【正文】 產品審核（9m）產品審核計劃產品審核報告/糾正預防措施表頻次、糾正預防措施效果驗證產品審核控制程序82編制了編號為DWJL2B07/A的產品審核年度計劃，并于04年6月針對三個產品其中含“沈陽都瑞”734455進行了產品審核，并形成了“產品審核報告”，并對審核過程中，不符合要求的項目進行了糾正預防。文件的發(fā)放、更改及其保存均符合體系及標準規(guī)定的要求。7月4日質保科DWJLZB18/A的“返工（修）品通知單“，無對應的再檢驗記錄。設備完好率6月份為98%，但目標值為99%；已分析原因并采取了糾正措施。標識與可追溯性控制（9S）需做標識與可追溯的產品已做標識與可追溯的產品符合性標識與可追溯性控制程序DW745455的輪轂的標識與《產品標識指導書》的要求及客戶要求一致。生產計劃控制（7S）銷售計劃、庫存生產計劃生產計劃完成率生產計劃控制程序DW734555有《新品試制計劃》和《試生產作業(yè)計劃，均按時交付，生產計劃完成率 》95%。過程方法審核工作表編號：DWJLZH13/A顧客導向過程(COP)過程設計開發(fā)過程過程特性是否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√使用什么方式做？（設備/材料）√是否已對過程加以定義？√什么人做？（技能/培訓）√過程是否已文件化？√用哪些指標衡量？（測量/評價）√是否已對過程的接口加以定義？√如何做？（方法/程序）√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標6) 相關質量文件7) 相關的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進一步調查（NR） 改進的機會（OI）不符合（ NC）過程設計開發(fā)過程（3C）圖樣、技術規(guī)范、協(xié)議、樣品圖紙、控制計劃、檢驗指導書、PFMEA、小批量試產品新品開發(fā)周期、PPK產品質量先期策劃控制程序、生產件批準控制程序抽查沈陽都瑞DW734555輸入：顧客提供圖紙、顧客工程規(guī)范評審表，協(xié)議（合同），輸入符合要求。6月份銷售計劃（DWJLYX01/A）中“HWT“要求數量”1300只+15800只“的成品于6月9日發(fā)貨，其中15800只成品無相應的評審合同記錄。并按照“目標績效管理清單”的要求，對設備利用率和完好率早按規(guī)定時間進行了統(tǒng)計。PPAP的相關資料齊全并有顧客的批準?！吧綎|包鋁”，采購要求已在計劃中明確，并按時采購到位，且符合程序規(guī)定。但DWQ1/26022003《機械性能檢驗指導書》中未檢定抽樣數量。不合格品控制（12S）不合格品處置要求已處置的不合格品效果驗證不合格品控制程序5月12日和5月17日針對顧客反饋均在一周內采取了糾正預防措施，退回的有質量問題的輪轂經檢驗判為不合格品進行回爐。制造過程審核控制（8m）制造過程審核計劃、制造過程審核提問表制造過程審核報告/糾正預防措施頻次、糾正預防措施效果驗證制造過程審核控制程序查編號為DWJLZH42/A的“制造過程審核實施計劃”。持續(xù)改進控制（11m）持續(xù)改進要求已完成的持續(xù)改進效果驗證持續(xù)改進控制程序公司按各部門提議，編制了“年度持續(xù)改進計劃表“編號為DWJLZH29/A，提出了6項改進建議，其中有5項已按期實施完畢，并通過效果驗證，另外一項”6S”管理在不斷地持續(xù)推行中。NC記錄控制（3m）記錄要求符合體系有效運行的記錄及時性、準確性、保存期限記錄控制程序查各部門記錄的填寫、保存符合記錄控制的要求。PPM值上半年為502PPM略高于目標500PPM， ，顧客認可有效。《工裝申請單》后附有《工裝驗收記錄表》，結論合格。/過程控制嚴格按《不合格品控制程序》執(zhí)行，實施有效。標識與可追溯性控制（9S）需做標識與可追溯的產品已做標識與可追溯的產品符合性標識與可追溯性控制程序DW734555鑄造打刻要求與《產品標識指導書》中要求一致。Ppk≥。注：過程方法審核工作表的淺黃色部分是對顧客導向過程(COP)的分析結果過程方法審核工作表編號：DWJLZH13/A顧客導向過程(COP)報價/合同/訂單確認過程過程特性是否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√使用什么方式做？（設備/材料）√是否已對過程加以定義？√什么人做？（技能/培訓）√過程是否已文件化？√用哪些指標衡量？（測量/評價）√是否已對過程的接口加以定義？√如何做？（方法/程序）√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標6) 相關質量文件7) 相關的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進一步調查（NR） 改進的機會（OI）不符合（ NC）報價/合同/訂單確認過程（2C）與顧