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2025-06-30 18:34本頁(yè)面
【正文】 ）√過(guò)程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程3) 輸入4） 輸出5) 績(jī)效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）文件控制（1m）文件控制要求受控文件使用場(chǎng)所應(yīng)獲得有效版本的文件文件控制程序查體系運(yùn)行科及各相關(guān)部門(mén)體系文件均按要求經(jīng)過(guò)了編、審、批，使用場(chǎng)所均獲得有效版本的文件。文件的發(fā)放、更改及其保存均符合體系及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。技術(shù)文件控制（2m）文件控制要求受控文件使用場(chǎng)所應(yīng)獲得有效版本的文件技術(shù)文件控制程序查技術(shù)開(kāi)發(fā)部技術(shù)文件的控制，圖紙均按規(guī)定要求分類(lèi)保存且受控，但查“沈陽(yáng)都瑞”編號(hào)為DD15C734555）的涂裝生產(chǎn)注意事項(xiàng)的外來(lái)文件，加蓋了“外來(lái)文件”章的同時(shí)又加蓋了“受控章”。違反程序文件的規(guī)定。NC記錄控制（3m）記錄要求符合體系有效運(yùn)行的記錄及時(shí)性、準(zhǔn)確性、保存期限記錄控制程序查各部門(mén)記錄的填寫(xiě)、保存符合記錄控制的要求。但生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的記錄填寫(xiě)有部分崗位不是很整潔，需進(jìn)一步加強(qiáng)，查三班生產(chǎn)的記錄填寫(xiě)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性也符合要求。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制（4m）顧客及公司發(fā)展要求經(jīng)營(yíng)計(jì)劃評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序按顧客及公司發(fā)展要求編制了“中長(zhǎng)期及短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”編號(hào)為“DWQ3/ZH032003”及 “DWQ204”，并在相應(yīng)的“目標(biāo)績(jī)效清單”制定了相應(yīng)的指標(biāo)值。管理評(píng)審控制（5m）管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸出頻次、輸出的驗(yàn)證管理評(píng)審控制程序公司已于2004年7月20日計(jì)劃召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，相關(guān)的材料及其實(shí)地情況將在下次內(nèi)審時(shí)進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。NR人力資源控制（6m）崗位能力要求能勝任的人員培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率、員工滿意度、員工績(jī)效考核人力資源控制程序查公司已按各部門(mén)培訓(xùn)需求和崗位要求編制成的“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，并且均已按計(jì)劃實(shí)施。公司于6月份進(jìn)行了一次“員工滿意度調(diào)查”分?jǐn)?shù)為91分。員工績(jī)效也每月根據(jù)“員工管理考評(píng)制度”每月按時(shí)實(shí)施。但查熱處理操作工張斌的崗位技能培訓(xùn)及其資格確認(rèn)證明，未能出示。NC內(nèi)部質(zhì)量審核控制（7m）內(nèi)審計(jì)劃/內(nèi)審檢查表內(nèi)審報(bào)告/糾正預(yù)防措施頻次、糾正預(yù)防措施效果驗(yàn)證內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序已按程序文件及體系要求編制好“年度內(nèi)審計(jì)劃”編號(hào)為：DWJLZH16/A，且已按照計(jì)劃要求編制好“內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃”編號(hào)為DWJLZH11/A。內(nèi)審正在實(shí)施中。制造過(guò)程審核控制（8m）制造過(guò)程審核計(jì)劃、制造過(guò)程審核提問(wèn)表制造過(guò)程審核報(bào)告/糾正預(yù)防措施頻次、糾正預(yù)防措施效果驗(yàn)證制造過(guò)程審核控制程序查編號(hào)為DWJLZH42/A的“制造過(guò)程審核實(shí)施計(jì)劃”。已按計(jì)劃時(shí)間對(duì)DW734—555的誕生過(guò)程和批量生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了審核，并于審核前編制了DWJLZH43/A的“制造過(guò)程審核提問(wèn)表”。編號(hào)為DWJLZH44/A的制造過(guò)程審核提問(wèn)評(píng)分表中，審核的總符合率為89%，且對(duì)低于10分和各項(xiàng)目進(jìn)行了“糾正預(yù)防”。產(chǎn)品審核（9m）產(chǎn)品審核計(jì)劃產(chǎn)品審核報(bào)告/糾正預(yù)防措施表頻次、糾正預(yù)防措施效果驗(yàn)證產(chǎn)品審核控制程序82編制了編號(hào)為DWJL2B07/A的產(chǎn)品審核年度計(jì)劃，并于04年6月針對(duì)三個(gè)產(chǎn)品其中含“沈陽(yáng)都瑞”734455進(jìn)行了產(chǎn)品審核，并形成了“產(chǎn)品審核報(bào)告”，并對(duì)審核過(guò)程中，不符合要求的項(xiàng)目進(jìn)行了糾正預(yù)防。數(shù)據(jù)分析控制（10m）收集的數(shù)據(jù)資料目標(biāo)管理清單頻次、改進(jìn)及效果驗(yàn)證數(shù)據(jù)分析控制程序根據(jù)“數(shù)據(jù)分析控制程序”的要求編制了編號(hào)為DWJLZH/A的“目標(biāo)績(jī)效管理清單，其中列出了31項(xiàng)指標(biāo)值，并規(guī)定了相應(yīng)的監(jiān)視測(cè)量頻次。每月對(duì)測(cè)量值進(jìn)行分析和整理，對(duì)未達(dá)目標(biāo)值者進(jìn)行了相應(yīng)的糾正預(yù)防。持續(xù)改進(jìn)控制（11m）持續(xù)改進(jìn)要求已完成的持續(xù)改進(jìn)效果驗(yàn)證持續(xù)改進(jìn)控制程序公司按各部門(mén)提議，編制了“年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃表“編號(hào)為DWJLZH29/A，提出了6項(xiàng)改進(jìn)建議，其中有5項(xiàng)已按期實(shí)施完畢，并通過(guò)效果驗(yàn)證，另外一項(xiàng)”6S”管理在不斷地持續(xù)推行中。糾正和預(yù)防措施控制（12m）糾正預(yù)防措施要求已完成的糾正預(yù)防措施效果驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施控制程序編制了編號(hào)為DWQ231的“糾正和預(yù)防措施控制程序”，并規(guī)定對(duì)應(yīng)的“糾正和預(yù)防措施時(shí)機(jī)”。針對(duì)顧客報(bào)怨需用“8D”進(jìn)行糾正預(yù)防已按要求進(jìn)行整改，其它生產(chǎn)過(guò)程中及需進(jìn)行糾正預(yù)防的也按需求進(jìn)行了糾正預(yù)防。管理職責(zé)控制（13m）管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、質(zhì)量管理體系策劃、職責(zé)權(quán)限與溝通顧客滿意、質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)顧客滿意度、質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性和效率質(zhì)量手冊(cè)在編號(hào)DWQ12004的質(zhì)量手冊(cè)中，分別對(duì)管理承諾，以顧客關(guān)注焦點(diǎn)，質(zhì)量體系策劃，職責(zé)權(quán)限與溝通作出了規(guī)定。質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)控制（14m）公司宗旨、滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾、質(zhì)量方針質(zhì)量方針、公司和各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針適宜性評(píng)審、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況的檢查質(zhì)量手冊(cè)在編號(hào)DWQ12004的質(zhì)量手冊(cè)中，分別對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作出了規(guī)定，并在“管理評(píng)審程序”中規(guī)定了對(duì)質(zhì)量方針適宜性進(jìn)行評(píng)審，并按規(guī)定頻次和時(shí)間，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行檢查。17
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