電梯內(nèi)部審核程序(編輯修改稿)
2025-08-03 15:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 赤峰華奧電梯有限責(zé)任公司修訂號O/A批準(zhǔn)日期2014年 月 日編號QP26標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表內(nèi)審(質(zhì)量)檢查表第1頁 共2頁 編號：審核組長審核員受審部門審核類型受審部門確認審核日期質(zhì)量管理部序號審核內(nèi)容依據(jù)條款驗證方法、驗證記錄審核結(jié)果1抽查質(zhì)量方針內(nèi)容及含義？2部門的質(zhì)量目標(biāo)是否量化？是否適合并可實現(xiàn)？3抽查是否明確質(zhì)檢員職責(zé)？4對外來標(biāo)準(zhǔn)、文件是否按要求進行控制？5是否明確測量和試驗裝置要求？有無清單？6測量和試驗裝置是否進行周期校驗？有無校驗記錄？7抽查測量和試驗裝置有無標(biāo)識？使用或維護是否恰當(dāng)？8有無明確原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是否可行并充分？9是否按規(guī)定對原材料檢驗？有無記錄？10有無明確過程工序檢驗和監(jiān)視要求？檢驗方法和標(biāo)準(zhǔn)是否明確？11是否對成品檢驗并標(biāo)識狀態(tài)？有無記錄報告？12抽查8份相關(guān)的檢驗記錄，是否符合檢驗文件或標(biāo)準(zhǔn)要求？13現(xiàn)場抽查1名檢驗人員，對照檢驗文件考核檢驗方法和記錄？14是否有文件化的不合格品處理程序？15是否對不合格品進行類別處理？有無不合格處理記錄？16是否進行數(shù)據(jù)分析？17數(shù)據(jù)分析是否可提供顧客滿意/產(chǎn)品符合性/過程和產(chǎn)品特性/供方等信息？18是否有文件化糾正和預(yù)防措施控制？19是否對嚴重不合格或退貨做分析處理？是否發(fā)出糾正預(yù)防措施報告？20抽查1份糾正措施記錄，是否確定原因并有效糾正和預(yù)防？21檢查產(chǎn)品的標(biāo)識記錄是否可實現(xiàn)追溯說明：審核結(jié)果：合格打“√”；嚴重不合格打“╳”；一般不合格打“○”不合格項報告受審核部門：負責(zé)人：審核內(nèi)容：審核日期
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