內(nèi)審九欄工作表-文庫(kù)吧
2025-06-15 18:34 本頁(yè)面
【正文】 購(gòu)控制程序查沈陽(yáng)都瑞DW734555過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的采購(gòu)輸入：材料清單、外購(gòu)件清單、外購(gòu)件加工表、模具檢驗(yàn)表、工裝制造申請(qǐng)單。輸出：采購(gòu)的合格產(chǎn)品。以上輸入、輸出及績(jī)效指標(biāo)均符合要求。供方控制（4S）潛在供方合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)成率、第二方審核供方控制程序查沈陽(yáng)都瑞DW734555原輔材料采購(gòu)供方，均已對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，且有供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃及供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)計(jì)劃，符合要求。設(shè)備控制（5S）設(shè)備完好要求完好的設(shè)備設(shè)備利用率、設(shè)備完好率、機(jī)器能力指數(shù)設(shè)備控制程序編制了《設(shè)備控制程序》，編號(hào)為DWQ217，其中規(guī)定了對(duì)設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、安裝、維護(hù)保養(yǎng)、報(bào)廢等一系列要求，并編寫了《設(shè)備報(bào)修管理規(guī)定》，對(duì)設(shè)備故障的報(bào)修作出了程序性的規(guī)定。并按照“目標(biāo)績(jī)效管理清單”的要求，對(duì)設(shè)備利用率和完好率早按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。符合要求。工裝控制（6S）加工的工裝要求符合要求的工裝驗(yàn)收合格率、工裝完好率工裝控制程序DW734555《外購(gòu)件清單》、位置度規(guī)、中心定位塊等工裝有《工裝制造中清單》和《工裝驗(yàn)收記錄表》，DW734555多套模具均有模具檢驗(yàn)表和試模記錄。生產(chǎn)計(jì)劃控制（7S）銷售計(jì)劃、庫(kù)存生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃完成率生產(chǎn)計(jì)劃控制程序DW734555有《新品試制計(jì)劃》和《試生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，均按時(shí)交付，生產(chǎn)計(jì)劃完成率 》95%。顧客財(cái)產(chǎn)控制（8S）顧客提供的財(cái)產(chǎn)已受控制的顧客財(cái)產(chǎn)符合情況顧客財(cái)產(chǎn)控制程序查DW734555沈陽(yáng)都瑞提供了圖紙、模具，圖紙上蓋有外來(lái)文件章，已按《技術(shù)文件控制程序》進(jìn)行管理。模具上以打刻了永久性標(biāo)識(shí)，并建立了單獨(dú)的帳卡對(duì)其進(jìn)行管理，符合要求。標(biāo)識(shí)與可追溯性控制（9S）需做標(biāo)識(shí)與可追溯的產(chǎn)品已做標(biāo)識(shí)與可追溯的產(chǎn)品符合性標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序DW734555鑄造打刻要求與《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)指導(dǎo)書(shū)》中要求一致。DW2300560、DW245455的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求與《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)指導(dǎo)書(shū)》中一致。監(jiān)視和測(cè)量裝置控制（10S）產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備計(jì)量器具周期檢定單、%GRR可接收監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序734555的測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃與試生產(chǎn)控制計(jì)劃要求一致。計(jì)劃要求的12種量具均有分析報(bào)告且如期完成，并符合接收準(zhǔn)則。檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制（11S）需檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品產(chǎn)品綜合合格率、抽檢接受水平檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)DW734555顧客要求的全尺寸檢驗(yàn)、三大性能試驗(yàn)、鹽霧試驗(yàn)、拉伸試驗(yàn)、首檢試驗(yàn)均有對(duì)應(yīng)的試驗(yàn)報(bào)告（含樣件試生產(chǎn)及生產(chǎn)），符合要求。不合格品控制（12S）不合格品處置要求已處置的不合格品效果驗(yàn)證不合格品控制程序DW734555的樣件及試生產(chǎn)的產(chǎn)品符合客戶要求，全部被客戶接受，過(guò)程均按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行，無(wú)不合格品流入下工序和客戶。過(guò)程方法審核工作表編號(hào)：DWJLZH13/A顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)過(guò)程特性是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否是否已確定過(guò)程的所有人？√使用什么方式做？（設(shè)備/材料）√是否已對(duì)過(guò)程加以定義？√什么人做？（技能/培訓(xùn)）√過(guò)程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）√是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？√如何做？（方法/程序）√過(guò)程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程3) 輸入4） 輸出5) 績(jī)效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（ NC）產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)（4C）產(chǎn)品和過(guò)程的要求小批量產(chǎn)品、PPAP資料PPAP批準(zhǔn)、簽訂的合同/訂單產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序、生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序 查沈陽(yáng)都瑞DW734555相關(guān)材料產(chǎn)品和過(guò)程的要求已被確定。查都瑞PSW材料填寫規(guī)范且得到顧客的批準(zhǔn)。全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告符合顧客的要求。材料、性能均符合顧客的要求。PPAP的相關(guān)資料齊全并有顧客的批準(zhǔn)。質(zhì)量成本控制（1S）質(zhì)量成本要求實(shí)際質(zhì)量成本新產(chǎn)品的成本目標(biāo)質(zhì)量成本控制程序DW230560《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)》中成本目標(biāo)為≤258元，《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表》。DW734555的成本目標(biāo)為≤240元/只，《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表》，符合成本目標(biāo)要求。標(biāo)識(shí)與可追溯性控制（9S）需做標(biāo)識(shí)與可追溯的產(chǎn)品已做標(biāo)識(shí)與可追溯的產(chǎn)品符合性標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序DW745455的輪轂的標(biāo)識(shí)與《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)指導(dǎo)書(shū)》的要求及客戶要求一致。DW734555的包裝標(biāo)識(shí)符合顧客要求，已被顧客完全認(rèn)可。不合格品控制（12S）不合格品處置要求已處置的不合格品效果驗(yàn)證不合格品控制程序DW734555輪轂試生產(chǎn)的產(chǎn)品完全符合客戶要求，已開(kāi)始批量生產(chǎn)，無(wú)不合格品流入下工序和客戶。/過(guò)程控制嚴(yán)格按《不合格品控制程序》執(zhí)行，實(shí)施有效。過(guò)程方法審核工作表編號(hào)：DWJLZH13/A顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程特性是否是否對(duì)下
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