文件控制程序-8(編輯修改稿)
2024-08-03 14:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 子檔審批。 如只是對表單作修改時(shí)，則不需要對文件進(jìn)行升級，只需要對表格進(jìn)行升級。 為確保需修改文件版本的有效性，文件修改責(zé)任人需至公司ISO文件放置公共區(qū)域復(fù)制可編輯電子檔原檔進(jìn)行修改，并將此次修改部分字體設(shè)置為“藍(lán)色字體”（為考慮到文件整體的美觀性，對于修改范圍較廣的可在文件修訂履歷中將修改條款號記錄清楚，無需再對修改部分設(shè)置“藍(lán)色字體”），以便讀者清晰識別修改部分。 一、二、三、四階文件、表單評審權(quán)限說明文件名抄送核準(zhǔn)2核準(zhǔn)1協(xié)議審核制定質(zhì)量、環(huán)境手冊所有部門總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)TEAM長、體系擔(dān)當(dāng)部門TEAM長管理者代表指定程序文件涉及部門總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)TEAM長、涉及部門TEAM長/主管、體系擔(dān)當(dāng)部門主管部門主管指定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書/操作說明書相關(guān)擔(dān)當(dāng)主管或以上人員/品質(zhì)TEAM長、體系擔(dān)當(dāng)部門工程師/擔(dān)當(dāng)部門主管指定表單涉及部門主管主管或以上人員/涉及部門TEAM長/主管、體系擔(dān)當(dāng)部門工程師/擔(dān)當(dāng)部門主管指定★ 開發(fā)技術(shù)類文件: 由部門主管及TEAM長確認(rèn)完后,最終由總經(jīng)理進(jìn)行核準(zhǔn)。★ 特定的文件: 如有保密要求，在不影響有效溝通的前提下，按照文件具體規(guī)定進(jìn)行審批。 為了有效地控制文件版本的統(tǒng)一性，應(yīng)： ISO擔(dān)當(dāng)需建立文件有效版本控制清單。 ISO擔(dān)當(dāng)需確保使用場所得到最新版本文件。 ISO擔(dān)當(dāng)需將失效或作廢的文件及時(shí)清出現(xiàn)場，確保不致發(fā)生誤用。，并應(yīng)作出明確的“文件失效或作廢”標(biāo)識，以免誤用（包括已存檔的文件）?！拔募鲝U”及“版本升級文件”樣式如附錄。、回收作業(yè) 文件電子審批后，ISO擔(dān)當(dāng)依各部門提供的最終審批文件版本, 及時(shí)填寫或更新SZLTP401003 文件受控清單、和SZLTP402001記錄受控清單。 ISO擔(dān)當(dāng)依各部門提供最新版電子檔，將文件打印后加蓋“文件受控章”發(fā)行給制定部門(協(xié)議部門示需求申請發(fā)行),并于SZLTP401004 文件發(fā)放回收記錄中登記文件發(fā)放回收情況,審批后可編輯電子檔及審批后的SZLTP401002 文件制定、修改、廢止申請單統(tǒng)一整理后保存公共區(qū)域,(程序文件制定/修訂后，電子審批提交OK后OA系統(tǒng)將自動發(fā)送于相關(guān)部門，已作分發(fā)). 現(xiàn)場回收的舊文件由ISO擔(dān)當(dāng)在文件正面劃上醒目的“XX”作二稿紙使用,保留在ISO擔(dān)當(dāng)手上的原始檔需蓋“作廢章”后妥善保存. ，任何人不得對受控文件擅自復(fù)制,如有違反一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回并銷毀。 與公司運(yùn)行體系有關(guān)的外來文件（除客戶圖面、及客戶標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)技術(shù)部門管制外），其它都需要在品質(zhì)體系處進(jìn)行管理和控制,客戶圖面及客戶標(biāo)準(zhǔn)類外來文件接收后需郵件形式發(fā)送給相關(guān)Team（生產(chǎn)Team，銷售Team，品質(zhì)Team，技術(shù)Team）。 相關(guān)部門接收到外來文件應(yīng)進(jìn)行識別和判定，若需作為受控文件需在ISO擔(dān)當(dāng)/技術(shù)TEAM開發(fā)SZLTP401005外來文件簽收、發(fā)放、回收記錄 上簽字后，原版外來文件（電子檔/紙檔）交由ISO擔(dān)當(dāng)處受控保存（客戶圖面、及客戶標(biāo)準(zhǔn)類文件由技術(shù)TEAM開發(fā)進(jìn)行日常文件管控包括編號、登記、分發(fā)、回收），管制部門需建立SZLTP401006外來文件一覽表進(jìn)行管理。 ISO擔(dān)當(dāng)/技術(shù)TEAM開發(fā)接收到的外來文件后進(jìn)行分類放置文件夾保存（如文件為電子檔，蓋電子版章）,如需發(fā)行到現(xiàn)場的，將發(fā)行的文件加蓋藍(lán)色“外來文件受控”章，同時(shí)填寫『SZLTP401005外來文件簽收、發(fā)放、回收記錄』發(fā)給責(zé)任部門或相關(guān)部門。 外來文件如需要在廠內(nèi)使用時(shí),可轉(zhuǎn)化為本公司的格式,也可以按照原版格式受控發(fā)行使用。 如外來文件有變更時(shí)，ISO擔(dān)當(dāng)/技術(shù)TEAM開發(fā)需收回舊版的外來文件，對原版本的外來文件蓋藍(lán)色“作廢”后保存,并與有效文件進(jìn)行隔離，以防止誤用。 技術(shù)TEAM開發(fā)對所取得的客戶資料，將嚴(yán)格遵守安全及機(jī)密原則提供保護(hù)，任何部門及人員不可隨意復(fù)印和向外泄
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