內(nèi)審九欄工作表(存儲版)
【正文】 抽查二把游標(biāo)卡尺，編號分別為：LS0101LS01033，深度尺LS01057和外經(jīng)千分尺LS02001檢定日期與檢定證書中一致。NC過程方法審核工作表編號：DWJLZH13/A顧客導(dǎo)向過程(COP)產(chǎn)品交付過程過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√使用什么方式做？（設(shè)備/材料）√是否已對過程加以定義？√什么人做？（技能/培訓(xùn)）√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？（測量/評價）√是否已對過程的接口加以定義？√如何做？（方法/程序）√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會（OI）不符合（ NC）產(chǎn)品交付過程（6C）交付的要求至顧客的產(chǎn)品交期達(dá)成率、顧客投訴、交付產(chǎn)品的PPM值產(chǎn)品防護(hù)控制程序010的訂單，對應(yīng)發(fā)貨通知單和出庫單數(shù)量及日期符合要求。營銷部對服務(wù)控制程序的流程了解，2004年5月12日的顧客反饋表于5月17日反饋顧客，顧客滿意。技術(shù)文件控制（2m）文件控制要求受控文件使用場所應(yīng)獲得有效版本的文件技術(shù)文件控制程序查技術(shù)開發(fā)部技術(shù)文件的控制，圖紙均按規(guī)定要求分類保存且受控，但查“沈陽都瑞”編號為DD15C734555）的涂裝生產(chǎn)注意事項的外來文件，加蓋了“外來文件”章的同時又加蓋了“受控章”。員工績效也每月根據(jù)“員工管理考評制度”每月按時實施。數(shù)據(jù)分析控制（10m）收集的數(shù)據(jù)資料目標(biāo)管理清單頻次、改進(jìn)及效果驗證數(shù)據(jù)分析控制程序根據(jù)“數(shù)據(jù)分析控制程序”的要求編制了編號為DWJLZH/A的“目標(biāo)績效管理清單，其中列出了31項指標(biāo)值，并規(guī)定了相應(yīng)的監(jiān)視測量頻次。質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)控制（14m）公司宗旨、滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾、質(zhì)量方針質(zhì)量方針、公司和各部門的質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針適宜性評審、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況的檢查質(zhì)量手冊在編號DWQ12004的質(zhì)量手冊中，分別對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作出了規(guī)定，并在“管理評審程序”中規(guī)定了對質(zhì)量方針適宜性進(jìn)行評審，并按規(guī)定頻次和時間，對質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行檢查。編號為DWJLZH44/A的制造過程審核提問評分表中，審核的總符合率為89%，且對低于10分和各項目進(jìn)行了“糾正預(yù)防”。NR人力資源控制（6m）崗位能力要求能勝任的人員培訓(xùn)計劃達(dá)成率、員工滿意度、員工績效考核人力資源控制程序查公司已按各部門培訓(xùn)需求和崗位要求編制成的“年度培訓(xùn)計劃”，并且均已按計劃實施。過程方法審核工作表編號：DWJLZH13/A顧客導(dǎo)向過程(COP)此表中管理過程適用于所有COP過程過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√使用什么方式做？（設(shè)備/材料）√是否已對過程加以定義？√什么人做？（技能/培訓(xùn)）√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？（測量/評價）√是否已對過程的接口加以定義？√如何做？（方法/程序）√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會（OI）不符合（NC）文件控制（1m）文件控制要求受控文件使用場所應(yīng)獲得有效版本的文件文件控制程序查體系運行科及各相關(guān)部門體系文件均按要求經(jīng)過了編、審、批，使用場所均獲得有效版本的文件。成品倉庫有入庫檢驗和出庫規(guī)定，運輸過程的產(chǎn)品防護(hù)合理無交付過程不合格品。6月5日機(jī)加車間115件氣門孔薄批量廢品，按《不合格品控制程序》處置，有糾正預(yù)防措施，且實施有效。標(biāo)識與可追溯性控制（9S）需做標(biāo)識與可追溯的產(chǎn)品已做標(biāo)識與可追溯的產(chǎn)品符合性標(biāo)識與可追溯性控制程序熔鑄車間鉆孔轉(zhuǎn)熱處理的在制品區(qū)的《產(chǎn)品標(biāo)識單》中的產(chǎn)品狀態(tài)為合格，PCD數(shù)量等均與實物一致，且有操作工和檢驗員的簽字。但查上海眾涂化工有限公司的生產(chǎn)許可證未提供NC設(shè)備控制（5S）設(shè)備完好要求完好的設(shè)備設(shè)備利用率、設(shè)備完好率、機(jī)器能力指數(shù)設(shè)備控制程序公司設(shè)備清單中標(biāo)注關(guān)鍵設(shè)備為熔解爐、低壓鑄造機(jī)、熱處理爐。質(zhì)量成本控制（1S）質(zhì)量成本要求實際質(zhì)量成本內(nèi)部不良質(zhì)量成本率質(zhì)量成本控制程序質(zhì)量成本要求為內(nèi)部不良成本≤%，外部不良成本≤%。DW734555的成本目標(biāo)為≤240元/只，《設(shè)計和開發(fā)設(shè)計驗證記錄表》，符合成本目標(biāo)要求。檢驗和試驗控制（11S）需檢驗和試驗的產(chǎn)品檢驗和試驗合格的產(chǎn)品產(chǎn)品綜合合格率、抽檢接受水平檢驗和試驗控制程序、檢驗試驗指導(dǎo)書DW734555顧客要求的全尺寸檢驗、三大性能試驗、鹽霧試驗、拉伸試驗、首檢試驗均有對應(yīng)的試驗報告（含
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1