【正文】 過程方法審核工作表編號：DWJLZH13/A顧客導向過程(COP)市場分析過程過程特性是否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√使用什么方式做？（設備/材料）√是否已對過程加以定義？√什么人做？（技能/培訓）√過程是否已文件化？√用哪些指標衡量？（測量/評價）√是否已對過程的接口加以定義？√如何做？（方法/程序）√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標6) 相關質量文件7) 相關的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進一步調查（NR） 改進的機會（OI）不符合（ NC）市場分析過程（1C）潛在的市場銷路產品意向小組可行性承諾產品質量先期策劃控制程序抽查：沈陽都瑞DW734555輪型輸入有顧客提供的圖紙、檢查DWJL825/A顧客工程規(guī)范評審記錄表；新產品制造可行性報告，以上記錄均符合要求。輸出：外委產品供貨計劃?？冃В盒〗M可行性承諾結果可行。注：過程方法審核工作表的淺黃色部分是對顧客導向過程(COP)的分析結果過程方法審核工作表編號：DWJLZH13/A顧客導向過程(COP)報價/合同/訂單確認過程過程特性是否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√使用什么方式做？（設備/材料）√是否已對過程加以定義？√什么人做？（技能/培訓）√過程是否已文件化？√用哪些指標衡量？（測量/評價）√是否已對過程的接口加以定義？√如何做？（方法/程序）√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標6) 相關質量文件7) 相關的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進一步調查（NR） 改進的機會（OI）不符合（ NC）報價/合同/訂單確認過程（2C）與顧客有關的要求簽訂的合同/訂單交期達成率、交付產品PPM值與顧客有關的過程控制程序、產品質量先期策劃控制程序查沈陽都瑞DW734555訂單的確認過程。顧客的要求已轉換為評審的內容，并對其進行逐項評審，該過程的輸入輸出均符合要求。查HWT訂單確認過程。6月份銷售計劃（DWJLYX01/A）中“HWT“要求數量”1300只+15800只“的成品于6月9日發(fā)貨，其中15800只成品無相應的評審合同記錄。NC質量成本質量成本要求實際質量成本內部不良質量成本率質量成本控制程序查沈陽都瑞DW734555訂單確認過程中的質量成本。在樣品及小批量生產中均無不良成本發(fā)生。過程方法審核工作表編號：DWJLZH13/A顧客導向過程(COP)過程設計開發(fā)過程過程特性是否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√使用什么方式做？（設備/材料）√是否已對過程加以定義？√什么人做？（技能/培訓）√過程是否已文件化？√用哪些指標衡量？（測量/評價）√是否已對過程的接口加以定義？√如何做？（方法/程序）√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標6) 相關質量文件7) 相關的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進一步調查（NR） 改進的機會（OI）不符合（ NC）過程設計開發(fā)過程（3C）圖樣、技術規(guī)范、協(xié)議、樣品圖紙、控制計劃、檢驗指導書、PFMEA、小批量試產品新品開發(fā)周期、PPK產品質量先期策劃控制程序、生產件批準控制程序抽查沈陽都瑞DW734555輸入：顧客提供圖紙、顧客工程規(guī)范評審表，協(xié)議（合同），輸入符合要求。輸出：設計和開發(fā)評審記錄表，評審的內容包括樣件計劃、產品圖、顧客工程規(guī)范、包裝要求、產品和過程特殊特性清單、過程流程圖、輸出符合要求?？冃е笜耍盒缕烽_發(fā)周期能達到顧客要求。Ppk≥。質量成本控制（1S）質量成本要求實際質量成本外部不良質量成本率、內部不良質量成本率、質量成本目標質量成本控制程序查沈陽都瑞DW734555設計開發(fā)過程中的不良成本率。分別為內部≤%，外部≤%。符合要求。成本目標≤240元/只，符合要求。產品安全性控制（2S）顧客安全性、特殊特性要求已確定的安全性及特殊特性安全性、特殊特性文件化產品安全性控制程序、檢驗和試驗控制程序查沈陽都瑞DW734555顧客的特殊特性要求及已確定的安全特性已在控制計劃、PFMEA、產品圖和工藝卡片中體現，并標有特殊特性的符號，符合要求采購控制（3S）采購要求采購的合格產品采購產品入庫合格率采