內審九欄工作表-資料下載頁
2025-06-30 18:34本頁面
【正文】 ）√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√2)顧客相關的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標6) 相關質量文件7) 相關的ISO/ TS 16949: 2002條款8) 審核記錄9) 需進一步調查（NR） 改進的機會（OI）不符合（NC）文件控制（1m）文件控制要求受控文件使用場所應獲得有效版本的文件文件控制程序查體系運行科及各相關部門體系文件均按要求經(jīng)過了編、審、批，使用場所均獲得有效版本的文件。文件的發(fā)放、更改及其保存均符合體系及標準規(guī)定的要求。技術文件控制（2m）文件控制要求受控文件使用場所應獲得有效版本的文件技術文件控制程序查技術開發(fā)部技術文件的控制，圖紙均按規(guī)定要求分類保存且受控，但查“沈陽都瑞”編號為DD15C734555）的涂裝生產(chǎn)注意事項的外來文件，加蓋了“外來文件”章的同時又加蓋了“受控章”。違反程序文件的規(guī)定。NC記錄控制（3m）記錄要求符合體系有效運行的記錄及時性、準確性、保存期限記錄控制程序查各部門記錄的填寫、保存符合記錄控制的要求。但生產(chǎn)現(xiàn)場的記錄填寫有部分崗位不是很整潔，需進一步加強，查三班生產(chǎn)的記錄填寫的及時性和準確性也符合要求。經(jīng)營計劃控制（4m）顧客及公司發(fā)展要求經(jīng)營計劃評價經(jīng)營計劃控制程序按顧客及公司發(fā)展要求編制了“中長期及短期經(jīng)營計劃”編號為“DWQ3/ZH032003”及 “DWQ204”，并在相應的“目標績效清單”制定了相應的指標值。管理評審控制（5m）管理評審輸入管理評審輸出頻次、輸出的驗證管理評審控制程序公司已于2004年7月20日計劃召開管理評審會議，相關的材料及其實地情況將在下次內審時進行檢查和驗證。NR人力資源控制（6m）崗位能力要求能勝任的人員培訓計劃達成率、員工滿意度、員工績效考核人力資源控制程序查公司已按各部門培訓需求和崗位要求編制成的“年度培訓計劃”，并且均已按計劃實施。公司于6月份進行了一次“員工滿意度調查”分數(shù)為91分。員工績效也每月根據(jù)“員工管理考評制度”每月按時實施。但查熱處理操作工張斌的崗位技能培訓及其資格確認證明，未能出示。NC內部質量審核控制（7m）內審計劃/內審檢查表內審報告/糾正預防措施頻次、糾正預防措施效果驗證內部質量體系審核控制程序已按程序文件及體系要求編制好“年度內審計劃”編號為：DWJLZH16/A，且已按照計劃要求編制好“內部質量體系審核實施計劃”編號為DWJLZH11/A。內審正在實施中。制造過程審核控制（8m）制造過程審核計劃、制造過程審核提問表制造過程審核報告/糾正預防措施頻次、糾正預防措施效果驗證制造過程審核控制程序查編號為DWJLZH42/A的“制造過程審核實施計劃”。已按計劃時間對DW734—555的誕生過程和批量生產(chǎn)過程進行了審核，并于審核前編制了DWJLZH43/A的“制造過程審核提問表”。編號為DWJLZH44/A的制造過程審核提問評分表中，審核的總符合率為89%，且對低于10分和各項目進行了“糾正預防”。產(chǎn)品審核（9m）產(chǎn)品審核計劃產(chǎn)品審核報告/糾正預防措施表頻次、糾正預防措施效果驗證產(chǎn)品審核控制程序82編制了編號為DWJL2B07/A的產(chǎn)品審核年度計劃，并于04年6月針對三個產(chǎn)品其中含“沈陽都瑞”734455進行了產(chǎn)品審核，并形成了“產(chǎn)品審核報告”，并對審核過程中，不符合要求的項目進行了糾正預防。數(shù)據(jù)分析控制（10m）收集的數(shù)據(jù)資料目標管理清單頻次、改進及效果驗證數(shù)據(jù)分析控制程序根據(jù)“數(shù)據(jù)分析控制程序”的要求編制了編號為DWJLZH/A的“目標績效管理清單，其中列出了31項指標值，并規(guī)定了相應的監(jiān)視測量頻次。每月對測量值進行分析和整理，對未達目標值者進行了相應的糾正預防。持續(xù)改進控制（11m）持續(xù)改進要求已完成的持續(xù)改進效果驗證持續(xù)改進控制程序公司按各部門提議，編制了“年度持續(xù)改進計劃表“編號為DWJLZH29/A，提出了6項改進建議，其中有5項已按期實施完畢，并通過效果驗證，另外一項”6S”管理在不斷地持續(xù)推行中。糾正和預防措施控制（12m）糾正預防措施要求已完成的糾正預防措施效果驗證糾正和預防措施控制程序編制了編號為DWQ231的“糾正和預防措施控制程序”，并規(guī)定對應的“糾正和預防措施時機”。針對顧客報怨需用“8D”進行糾正預防已按要求進行整改，其它生產(chǎn)過程中及需進行糾正預防的也按需求進行了糾正預防。管理職責控制（13m）管理承諾、以顧客為關注焦點、質量管理體系策劃、職責權限與溝通顧客滿意、質量管理體系運行業(yè)績顧客滿意度、質量管理體系過程的有效性和效率質量手冊在編號DWQ12004的質量手冊中，分別對管理承諾，以顧客關注焦點，質量體系策劃，職責權限與溝通作出了規(guī)定。質量方針及質量目標控制（14m）公司宗旨、滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾、質量方針質量方針、公司和各部門的質量目標質量方針適宜性評審、質量目標達成情況的檢查質量手冊在編號DWQ12004的質量手冊中，分別對質量方針、質量目標作出了規(guī)定，并在“管理評審程序”中規(guī)定了對質量方針適宜性進行評審，并按規(guī)定頻次和時間，對質量目標的達成情況進行檢查。17
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