內(nèi)審九欄工作表-全文預覽
【正文】 顧客財產(chǎn)控制（8S）顧客提供的財產(chǎn)已受控制的顧客財產(chǎn)符合情況顧客財產(chǎn)控制程序查沈陽都瑞DW734555中涉及到的顧客財產(chǎn)有模具和圖紙，模具的管理已單獨建帳，并在模具上打刻上了永久性標識，嚴格按顧客財產(chǎn)控制程序執(zhí)行。工裝控制（6S）加工的工裝要求符合要求的工裝驗收合格率、工裝完好率工裝控制程序熔鑄車間模具臺帳中標識狀態(tài)良好且為顧客財產(chǎn)的734555五套模具，模具上已有標識“PR“且均在生產(chǎn)?！吧綎|包鋁”，采購要求已在計劃中明確，并按時采購到位，且符合程序規(guī)定。產(chǎn)品安全性控制（2S）顧客安全性、特殊特性要求已確定的安全性及特殊特性安全性、特殊特性文件化產(chǎn)品安全性控制程序、檢驗和試驗控制程序《成分通知單》（中間包），實際測量值均在標準值范圍內(nèi)。生產(chǎn)計劃的制定已按生產(chǎn)計劃控制程序執(zhí)行。DW734555的包裝標識符合顧客要求，已被顧客完全認可。PPAP的相關(guān)資料齊全并有顧客的批準。過程方法審核工作表編號：DWJLZH13/A顧客導向過程(COP)產(chǎn)品和過程確認過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√使用什么方式做？（設(shè)備/材料）√是否已對過程加以定義？√什么人做？（技能/培訓）√過程是否已文件化？√用哪些指標衡量？（測量/評價）√是否已對過程的接口加以定義？√如何做？（方法/程序）√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進一步調(diào)查（NR） 改進的機會（OI）不符合（ NC）產(chǎn)品和過程確認（4C）產(chǎn)品和過程的要求小批量產(chǎn)品、PPAP資料PPAP批準、簽訂的合同/訂單產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序、生產(chǎn)件批準控制程序 查沈陽都瑞DW734555相關(guān)材料產(chǎn)品和過程的要求已被確定。監(jiān)視和測量裝置控制（10S）產(chǎn)品的檢驗和試驗要求合格的檢驗和試驗設(shè)備計量器具周期檢定單、%GRR可接收監(jiān)視和測量裝置控制程序734555的測量系統(tǒng)分析計劃與試生產(chǎn)控制計劃要求一致。顧客財產(chǎn)控制（8S）顧客提供的財產(chǎn)已受控制的顧客財產(chǎn)符合情況顧客財產(chǎn)控制程序查DW734555沈陽都瑞提供了圖紙、模具，圖紙上蓋有外來文件章，已按《技術(shù)文件控制程序》進行管理。并按照“目標績效管理清單”的要求，對設(shè)備利用率和完好率早按規(guī)定時間進行了統(tǒng)計。輸出：采購的合格產(chǎn)品。分別為內(nèi)部≤%，外部≤%。輸出：設(shè)計和開發(fā)評審記錄表，評審的內(nèi)容包括樣件計劃、產(chǎn)品圖、顧客工程規(guī)范、包裝要求、產(chǎn)品和過程特殊特性清單、過程流程圖、輸出符合要求。6月份銷售計劃（DWJLYX01/A）中“HWT“要求數(shù)量”1300只+15800只“的成品于6月9日發(fā)貨，其中15800只成品無相應的評審合同記錄?？冃В盒〗M可行性承諾結(jié)果可行。輸出：外委產(chǎn)品供貨計劃。查HWT訂單確認過程。過程方法審核工作表編號：DWJLZH13/A顧客導向過程(COP)過程設(shè)計開發(fā)過程過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√使用什么方式做？（設(shè)備/材料）√是否已對過程加以定義？√什么人做？（技能/培訓）√過程是否已文件化？√用哪些指標衡量？（測量/評價）√是否已對過程的接口加以定義？√如何做？（方法/程序）√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進一步調(diào)查（NR） 改進的機會（OI）不符合（ NC）過程設(shè)計開發(fā)過程（3C）圖樣、技術(shù)規(guī)范、協(xié)議、樣品圖紙、控制計劃、檢驗指導書、PFMEA、小批量試產(chǎn)品新品開發(fā)周期、PPK產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序、生產(chǎn)件批準控制程序抽查沈陽都瑞DW734555輸入：顧客提供圖紙、顧客工程規(guī)范評審表，協(xié)議（合同），輸入符合要求。質(zhì)量成本控制（1S）質(zhì)量成本要求實際質(zhì)量成本外部不良質(zhì)量成本率、內(nèi)部不良質(zhì)量成本率、質(zhì)量成本目標質(zhì)量成本控制程序查沈陽都瑞DW734555設(shè)計開發(fā)過程中的不良成本率。產(chǎn)品安全性控制（2S）顧客安全性、特殊特性要求已確定的安全性及特殊特性安全性、特殊特性文件化產(chǎn)品安全性控制程序、檢驗和試驗控制程序查沈陽都瑞DW734555顧客的特殊特性要求及已確定的安全特性已在控制計劃、PFMEA、產(chǎn)品圖和工藝卡片中體現(xiàn)，并標有特殊特性的符號，符合要求采購控制（3S）采購要求采購的合格產(chǎn)品采購產(chǎn)品入庫合格率采購控制程序查沈陽都瑞DW734555過程設(shè)計開發(fā)的采購輸入：材料清單、外購件清單、外購件加工表、模具檢驗表、工裝制造申請單。設(shè)備控制（5S）設(shè)備完好要求完好的
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1