部門內(nèi)審檢查記錄表-資料下載頁(yè)
2025-07-01 01:09本頁(yè)面
【正文】 質(zhì)量目標(biāo)要求，提供滿足顧客及法律法規(guī)要墳的產(chǎn)品，配備了人力資源、資金、設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等資源。 本公司產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求，達(dá)到顧客和法律法規(guī)要求。1. 資源提供其中重要的資源之一是基礎(chǔ)設(shè)施。公司為使產(chǎn)品符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)符合什么條件？2. 是否規(guī)定了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、維修的職責(zé)和方法？ 提供了生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、辦公場(chǎng)所等，所提供的設(shè)備、設(shè)施都有符合法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品條件。 查QP04《設(shè)施和環(huán)境控制程序》規(guī)定了相關(guān)維修和維護(hù)方法。、分析和改進(jìn)總則1. 公司是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評(píng)價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)？2. 通過(guò)測(cè)量、分析的活動(dòng)，是否可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的？ 進(jìn)行了策劃，形成的結(jié)果包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的活動(dòng)。 可以達(dá)到質(zhì)量管理體系對(duì)持續(xù)改進(jìn)的有效性目的。1. 是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿足過(guò)程要求？2. 是否對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否對(duì)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？3. 原材料、零部件是否符合要求？如何進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？ 生產(chǎn)過(guò)程中的人員都經(jīng)過(guò)資格簽定，滿足要求。 每天對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)。 符合要求，采用進(jìn)貨檢驗(yàn)方式。內(nèi)審檢查表QR/QP0903 版本/修改次數(shù)：01/00 №：006標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注4. 是否對(duì)運(yùn)作方法和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否設(shè)定了控制點(diǎn)、檢查點(diǎn)？過(guò)程運(yùn)作是否文實(shí)相符？5. 環(huán)境是否符合要求？是否保持一個(gè)清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的安全防護(hù)的作業(yè)環(huán)境？對(duì)特殊過(guò)程參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)運(yùn)做過(guò)程做出了相應(yīng)過(guò)程操作規(guī)程規(guī)定。環(huán)境等符合生產(chǎn)要求。編制/日期：審批/日期：
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