性評價管理程序編號HBB205第 3 頁程序文件版次D共2 頁1目的建立起公司生產、經營活動遵守有關的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的評價渠道（方法），對不符合的行為進行糾正，保持對法律法規(guī)及其他要求的符合性2適用范圍本程序適用于公司的有關產品、活動、服務遵守環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其他要求的評價3職責、人事行政部是對公司生產、經營活動是否符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求作出評價的主要職責部門，負責合規(guī)性評價的組織、記錄、評價報告的發(fā)放。針對部門的不符合所制定的實施的糾正與預防措施進行驗證。、生產部、業(yè)務部等部門配合，對參與評價人員的能力進行確認。，針對所在部門的不符合，制定和實施糾正與預防措施。出現重大不符合時，召集有關部門研究解決問題。4工作流程、頻次：正常情況下，每年至少一次，中間間隔不超過13個月。特殊情況下及時評審，如：a. 法律法規(guī)發(fā)生重大變化；b. 產品更新變化；c. 工藝變化、設備變化；d. 新改擴建項目；e. 出現了重大事件或重大污染；f. 員工及相關方有重大抱怨。必須熟悉相關的法律法規(guī)與其他要求；經過法律法規(guī)培訓并考試合格；熟悉本公司生產、工藝、設備；熟悉本公司生產、工藝、設備；熟悉本公司環(huán)境因素及重要環(huán)境因素；具有一定的環(huán)境保護知識；有能力參與糾正措施與預防措施的制定及實施。合規(guī)性評價可以采取以下方法：集中式：可利用會議的形式進行，由品管部組織有關部門以會議形式集中評價，通過現場觀察，以往運行控制記錄的查閱及面談的方式，形成合規(guī)性評價報告。二級評價：分散評價再集中，各部門各自評價后，由品管部匯總、補充、確認，形成合規(guī)性評價報告。結合日常監(jiān)控，各部門日常監(jiān)控發(fā)現法律法規(guī)不符合時，及時書面報告總經辦?？山Y合內審進行。法律：全國人大頒布的環(huán)保法律如：憲法、刑法、環(huán)境保護法和部門法、相關法；法規(guī)：國務院和省人大頒布的有關環(huán)境保護的條例和實施細則以及國務院各部、委、局頒布的有關環(huán)境保護的規(guī)章制度、標準。國家和地方頒布的產品標準和環(huán)境標準；國際公約：關于環(huán)境保護的公約；其他要求：各級政府有關環(huán)境保護方面的規(guī)范性文件、地方有關的環(huán)境要求、相關行業(yè)的要求、非法規(guī)性文件和通知等。結合本公司活動、產品、服務實際情況。由品管部編寫《合規(guī)性評價報告》并經管理者代表審批后，分發(fā)至有關部門。對不符合法律法規(guī)及其他要求的情況，發(fā)生部門要采取糾正與預防措施，由總經辦進行跟蹤驗證。出現重大不符合時，管理者代表召集有關部門研究解決問題。按《糾正預防措施管理程序》執(zhí)行。5支持性程序《糾正預防措施控制程序》《文件控制程序》浙江寶亮特種薄膜有限公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序編號HBB206第 4 頁程序文件版次D共4 頁對與重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險因素有關的運行和活動進行控制，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標的實現。適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運行過程的控制。、設備方面和環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的管理文件；生產部設備負責設施設備的管理。、職業(yè)健康安全文件；負責組織有關部門設置環(huán)境、職業(yè)健康安全控制點；負責檢查各部門環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制情況。、職業(yè)健康安全管理的一般要求，組織編寫必要的工藝規(guī)程。工藝規(guī)程中應包含操作過程中應注意的安全、環(huán)境事項。生產車間應嚴格按照相應的工藝規(guī)程/作業(yè)指導書進行生產?！对O備管理制度》的規(guī)定對設施、設備（含環(huán)境保護、消防安全設施/設備）進行控制，保證處于正常完好狀態(tài)。設備使用、維修、保養(yǎng)中，應按《設備管理中的環(huán)境保護、安全防護規(guī)定》的要求做好環(huán)境、安全防護工作。①生產用房、建筑物必須堅固、安全；通道平坦、暢通，要有足夠的光線；為生產所設的坑、壕、池、升降口等危險的場所，必須有安全設施和明顯的安全標志。②勞動場所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害的作業(yè)，必須有防護設施。③固定設備的安裝地面澆注混凝土進行防滲處理。設備在維修、保養(yǎng)過程中所廢棄的油料必須放在器皿內，禁止隨便排放；廢棄零部件、廢油棉絲和手套應分類收集，按《廢棄物管理規(guī)定》及時處理。④對可能造成重要環(huán)境影響、重大事件的設備，要采取相應措施，如對噪聲采取隔音、吸音等措施防止噪聲超標；對于漏、滴油現象采用導油槽予以收集；產生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場所，應使用密閉型電氣設備；有易燃易爆危險的工作場所，應配備防爆型電氣設備；潮濕場所和移動式的電氣設備，應采用安全電壓。電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。⑤有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險的勞動場所，必須采取相應的有效防護措施。⑥各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應有計劃的更新和改造。⑦設備拆卸時，地面上應鋪蓋塑料布或紙張，防止滴漏到地面上。⑧電氣設備和線路應符合國家有關安全規(guī)定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施。⑨引進國外設備時，對國內不能配套的安全附件，必須同時引進，引進的安全附件應符合我國的安全要求。產環(huán)境進行管理，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當的安全標志，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域內堆放整齊，有毒有害的作業(yè)有防護設施。，由總經辦統(tǒng)一進行處理，以防止廢棄物產生的氣體而影響環(huán)境和員工的身心健康。具體見《廢棄物管理規(guī)定》。、電、氣、油類等能源進行管理，每月統(tǒng)計用量。對主要耗能設備進行重點管理，以確保能源充分有效地利用。，以減少粉塵等向大氣的排放。，并通過在職培訓強化其工作技能，質量意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識，詳見《人力資源管理程序》。、職業(yè)健康安全管理的水平相適應，不適應時，應及時進行調整。、財、物等資源，嚴格按照文件的要求，開展環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作，品管部按《績效及法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量控制程序》的要求隨時檢查各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制情況。當出現不符合情況時，依照《糾正/預防措施控制程序》進行處理。、職業(yè)健康安全控制點的管理公司在日常的管理中，對與重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險因素相關的運行與活動進行重點控制，對其中可能造成重要環(huán)境影響、重大事件的作業(yè)點，由品管部組織有關部門設置環(huán)境、職業(yè)健康安全控制點，并對控制點作出明顯標識，編制有關控制文件，按文件的要求進行監(jiān)控并做好監(jiān)控記錄。、重要職業(yè)健康安全風險的供應商，公司依據相關國家法律法規(guī)對其施加影響，使他們的行為符合有關規(guī)定。，生產部應加強管理，對違反作業(yè)規(guī)定并造成公司財產損失、環(huán)境污染、人員傷害者，須索賠并嚴加處理。、辦公室施工作業(yè)時，須到總經辦登記，需明火作業(yè)者須到生產部備案登記。《應急準備和響應控制程序》?！对O備管理規(guī)定》《廢棄物管理規(guī)定》《人力資源管理程序》《應急準備和響應控制程序》《績效及法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量控制程序》《糾正和預防措施控制程序》浙江寶亮特種薄膜有限公司績效及法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量控制程序編號HBB207第 5 頁程序文件版次D共4 頁對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量，以實現對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效控制。適用于對質量目標，環(huán)境、職業(yè)健康安全表現、運行控制、目標和指標完成情況、法律法規(guī)遵循情況等的監(jiān)視和測量。、職業(yè)健康安全運行控制、目標和指標完成情況、法律法規(guī)的遵循情況等進行監(jiān)督檢查；負責聯系法定監(jiān)測部門，對公司安全生產條件、污染物排放進行定期監(jiān)測。、環(huán)境與職業(yè)健康安全表現數據的監(jiān)測。表1質量目標的監(jiān)測統(tǒng)計方法序號公司各項質量目標分解部門監(jiān)測統(tǒng)計方法1顧客樣板確認一次通過率設計部每年由產品設計部經理統(tǒng)計一次2巡檢合格率生產部每月由品管部對“過程檢驗、巡檢記錄”進行統(tǒng)計，得出巡檢合格批率3產品入庫檢驗合格批率每月由品管部對“半成品檢驗報告”“成品檢驗報告”進行統(tǒng)計，得出車間各類產品入倉檢驗合格批率的平均值，即為入倉檢驗合格批率5檢測設施周檢合格率品管部周檢合格率＝（周期校準合格數/周期校準總數）100%每年由品管部統(tǒng)計一次6原料檢查合格率業(yè)務部來料檢查合格率＝（檢查合格批數/檢查總數）100%每年由業(yè)務部根據品管部的“供應商來料質量情況登記表”進行統(tǒng)計，得出來檢驗合格率7公司人員受訓率總經辦公司人員受訓率＝（實際培訓人數/應培訓人數）100%每月由總經辦統(tǒng)計一次8成品入庫檢驗合格批率生產部每月由品管部對“成品檢驗報告”進行統(tǒng)計，得出車間各類成品入倉檢驗合格批率的平均值，即為成品入倉檢驗合格批率9顧客驗貨一次通過率品管部顧客驗貨一次通過率＝（驗貨一次合格次數/驗貨總次數）100%每半年由品管部主管統(tǒng)計一次10發(fā)料出錯次數倉庫每年由倉庫主管對發(fā)料出錯情況進行統(tǒng)計11設備完好率95%生產部設備完好率＝（設備完好總數/設備總臺數）100%每年由生產部統(tǒng)計一次12生產計劃達成率生產部生產計劃達成率＝（實際完成計劃數/應完成計劃數）100%由生產部每月進行統(tǒng)計13物資準時到貨率業(yè)務部物資準時到貨率＝（準時到貨批數/總進料批數）100%每年由業(yè)務部根據“物資到貨登記表”進行統(tǒng)計，得出物資準時到貨率14準時交貨率生產部準時交貨率＝（準時交貨批數/交貨總批數）100%每季度由業(yè)務人員統(tǒng)計一次15因產品質量問題遭顧客投訴的次數品管部每月由品管部統(tǒng)計一次16因產品質量問題遭顧客退貨的次數每月由品管部統(tǒng)計一次17因交貨期問題遭顧客投訴的次數生產部每季度由業(yè)務部統(tǒng)計一次18因交付中的質量問題遭顧客投訴的次數業(yè)務部每季度由業(yè)務部統(tǒng)計一次19顧客滿意度與顧客接觸的有關部門每年由業(yè)務部、業(yè)務人員調查后得出統(tǒng)計結論，見《顧客滿意度評價程序》“質量目標統(tǒng)計分析表”中（也可記錄在其他相應報表中）。質量目標的統(tǒng)計分析報表應分發(fā)給管理者代表和品管部等部門。，管理者代表應適時要求有關部門采取改進、糾正和預防措施，詳見《糾正和預防措施控制程序》。、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量1特種作業(yè)人員：每年一次。2接觸粉塵及噪聲作業(yè)人員：一年一次。3保潔員、后勤員工：每年一次。4從事一般性工作（如辦公室人員），不屬于以上范圍的人員：二年一次。檢查中如發(fā)現不良健康現象時應及時進行工作調離。當發(fā)現職業(yè)病時，應按職業(yè)病管理條例的要求及時上報政府行政主管部門（一般為衛(wèi)生局或職業(yè)病防治專業(yè)機構），并對患者進行專項治療，直至康復（或穩(wěn)定）。按《勞動紀律管理規(guī)定》的要求，對各部門的勞動紀律進行檢查。每半年進行一次職業(yè)健康安全專業(yè)檢查，專業(yè)檢查由總經辦組織進行，檢查的重點是特種作業(yè)、特種設備、特殊場所，如叉車、粉塵接收裝置、壓力容器等。、職業(yè)健康安全表現數據的監(jiān)測和測量各部門依據有關文件對環(huán)境、職業(yè)健康安全表現數據進行監(jiān)視和測量。目前監(jiān)測的項目包括：車間、廠界噪聲測量、車間粉塵監(jiān)控、油墨使用條件符合性檢查、固體廢棄物排放量的分類統(tǒng)計、能源消耗統(tǒng)計。監(jiān)測結果記錄于相應的表格中。、指標、管理方案完成情況的檢查品管部每半年對各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標、管理方案的完成情況進行檢查，檢查結果記錄在“環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標、管理方案完成情況檢查表”。品管部每年對適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進行檢查。檢查時，要針對法律法規(guī)的條文，逐一檢查，檢查結果記錄在“法律法規(guī)符合性檢查表”中。、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據進行分析，根據分析結論，適時采取糾正和預防措施。詳見《事件報告、調查與處理程序》。、照明、廢氣等進行監(jiān)測，每年進行一次。以上監(jiān)測中發(fā)現的輕微問題，采取口頭糾正和輔導；嚴重的問題，按《糾正和預防措施控制程序》處理?！都m正和預防措施控制程序》《勞動紀律管理規(guī)定》《廢棄物管理規(guī)定》《事件報告、調查與處理程序》浙江寶亮特種薄膜有限公司事件報告、調查與管理程序編號HBB208第 3 頁程序文件版次D共3 頁對已經發(fā)生或存在的事件作出及時地處理和調查，防止同類事件的再次發(fā)生并最大可能降低事件可能造成的后果。2適用范圍適用于對公司范圍內事件的報告、調查和處理。3職責、監(jiān)督。、協(xié)調和處理與行政有關的工作。4工作程序按人員傷亡、經濟損失和影響程度將事件分為未遂事件、一般事件、重大事件、職業(yè)病。沒有造成疾病、傷害或其他損失的事件。財產損失在1000元以下，或（和）人員輕度受傷。財產損失在1000以上5000元以下，或（和）人員一般受傷。發(fā)生事件時，事件現場人員或部門領導按規(guī)定要求報