建筑施工企業(yè)iso9000范例之qp人力資源控制程序11(編輯修改稿)
2025-08-03 13:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)審計劃內(nèi)容 其內(nèi)容包括： a）審核目的、范圍、依據(jù)、方法和頻次； b）受審核部門、單位和審核時間。 。 審核計劃由質(zhì)量管理部或區(qū)域公司質(zhì)量安全科發(fā)給受審核方，并做好發(fā)放記錄。 審核準(zhǔn)備工作的策劃 質(zhì)量管理部或區(qū)域公司質(zhì)量安全科按年內(nèi)部審核計劃，于審核前7天推薦具有內(nèi)審員資格的人員報管理者代表批準(zhǔn)，并任命審核組長，組成審核組。 內(nèi)部審核方案 編制內(nèi)部審核方案 a）考慮審核對象的重要性、區(qū)域狀況、過程和以往審核的結(jié)果； b）規(guī)定本次審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、日程安排、審核路線、方法和頻次； c）保證審核的公正性、客觀性，審核員不能審核自己的工作； d）—02。 質(zhì)量管理部或區(qū)域公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)編制每次內(nèi)部審核方案，審核方案報管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部或區(qū)域公司質(zhì)量安全科于審核前3天下發(fā)到受審核方和參加審核的審核員，并做好發(fā)放記錄。 受審核方在接到審核方案后，應(yīng)將審核的目的、范圍、日程安排通知有關(guān)人員做好審核準(zhǔn)備。 編制檢查清單審核員收到審核方案后，按分工編寫檢查清單，檢查清單所列審核項目主要包括：部門承擔(dān)的主要職能或主管過程，同時涉及配合職能和相關(guān)過程。 明確審核方法、抽樣數(shù)量。 檢查清單屬審核人員自用文件 ，不提前展示，—03。 審核的實施 首次會議 審核組長主持首次會議，受審核方的領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人及主要工作人員參加會并簽到，一般控制在30分鐘?！?6。 審核組長介紹審核組成員分工，說明審核的目的、范圍、依據(jù)，介紹審核日程安排和審核的方法及審核的公正性、客觀性和局限性。 雙方共同確認(rèn)日程安排，如遇特殊情況，可由審核組長調(diào)整審核日程安排。 由受審核方指定聯(lián)絡(luò)員，提供審核所需的工作資源。 受審核領(lǐng)導(dǎo)扼要匯報上次審核以來質(zhì)量管理體系改進(jìn)情況。 現(xiàn)場審核 按照確定的審核日程安排，審核員在聯(lián)絡(luò)員陪同下，依次對有關(guān)部門或單位按照檢查清單進(jìn)行審核。 審核組長對每天審核情況，組織審核組內(nèi)溝通，以便全面了解審核情況。 審核采取交談、提問、查閱文件和記錄、觀察現(xiàn)場或重要的操作或試驗過程，收集
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