電梯內(nèi)部審核程序(編輯修改稿)
2024-08-03 15:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 赤峰華奧電梯有限責(zé)任公司修訂號(hào)O/A批準(zhǔn)日期2014年 月 日編號(hào)QP26標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表內(nèi)審(質(zhì)量)檢查表第1頁(yè) 共2頁(yè) 編號(hào)：審核組長(zhǎng)審核員受審部門(mén)審核類型受審部門(mén)確認(rèn)審核日期質(zhì)量管理部序號(hào)審核內(nèi)容依據(jù)條款驗(yàn)證方法、驗(yàn)證記錄審核結(jié)果1抽查質(zhì)量方針內(nèi)容及含義？2部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是否量化？是否適合并可實(shí)現(xiàn)？3抽查是否明確質(zhì)檢員職責(zé)？4對(duì)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、文件是否按要求進(jìn)行控制？5是否明確測(cè)量和試驗(yàn)裝置要求？有無(wú)清單？6測(cè)量和試驗(yàn)裝置是否進(jìn)行周期校驗(yàn)？有無(wú)校驗(yàn)記錄？7抽查測(cè)量和試驗(yàn)裝置有無(wú)標(biāo)識(shí)？使用或維護(hù)是否恰當(dāng)？8有無(wú)明確原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是否可行并充分？9是否按規(guī)定對(duì)原材料檢驗(yàn)？有無(wú)記錄？10有無(wú)明確過(guò)程工序檢驗(yàn)和監(jiān)視要求？檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)是否明確？11是否對(duì)成品檢驗(yàn)并標(biāo)識(shí)狀態(tài)？有無(wú)記錄報(bào)告？12抽查8份相關(guān)的檢驗(yàn)記錄，是否符合檢驗(yàn)文件或標(biāo)準(zhǔn)要求？13現(xiàn)場(chǎng)抽查1名檢驗(yàn)人員，對(duì)照檢驗(yàn)文件考核檢驗(yàn)方法和記錄？14是否有文件化的不合格品處理程序？15是否對(duì)不合格品進(jìn)行類別處理？有無(wú)不合格處理記錄？16是否進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？17數(shù)據(jù)分析是否可提供顧客滿意/產(chǎn)品符合性/過(guò)程和產(chǎn)品特性/供方等信息？18是否有文件化糾正和預(yù)防措施控制？19是否對(duì)嚴(yán)重不合格或退貨做分析處理？是否發(fā)出糾正預(yù)防措施報(bào)告？20抽查1份糾正措施記錄，是否確定原因并有效糾正和預(yù)防？21檢查產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄是否可實(shí)現(xiàn)追溯說(shuō)明：審核結(jié)果：合格打“√”；嚴(yán)重不合格打“╳”；一般不合格打“○”不合格項(xiàng)報(bào)告受審核部門(mén)：負(fù)責(zé)人：審核內(nèi)容：審核日期
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