【正文】 質量方針及質量目標控制（14m）公司宗旨、滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾、質量方針質量方針、公司和各部門的質量目標質量方針適宜性評審、質量目標達成情況的檢查質量手冊在編號DWQ12004的質量手冊中，分別對質量方針、質量目標作出了規(guī)定，并在“管理評審程序”中規(guī)定了對質量方針適宜性進行評審，并按規(guī)定頻次和時間，對質量目標的達成情況進行檢查。針對顧客報怨需用“8D”進行糾正預防已按要求進行整改，其它生產過程中及需進行糾正預防的也按需求進行了糾正預防。持續(xù)改進控制（11m）持續(xù)改進要求已完成的持續(xù)改進效果驗證持續(xù)改進控制程序公司按各部門提議，編制了“年度持續(xù)改進計劃表“編號為DWJLZH29/A，提出了6項改進建議，其中有5項已按期實施完畢，并通過效果驗證，另外一項”6S”管理在不斷地持續(xù)推行中。數據分析控制（10m）收集的數據資料目標管理清單頻次、改進及效果驗證數據分析控制程序根據“數據分析控制程序”的要求編制了編號為DWJLZH/A的“目標績效管理清單，其中列出了31項指標值，并規(guī)定了相應的監(jiān)視測量頻次。編號為DWJLZH44/A的制造過程審核提問評分表中，審核的總符合率為89%，且對低于10分和各項目進行了“糾正預防”。制造過程審核控制（8m）制造過程審核計劃、制造過程審核提問表制造過程審核報告/糾正預防措施頻次、糾正預防措施效果驗證制造過程審核控制程序查編號為DWJLZH42/A的“制造過程審核實施計劃”。NC內部質量審核控制（7m）內審計劃/內審檢查表內審報告/糾正預防措施頻次、糾正預防措施效果驗證內部質量體系審核控制程序已按程序文件及體系要求編制好“年度內審計劃”編號為：DWJLZH16/A，且已按照計劃要求編制好“內部質量體系審核實施計劃”編號為DWJLZH11/A。員工績效也每月根據“員工管理考評制度”每月按時實施。NR人力資源控制（6m）崗位能力要求能勝任的人員培訓計劃達成率、員工滿意度、員工績效考核人力資源控制程序查公司已按各部門培訓需求和崗位要求編制成的“年度培訓計劃”，并且均已按計劃實施。經營計劃控制（4m）顧客及公司發(fā)展要求經營計劃評價經營計劃控制程序按顧客及公司發(fā)展要求編制了“中長期及短期經營計劃”編號為“DWQ3/ZH032003”及 “DWQ204”，并在相應的“目標績效清單”制定了相應的指標值。NC記錄控制（3m）記錄要求符合體系有效運行的記錄及時性、準確性、保存期限記錄控制程序查各部門記錄的填寫、保存符合記錄控制的要求。技術文件控制（2m）文件控制要求受控文件使用場所應獲得有效版本的文件技術文件控制程序查技術開發(fā)部技術文件的控制，圖紙均按規(guī)定要求分類保存且受控，但查“沈陽都瑞”編號為DD15C734555）的涂裝生產注意事項的外來文件，加蓋了“外來文件”章的同時又加蓋了“受控章”。過程方法審核工作表編號：DWJLZH13/A顧客導向過程(COP)此表中管理過程適用于所有COP過程過程特性是否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√使用什么方式做？（設備/材料）√是否已對過程加以定義？√什么人做？（技能/培訓）√過程是否已文件化？√用哪些指標衡量？（測量/評價）√是否已對過程的接口加以定義？√如何做？（方法/程序）√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標6) 相關質量文件7) 相關的ISO/ TS 16949: 2002條款8) 審核記錄9) 需進一步調查（NR） 改進的機會（OI）不符合（NC）文件控制（1m）文件控制要求受控文件使用場所應獲得有效版本的文件文件控制程序查體系運行科及各相關部門體系文件均按要求經過了編、審、批，使用場所均獲得有效版本的文件。不合格品控制（12S）不合格品處置要求已處置的不合格品效果驗證不合格品控制程序5月12日和5月17日針對顧客反饋均在一周內采取了糾正預防措施，退回的有質量問題的輪轂經檢驗判為不合格品進行回爐。造成的外部質量成本損失為3000元左右。營銷部對服務控制程序的流程了解，2004年5月12日的顧客反饋表于5月17日反饋顧客，顧客滿意。成品倉庫有入庫檢驗和出庫規(guī)定，運輸過程的產品防護合理無交付過程不合格品。標識與可追溯性控制（9S）需做標識與可追溯的產品已做標識與可追溯的產品符合性標識與可追溯性控制程序成品倉庫材料卡PW7074880和DW230560的數量與實物和倉庫臺帳中的存貨數量一致，現場標識區(qū)域明置，標識狀態(tài)清晰。PPM值上半年為502PPM略高于目標500PPM， ，顧客認可有效。NC過程方法審核工作表編號：DWJLZH13/A顧客導向過程(COP)產品交付過程過程特性是否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√使用什么方式做？（設備/材料）√是否已對過程加以