內(nèi)審九欄工作表(存儲(chǔ)版)
【正文】 抽查二把游標(biāo)卡尺，編號(hào)分別為：LS0101LS01033，深度尺LS01057和外經(jīng)千分尺LS02001檢定日期與檢定證書中一致。NC過(guò)程方法審核工作表編號(hào)：DWJLZH13/A顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)產(chǎn)品交付過(guò)程過(guò)程特性是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否是否已確定過(guò)程的所有人？√使用什么方式做？（設(shè)備/材料）√是否已對(duì)過(guò)程加以定義？√什么人做？（技能/培訓(xùn)）√過(guò)程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）√是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？√如何做？（方法/程序）√過(guò)程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程3) 輸入4） 輸出5) 績(jī)效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（ NC）產(chǎn)品交付過(guò)程（6C）交付的要求至顧客的產(chǎn)品交期達(dá)成率、顧客投訴、交付產(chǎn)品的PPM值產(chǎn)品防護(hù)控制程序010的訂單，對(duì)應(yīng)發(fā)貨通知單和出庫(kù)單數(shù)量及日期符合要求。營(yíng)銷部對(duì)服務(wù)控制程序的流程了解，2004年5月12日的顧客反饋表于5月17日反饋顧客，顧客滿意。技術(shù)文件控制（2m）文件控制要求受控文件使用場(chǎng)所應(yīng)獲得有效版本的文件技術(shù)文件控制程序查技術(shù)開(kāi)發(fā)部技術(shù)文件的控制，圖紙均按規(guī)定要求分類保存且受控，但查“沈陽(yáng)都瑞”編號(hào)為DD15C734555）的涂裝生產(chǎn)注意事項(xiàng)的外來(lái)文件，加蓋了“外來(lái)文件”章的同時(shí)又加蓋了“受控章”。員工績(jī)效也每月根據(jù)“員工管理考評(píng)制度”每月按時(shí)實(shí)施。數(shù)據(jù)分析控制（10m）收集的數(shù)據(jù)資料目標(biāo)管理清單頻次、改進(jìn)及效果驗(yàn)證數(shù)據(jù)分析控制程序根據(jù)“數(shù)據(jù)分析控制程序”的要求編制了編號(hào)為DWJLZH/A的“目標(biāo)績(jī)效管理清單，其中列出了31項(xiàng)指標(biāo)值，并規(guī)定了相應(yīng)的監(jiān)視測(cè)量頻次。質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)控制（14m）公司宗旨、滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾、質(zhì)量方針質(zhì)量方針、公司和各部門的質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針適宜性評(píng)審、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況的檢查質(zhì)量手冊(cè)在編號(hào)DWQ12004的質(zhì)量手冊(cè)中，分別對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作出了規(guī)定，并在“管理評(píng)審程序”中規(guī)定了對(duì)質(zhì)量方針適宜性進(jìn)行評(píng)審，并按規(guī)定頻次和時(shí)間，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行檢查。編號(hào)為DWJLZH44/A的制造過(guò)程審核提問(wèn)評(píng)分表中，審核的總符合率為89%，且對(duì)低于10分和各項(xiàng)目進(jìn)行了“糾正預(yù)防”。NR人力資源控制（6m）崗位能力要求能勝任的人員培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率、員工滿意度、員工績(jī)效考核人力資源控制程序查公司已按各部門培訓(xùn)需求和崗位要求編制成的“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，并且均已按計(jì)劃實(shí)施。過(guò)程方法審核工作表編號(hào)：DWJLZH13/A顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)此表中管理過(guò)程適用于所有COP過(guò)程過(guò)程特性是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否是否已確定過(guò)程的所有人？√使用什么方式做？（設(shè)備/材料）√是否已對(duì)過(guò)程加以定義？√什么人做？（技能/培訓(xùn)）√過(guò)程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）√是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？√如何做？（方法/程序）√過(guò)程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程3) 輸入4） 輸出5) 績(jī)效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）文件控制（1m）文件控制要求受控文件使用場(chǎng)所應(yīng)獲得有效版本的文件文件控制程序查體系運(yùn)行科及各相關(guān)部門體系文件均按要求經(jīng)過(guò)了編、審、批，使用場(chǎng)所均獲得有效版本的文件。成品倉(cāng)庫(kù)有入庫(kù)檢驗(yàn)和出庫(kù)規(guī)定，運(yùn)輸過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)合理無(wú)交付過(guò)程不合格品。6月5日機(jī)加車間115件氣門孔薄批量廢品，按《不合格品控制程序》處置，有糾正預(yù)防措施，且實(shí)施有效。標(biāo)識(shí)與可追溯性控制（9S）需做標(biāo)識(shí)與可追溯的產(chǎn)品已做標(biāo)識(shí)與可追溯的產(chǎn)品符合性標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序熔鑄車間鉆孔轉(zhuǎn)熱處理的在制品區(qū)的《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單》中的產(chǎn)品狀態(tài)為合格，PCD數(shù)量等均與實(shí)物一致，且有操作工和檢驗(yàn)員的簽字。但查上海眾涂化工有限公司的生產(chǎn)許可證未提供NC設(shè)備控制（5S）設(shè)備完好要求完好的設(shè)備設(shè)備利用率、設(shè)備完好率、機(jī)器能力指數(shù)設(shè)備控制程序公司設(shè)備清單中標(biāo)注關(guān)鍵設(shè)備為熔解爐、低壓鑄造機(jī)、熱處理爐。質(zhì)量成本控制（1S）質(zhì)量成本要求實(shí)際質(zhì)量成本內(nèi)部不良質(zhì)量成本率質(zhì)量成本控制程序質(zhì)量成本要求為內(nèi)部不良成本≤%，外部不良成本≤%。DW734555的成本目標(biāo)為≤240元/只，《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表》，符合成本目標(biāo)要求。檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制（11S）需檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品產(chǎn)品綜合合格率、抽檢接受水平檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書DW734555顧客要求的全尺寸檢驗(yàn)、三大性能試驗(yàn)、鹽霧試驗(yàn)、拉伸試驗(yàn)、首檢試驗(yàn)均有對(duì)應(yīng)的試驗(yàn)報(bào)告（含
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