lp-05內(nèi)部質(zhì)量審核程序(編輯修改稿)
2025-08-03 11:51 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、落實(shí)分工、確定審核的日程安排，并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。 發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃審核組應(yīng)以書(shū)面的形式提前5天將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門(mén)、人員。 準(zhǔn)備并收閱工作文件審核員進(jìn)行審核工作前，應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料：a) 審核日程安排表和任務(wù)分配表，b) 《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審不合格報(bào)告》，c) 質(zhì)量手冊(cè)和與受審核部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《內(nèi)審不合格報(bào)告》等。 編制《內(nèi)審檢查表》審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》。 審核實(shí)施 首次會(huì)議內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)首次會(huì)議，審核組成員和受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及主要陪同人員參加。 現(xiàn)場(chǎng)審核a) 內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編好的《內(nèi)審檢查表》到現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)觀察、詢(xún)問(wèn)、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù)，重慶龍湖置業(yè)發(fā)展有限公司物業(yè)管理分公
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