【文章內(nèi)容簡介】 法進(jìn)行控制； 當(dāng)管理體系發(fā)生大的變更時(shí)，公司將策劃這種變更，以期平穩(wěn)發(fā)展，保證整合體系運(yùn)作的延續(xù)性。 文件要求 文件化要求 本公司建立了文件化的 QES 管理體系，以統(tǒng)一認(rèn)識、規(guī)范行動(dòng)、明確依據(jù)，體系建立、運(yùn)行、改進(jìn)所須依據(jù)的規(guī)范是否成文根據(jù)實(shí)際需要不缺不虛、寧簡不繁，除標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其他要求明確要求成文之外，文件化的要求應(yīng)根據(jù)本公司特定要求、具體活動(dòng)的管理風(fēng)險(xiǎn)的可接受程度決定。 為保證文件系統(tǒng)的有機(jī)、高效，本公司文件分層編制并明確接口，層次包括： ? 管理手冊 QES 管理體系的總體介紹，說明管理體系的范圍、相關(guān)程序文件及其索引、QES 管理體系過程及其間的相互作用 ； ? 程序文件 為進(jìn)行 QES 管理體系過程 /活動(dòng)所規(guī)定的成文的途徑； ? 工作文件 規(guī)定某項(xiàng)（或某一范圍內(nèi)）工作的具體方法或要求的文件； ? 管理體系運(yùn)行所要求的記錄 記錄是文件的一種特殊形式，為體系的運(yùn)行提供證實(shí)。 文件的內(nèi)容包括： ? QES 管理方針； ? QES 目標(biāo) /指標(biāo)、管理方案； ? QES 管理手冊； ? QES 體系范圍描述； ? 標(biāo)準(zhǔn)明列需成文的程序 /記錄 ； ? 確保 QES 管理體系運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書、 其他運(yùn)作文件 、表格 和記錄 ，包括施工圖、合同、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案 、安裝記錄、質(zhì)量評定表 等； 文件控制 公司制定、實(shí)施和保持《文件控制程序》，各相關(guān)部門、項(xiàng)目單元應(yīng)嚴(yán)格按照程 序要求，對文件的編制、審批 /評審、發(fā)放、更新、標(biāo)識、獲取、保持、作廢等要求進(jìn)行控制（包括對外來文件的控制）。 記錄控制 公司制定、實(shí)施和保持《記錄控制程序》，各相關(guān)部門、項(xiàng)目單元要嚴(yán)格按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。 5 管 理 職 責(zé) 職責(zé)、權(quán)限 為便于 QES 管理體系工作的有效開展，公司對體系運(yùn)行所需的管理架構(gòu)予以明確，并對相應(yīng)部門的作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，此類規(guī)定以組織架構(gòu)圖、部門職責(zé)權(quán)限（參見本手冊附錄）及《任職條件及崗位職責(zé)》等形式予以明確界定，并傳達(dá)至各相應(yīng)層級。 公司 總經(jīng)理 在公司的領(lǐng)導(dǎo)層中任命一名管理者代表（任命書見本手冊附錄），負(fù)責(zé) QES 管理體系建立、實(shí)施、保持及體系運(yùn)行情況（包括改進(jìn)建議）的匯報(bào)。 公司總經(jīng)理在公司的 員工 中任命 兩 名 員工 代表（任命書見本手冊附錄） 。 作為員工職業(yè)健康安全利益的代表，員工代表有參與體系決策、方針 /方案制定 及反映員工意見的職責(zé)及權(quán)利。 溝通、協(xié)商 公司屬 各單位、職能部門之間及與外部相關(guān)方之間的信息溝能，執(zhí)行《信息交流 控制程序》。 常規(guī)重要信息（如涉及重要環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源、緊急狀態(tài)）與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、成文及答復(fù)由管理者代表具體負(fù)責(zé)，視具體情況決定是否要形成文件，重大事宜應(yīng)請示總經(jīng)理作出決定（成文），決定后的外部銜接交流由各職能部門分別按既定部署執(zhí)行。 策劃 QES 目標(biāo)（指標(biāo)）、管理方案 公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)：（見：附錄 9） 公司 QES 目標(biāo)（指 標(biāo)）、管理方案的控制 1）公司導(dǎo)入目標(biāo)管理機(jī)制，由總經(jīng)理根據(jù)各部門 /項(xiàng)目部的具體職能、在方針的框架下，考慮其履行職責(zé) /完成任務(wù)應(yīng)達(dá)到的程度、內(nèi) /外部的要求、自身 QES 管理體系控制重點(diǎn)，在相應(yīng)層次上建立可行 /可測的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)（針對環(huán)境管理體系的要求還應(yīng)明確具體指標(biāo)）。 2）為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）的實(shí)現(xiàn)，公司制定針對性的環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理方案，管理方案應(yīng)是切合實(shí)際、具體可行的，包含了如何保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體職責(zé)、方法 /措施及時(shí)限要求。 3）當(dāng)公司的管理活動(dòng)、施工或服務(wù)以及相關(guān)的 運(yùn)行條件發(fā)生變化，或方案實(shí)施出現(xiàn)異常時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況予以修訂。 4）公司管理層將結(jié)合管理評審對目標(biāo)（指標(biāo)）及管理方案的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行綜合評議，以評價(jià)整體績效的實(shí)現(xiàn)程度。 管理體系策劃 為確保實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，總經(jīng)理組織公司管理層對實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)的需的資源進(jìn)行識別和策劃，策劃內(nèi)容如下： 按照 GB/T19001idt ISO9001:20xx、 GB/T24001idt ISO14001:20xx、GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)和相關(guān)要求，為減少管理體系 建立的工作量，避免出現(xiàn)重復(fù)、不協(xié)調(diào)或相互矛盾和文件規(guī)定，以提高管理效能，公司決定將三體系整合為綜合性的管理體系。本公司并無設(shè)計(jì)、開發(fā)的相應(yīng)活動(dòng)，對GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 公司組織編制《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、程序文件和支持性文件，確定公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、各崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)和權(quán)限，配置管理體系有效運(yùn)行所需的資源經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 由于顧客、相關(guān)方和市場等原因而導(dǎo)致管理體系變更時(shí)，應(yīng)對這些變更進(jìn)行策劃，并規(guī)定與變更 有關(guān)的過程和相關(guān)資源。如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)行。管理策劃輸出文件的更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 管理體系策劃的輸出 1）文件（手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等）； 2）職責(zé)和權(quán)限； 3）職能分配； 4）所需資源 5）管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 環(huán)境因素與危險(xiǎn)源 環(huán)境因素 本公司 建立、實(shí)施并保持《環(huán)境因素識別與評價(jià)程序》，從以下幾方面識別、評價(jià)和更新環(huán)境因素： 1）充分識別環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)與本 公司工程 施工、機(jī)電設(shè)備安裝等相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品 和服務(wù)中所有環(huán)境因素，包括自身直屬業(yè)務(wù)活動(dòng)及可以施加影響的相關(guān)方活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響。 2）對于計(jì)劃中新的或變更的產(chǎn)品 /活動(dòng) /項(xiàng)目充分考慮其環(huán)境影響。 3）明確具體可行的評價(jià)辦法，并依此對環(huán)境因素進(jìn)行綜合評價(jià)，找出重大環(huán)境因素。 4）環(huán)境因素的識別 /評價(jià)的結(jié)果必須成文并及時(shí)更新，并以此（特別是重大環(huán)境因素）作為體系建立、實(shí)施和保持的一個(gè)重要依據(jù)。 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃 1）本公司建立、實(shí)施并保持《危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序》，持續(xù)辨識公司范圍內(nèi)日常的管理活動(dòng)、施工（生產(chǎn)）過程 或服務(wù)中可能存在的危險(xiǎn)源。為保證識別的充分性，公司危險(xiǎn)源辨識覆蓋常規(guī)（正常作業(yè)）和非常規(guī)（異常作業(yè)）的活動(dòng)，覆蓋業(yè)務(wù)相關(guān)所有場所、人員及設(shè)施（包括涉及的外來人員、租用的設(shè)備等）。 2）公司明確評價(jià)準(zhǔn)則，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性，主動(dòng)對所識別的危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)程度予以評價(jià)，根據(jù)評價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)等級明確風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，通過目標(biāo)、方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng)等適宜的手段消除或控制風(fēng)險(xiǎn)，并為保證其有效實(shí)施進(jìn)行相應(yīng)的檢查。 3）危險(xiǎn)源 /風(fēng)險(xiǎn)識別 /評價(jià)的結(jié)果（特別是重大危險(xiǎn)源）應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況 /項(xiàng)目特點(diǎn)及外部條件的變化及時(shí)更新 ，并以此作為體系建立、實(shí)施、保持的一個(gè)重要依據(jù)，為設(shè)施要求、培訓(xùn)及運(yùn)行控制提供信息輸入。 法律法規(guī)及其他要求、合規(guī)性評價(jià) 1）公司建立并保持《法律、法規(guī)及其他要求控制、合規(guī)性評價(jià)管理程序》，建立可靠的渠道，獲取適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)及其他要求， 并跟蹤其變化， 并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方 。 2）法律法規(guī)的獲取應(yīng)符合公司 /項(xiàng)目的具體情況，與所識別的環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源相關(guān)聯(lián)，公司在建立、實(shí)施、改進(jìn)體系時(shí)，包括在策劃、執(zhí)行、檢查 /評價(jià)等方面應(yīng)充分考慮此方面的要求。 3） 公司定期評價(jià)所適用的法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況，并保存相關(guān)評價(jià)結(jié)果記錄。 管理評審 公司建立并保持《管理評審控制程序》，公司管理體系的管理評審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，必要時(shí)，可增加評審次數(shù)。由 總經(jīng)理 主持進(jìn)行管理評審，以保證 QES 管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，檢查 QES 方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評價(jià) QES 管理體系變更或改進(jìn)的需要，形成并保持相關(guān)的記錄。 為保證管理評審的輸入的充分性、準(zhǔn)確性，各相關(guān)管理人員 /部門應(yīng)積極配合、提供必要的信息。 管理評審的結(jié)論應(yīng)通報(bào)輸出應(yīng)從 改進(jìn)的角度形成具有建設(shè)性的決議，各相關(guān)部門應(yīng)保證措施的落實(shí)，可能涉及的修訂按文件控制要求進(jìn)行。 6 資 源 管 理 資源提供 公司各級管理者負(fù)責(zé)及時(shí)確定并提供 QES 所需的資源，以保證 QES 管理體系實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的有效性并持續(xù)的達(dá)到顧客、相關(guān)方以及員工的滿意，資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境、資金、專項(xiàng)技能、技術(shù)等。 人力資源 總則 本公司在人員的工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn)，合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作，以確保在各工作崗位上的 員工（包括項(xiàng)目經(jīng)理、工程技術(shù)人員、施工員、質(zhì)安員等管理人員）是能夠勝任的。 能力、 培訓(xùn)和 意識 1）本公司制定《任職條件及崗位職責(zé)》，明確各影響工程 與要求的符合性、 顧客滿意、環(huán)境 /安全績效的崗位對個(gè)人能力的需求，綜合考慮必要的教育、培訓(xùn)、資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)等情況，以此作為人員安排（或分包方控制）的重要依據(jù)。 2）公司制定并執(zhí)行《人力資源管理控制程序》，根據(jù)需求有計(jì)劃地通過培訓(xùn)或其他措施保證上述人員（特別是對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全有重大影響的關(guān)鍵崗位人員） 獲得所需 的能力，并評價(jià)其有效性，從而確保他們認(rèn) 識到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 3）通過教育、宣傳等方式讓每一位員工（包括代表）了解到自己所從事工作的相關(guān)性和重要性，意識到個(gè)人工作的改進(jìn)對質(zhì)量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全所帶來的效益，才能為實(shí)現(xiàn)公司和部門的目標(biāo)和指標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 4）公司保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 公司保證 QES 管理體系建立、實(shí)施、改進(jìn)所需基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的提供及良好狀態(tài)的保持，項(xiàng)目部所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境要求在施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書中明確。 基 礎(chǔ)設(shè)施 為實(shí)現(xiàn)公司 QES 體系方針、目標(biāo)指標(biāo)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 工作場所和設(shè)施（工地、臨建、治理設(shè)施、安全消防、辦公場所、生活場所及應(yīng)具備的水、暖、電、通訊、交通等支持）； 設(shè)備和工具（作業(yè) /施工機(jī)械、機(jī)具、勞保用品等）； 軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、程序）； 支持性服務(wù)（通訊、交通 或信息系統(tǒng) 等）。 工程管理部 負(fù)責(zé)做好對相關(guān)施工機(jī)械設(shè)備、車輛購置、處置的統(tǒng)一管理。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對機(jī)械設(shè)備，車輛的使用和維修保養(yǎng)。辦公室和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)辦公場所以其配套設(shè)施、通訊、交通工具的統(tǒng)一管理。并建立臺帳，并對減少環(huán)境污染與使用、維修過程中 的安全操作制相對應(yīng)的要求。 工作環(huán)境 公司對工作環(huán)境中的各要素進(jìn)行識別、確認(rèn)和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境保證各級人員的職業(yè)健康和安全及對工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使工程（產(chǎn)品）質(zhì)量符合規(guī)定要求。 各部門負(fù)責(zé)保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，每個(gè)員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧舒適的工作環(huán)境。 施工環(huán)境控制： 施工（生產(chǎn)）現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水、 噪聲排放控制由各項(xiàng)目部、廠 按《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》、《固體廢棄物管理規(guī)定》、《施工現(xiàn)場文明施工管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 施工現(xiàn)場保證足夠的照明，根據(jù)濕度、溫度及天氣變化等 情況合理安排施工任務(wù)，做好各項(xiàng)防護(hù)措施，確保施工環(huán)境符合要求。 各項(xiàng)目部、廠依據(jù)有關(guān)安全規(guī)定組織施工（生產(chǎn)），按規(guī)定穿戴安全防護(hù)用品，使用安全防護(hù)設(shè)施，確保施工（生產(chǎn)）人員符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。具體執(zhí)行《勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》。 項(xiàng)目部、廠負(fù)責(zé)提供涉及安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和用品。 體系辦、項(xiàng)目部、廠負(fù)責(zé)對施工（工作）環(huán)境的監(jiān)督檢查。 監(jiān)視和測量設(shè)備、儀器的使用、貯存環(huán)境，由計(jì)量室、項(xiàng)目部、廠分級進(jìn)行管理，并符合有關(guān)規(guī)定。 7 實(shí) 施 與 運(yùn) 行 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為了確保公司承建的 工程施工項(xiàng)目能很好地實(shí)現(xiàn)并滿足 顧客、項(xiàng)目、合同及法律法規(guī)的要求 ， 通過對特定項(xiàng)目或合同進(jìn)行的策劃，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。具體的策劃內(nèi)容包括： 1）策劃的輸出形式體現(xiàn)為施工組織設(shè)計(jì) /施工方案，而根據(jù)工程建設(shè)施工的特點(diǎn)，在項(xiàng)目投標(biāo)階段 經(jīng)營部 組織相關(guān)部門編制出技術(shù)方案或標(biāo)書，并進(jìn)行評審批準(zhǔn)； 在施工階段由項(xiàng)目部形成施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)總工程師（或副總工程師）批準(zhǔn)后實(shí)施。 2）每個(gè)階段的策劃內(nèi)容應(yīng)明確 QES 目標(biāo)和對產(chǎn)品的要求、公司針對項(xiàng)目特點(diǎn)提供的人力資源、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)措施、使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等驗(yàn)收準(zhǔn)則 ，以及對工程建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全文明方面進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)所使用的措施和方法。 3）施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)列明在施工過程中所使用的記錄要求（如按行業(yè) /地方統(tǒng)表、甲方指定要求等），并在實(shí)施過程中嚴(yán)格遵循。 4）對重點(diǎn)的分部、分項(xiàng)工程，以及采用新技術(shù)、新工藝、新材料或新型結(jié)構(gòu)體系的工程項(xiàng)目，