內(nèi)審九欄工作表(已修改)
2025-07-12 18:34 本頁(yè)面
【正文】 過(guò)程方法審核工作表編號(hào)：DWJLZH13/A顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)市場(chǎng)分析過(guò)程過(guò)程特性是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否是否已確定過(guò)程的所有人？√使用什么方式做？（設(shè)備/材料）√是否已對(duì)過(guò)程加以定義？√什么人做？（技能/培訓(xùn)）√過(guò)程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）√是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？√如何做？（方法/程序）√過(guò)程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程3) 輸入4） 輸出5) 績(jī)效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（ NC）市場(chǎng)分析過(guò)程（1C）潛在的市場(chǎng)銷路產(chǎn)品意向小組可行性承諾產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序抽查：沈陽(yáng)都瑞DW734555輪型輸入有顧客提供的圖紙、檢查DWJL825/A顧客工程規(guī)范評(píng)審記錄表；新產(chǎn)品制造可行性報(bào)告，以上記錄均符合要求。輸出：外委產(chǎn)品供貨計(jì)劃?？?jī)效：小組可行性承諾結(jié)果可行。注：過(guò)程方法審核工作表的淺黃色部分是對(duì)顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)的分析結(jié)果過(guò)程方法審核工作表編號(hào)：DWJLZH13/A顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)報(bào)價(jià)/合同/訂單確認(rèn)過(guò)程過(guò)程特性是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否是否已確定過(guò)程的所有人？√使用什么方式做？（設(shè)備/材料）√是否已對(duì)過(guò)程加以定義？√什么人做？（技能/培訓(xùn)）√過(guò)程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）√是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？√如何做？（方法/程序）√過(guò)程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程3) 輸入4） 輸出5) 績(jī)效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（ NC）報(bào)價(jià)/合同/訂單確認(rèn)過(guò)程（2C）與顧客有關(guān)的要求簽訂的合同/訂單交期達(dá)成率、交付產(chǎn)品PPM值與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序查沈陽(yáng)都瑞DW734555訂單的確認(rèn)過(guò)程。顧客的要求已轉(zhuǎn)換為評(píng)審的內(nèi)容，并對(duì)其進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，該過(guò)程的輸入輸出均符合要求。查HWT訂單確認(rèn)過(guò)程。6月份銷售計(jì)劃（DWJLYX01/A）中“HWT“要求數(shù)量”1300只+15800只“的成品于6月9日發(fā)貨，其中15800只成品無(wú)相應(yīng)的評(píng)審合同記錄。NC質(zhì)量成本質(zhì)量成本要求實(shí)際質(zhì)量成本內(nèi)部不良質(zhì)量成本率質(zhì)量成本控制程序查沈陽(yáng)都瑞DW734555訂單確認(rèn)過(guò)程中的質(zhì)量成本。在樣品及小批量生產(chǎn)中均無(wú)不良成本發(fā)生。過(guò)程方法審核工作表編號(hào)：DWJLZH13/A顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程過(guò)程特性是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否是否已確定過(guò)程的所有人？√使用什么方式做？（設(shè)備/材料）√是否已對(duì)過(guò)程加以定義？√什么人做？（技能/培訓(xùn)）√過(guò)程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）√是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？√如何做？（方法/程序）√過(guò)程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程3) 輸入4） 輸出5) 績(jī)效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（ NC）過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程（3C）圖樣、技術(shù)規(guī)范、協(xié)議、樣品圖紙、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、PFMEA、小批量試產(chǎn)品新品開(kāi)發(fā)周期、PPK產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序、生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序抽查沈陽(yáng)都瑞DW734555輸入：顧客提供圖紙、顧客工程規(guī)范評(píng)審表，協(xié)議（合同），輸入符合要求。輸出：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄表，評(píng)審的內(nèi)容包括樣件計(jì)劃、產(chǎn)品圖、顧客工程規(guī)范、包裝要求、產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性清單、過(guò)程流程圖、輸出符合要求?？?jī)效指標(biāo)：新品開(kāi)發(fā)周期能達(dá)到顧客要求。Ppk≥。質(zhì)量成本控制（1S）質(zhì)量成本要求實(shí)際質(zhì)量成本外部不良質(zhì)量成本率、內(nèi)部不良質(zhì)量成本率、質(zhì)量成本目標(biāo)質(zhì)量成本控制程序查沈陽(yáng)都瑞DW734555設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中的不良成本率。分別為內(nèi)部≤%，外部≤%。符合要求。成本目標(biāo)≤240元/只，符合要求。產(chǎn)品安全性控制（2S）顧客安全性、特殊特性要求已確定的安全性及特殊特性安全性、特殊特性文件化產(chǎn)品安全性控制程序、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序查沈陽(yáng)都瑞DW734555顧客的特殊特性要求及已確定的安全特性已在控制計(jì)劃、PFMEA、產(chǎn)品圖和工藝卡片中體現(xiàn)，并標(biāo)有特殊特性的符號(hào)，符合要求采購(gòu)控制（3S）采購(gòu)要求采購(gòu)的合格產(chǎn)品采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)合格率采
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