內(nèi)審九欄工作表(編輯修改稿)
2025-07-27 18:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√使用什么方式做？（設(shè)備/材料）√是否已對過程加以定義？√什么人做？（技能/培訓(xùn)）√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？（測量/評價）√是否已對過程的接口加以定義？√如何做？（方法/程序）√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會（OI）不符合（ NC）產(chǎn)品生產(chǎn)過程（5C）生產(chǎn)計劃、控制計劃、工藝文件、圖紙生產(chǎn)的合格產(chǎn)品合格率、生產(chǎn)計劃完成率生產(chǎn)過程控制程序、生產(chǎn)過程中的各項檢查與作業(yè)方法查沈陽都瑞DW734555產(chǎn)品生產(chǎn)過程、控制計劃、工藝文件、圖紙已得到建立并下發(fā)。生產(chǎn)計劃的制定已按生產(chǎn)計劃控制程序執(zhí)行。生產(chǎn)計劃完成率達(dá)到目標(biāo)績效要求，綜合合格率也達(dá)到目標(biāo)績效要求。質(zhì)量成本控制（1S）質(zhì)量成本要求實際質(zhì)量成本內(nèi)部不良質(zhì)量成本率質(zhì)量成本控制程序質(zhì)量成本要求為內(nèi)部不良成本≤%，外部不良成本≤%。查整個上半年不良成本率，均在要求范圍之內(nèi)，且呈下降趨勢。產(chǎn)品安全性控制（2S）顧客安全性、特殊特性要求已確定的安全性及特殊特性安全性、特殊特性文件化產(chǎn)品安全性控制程序、檢驗和試驗控制程序《成分通知單》（中間包），實際測量值均在標(biāo)準(zhǔn)值范圍內(nèi)。DW734555的動平衡全檢符合客戶要求，6月16日DW734555三大性能試驗均合格符合接收要求。采購控制（3S）采購要求采購的合格產(chǎn)品采購產(chǎn)品入庫合格率采購控制程序查“澆口套”的采購。在采購計劃中已明確澆口套的采購要求，且已按時采購到位，查庫存“澆口套”的帳卡物情況，實物及材料卡上均記錄有28個，而帳本上記錄29個?！吧綎|包鋁”，采購要求已在計劃中明確，并按時采購到位，且符合程序規(guī)定。NC供方控制（4S）潛在供方合格供方業(yè)績評價、體系開發(fā)計劃達(dá)成率、第二方審核供方控制程序查沈陽都瑞734555的供方控制對潛在供方已進(jìn)行調(diào)查，并對供方進(jìn)行了體系開發(fā)計劃并有第二方審核（現(xiàn)場審核）的計劃。但查上海眾涂化工有限公司的生產(chǎn)許可證未提供NC設(shè)備控制（5S）設(shè)備完好要求完好的設(shè)備設(shè)備利用率、設(shè)備完好率、機(jī)器能力指數(shù)設(shè)備控制程序公司設(shè)備清單中標(biāo)注關(guān)鍵設(shè)備為熔解爐、低壓鑄造機(jī)、熱處理爐。設(shè)備完好率6月份為98%，但目標(biāo)值為99%；已分析原因并采取了糾正措施。工裝控制（6S）加工的工裝要求符合要求的工裝驗收合格率、工裝完好率工裝控制程序熔鑄車間模具臺帳中標(biāo)識狀態(tài)良好且為顧客財產(chǎn)的734555五套模具，模具上已有標(biāo)識“PR“且均在生產(chǎn)。模具對應(yīng)的“試模記錄”和“驗收記錄報告”齊全符合程序要求。《工裝申請單》后附有《工裝驗收記錄表》，結(jié)論合格。生產(chǎn)計劃控制（7S）銷售計劃、庫存生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃完成率生產(chǎn)計劃控制程序5月份《生產(chǎn)作業(yè)計劃》%，%均大于目標(biāo)績效管理清單的指標(biāo)值85%。顧客財產(chǎn)控制（8S）顧客提供的財產(chǎn)已受控制的顧客財產(chǎn)符合情況顧客財產(chǎn)控制程序查沈陽都瑞DW734555中涉及到的顧客財產(chǎn)有模具和圖紙，模具的管理已單獨建帳，并在模具上打刻上了永久性標(biāo)識，嚴(yán)格按顧客財產(chǎn)控制程序執(zhí)行。圖紙的管理符合外來文件管理要求。標(biāo)識與可追溯性控制（9S）需做標(biāo)識與可追溯的產(chǎn)品已做標(biāo)識與可追溯的產(chǎn)品符合性標(biāo)識與可追溯性控制程序熔鑄車間鉆孔轉(zhuǎn)熱處理的在制品區(qū)的《產(chǎn)品標(biāo)識單》中的產(chǎn)品狀態(tài)為合格，PCD數(shù)量等均與實物一致，且有操作工和檢驗員的簽字。另抽查包裝車間和機(jī)加工車間均符合要求。監(jiān)視和測量裝置控制（10S）產(chǎn)品的檢驗和試驗要求合格的檢驗和試驗設(shè)備計量器具周期檢定率監(jiān)視和測量裝置控制程序機(jī)加工車間抽查二把游標(biāo)卡尺，編號分別為：LS0101LS01033，深度尺LS01057和外經(jīng)千分尺LS02001檢定日期與檢定證書中一致。計量室、計量器具齊全，臺帳完善且均按時檢定合格。檢驗和試驗控制（11S）需檢驗和試驗的產(chǎn)品檢驗和試驗合格的產(chǎn)品產(chǎn)品綜合合格率、抽檢接受水平檢驗和試驗控制程序、檢驗試驗指導(dǎo)書73455的生產(chǎn)控制計劃中規(guī)定的三大性能試驗、鹽霧試驗，均按規(guī)定的頻次與容量做試驗。6月16日三大性能試驗報告全部合格，4~6月的產(chǎn)品綜合合格率分為是：%、%、%高于“目標(biāo)績效管理清單”中“綜合合格率85%的指標(biāo)。但DWQ1/26022003《機(jī)械性能檢驗指導(dǎo)書》中未檢定抽樣數(shù)量。NC不合格品控制（12S）不合格品處置要求已處置的不合格品效果驗證不合格品控制程序質(zhì)檢科和車間對不合格品處理流程清晰。6月5日機(jī)加車間115件氣門孔薄批量廢品，按《不合格品控制程序》處置，有糾正預(yù)防措施，且實施有效。7月4日質(zhì)保科DWJLZB18/A的“返工（修）品通知單“，無對應(yīng)的再檢驗記錄。NC過程方法審核工作表編號：DWJLZH13/A顧客導(dǎo)向過程(COP)產(chǎn)品交付過程過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已
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