【導(dǎo)讀】盾量手冊(cè)中各過(guò)程的描述是否反了組織所提供產(chǎn)。最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾能夠。的重要性轉(zhuǎn)達(dá)給組織的成員？組織如何確定顧客的需要和期望？組織如何證實(shí)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求得到了滿(mǎn)。質(zhì)量方針的評(píng)審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要。質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上。質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)?更改期間是否保持了質(zhì)。應(yīng)的職能和崗位?部門(mén)和崗位的職責(zé)，權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚\協(xié)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)。管理評(píng)審的執(zhí)行人，時(shí)間間隔，輸入及輸出是否符合。行了規(guī)定、策劃和實(shí)施？6．4工作環(huán)境●組織所處的工作環(huán)境條件是否滿(mǎn)足？是否及時(shí)采取了糾正措。是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)

　　

【正文】 要求？ ? 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是 ? 否被重新批準(zhǔn)？ ? 識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿(mǎn)足要求？ ? 使用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng) ? 及時(shí)撤回？ ? 生產(chǎn)文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何控制？ 保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？ 4． 2． 4 質(zhì)量記錄的控制 ? 是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？ ? 生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)報(bào)表、作業(yè)通知單是否正確填報(bào)？ ? 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢查是否方便？ 是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？ 內(nèi)審員 : 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： 填報(bào)部門(mén)： 表號(hào)： 受審核部門(mén) 質(zhì)檢部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查紀(jì)錄 評(píng)價(jià) 質(zhì)量方針 ? 最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性的？ ? 制定的質(zhì)量方針能否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求？ ? 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？ ? 組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？ ? 組織各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度如何？ 質(zhì)量方針的評(píng)審用修改狀態(tài)是 否符合文件控制的要求？ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上 ? 得到分解？分解是否適宜 ? 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施完成情況檢查記錄 ? 7． 6 監(jiān) 控和測(cè)量裝置的控制 ●是否對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要的測(cè)量和監(jiān)控裝置？ ●測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量能力是否與測(cè)量要求相一致？ ●對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項(xiàng)要求？ ●發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離較準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前測(cè)量結(jié)果的有效性采取了哪些復(fù)評(píng)方式？是否根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措施？ ●用 于測(cè)量和監(jiān)控的軟件，在使用前是否進(jìn)行了確認(rèn)？ 內(nèi)審員 : 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： 填報(bào)部門(mén)： 表號(hào)： 受審核部門(mén) 質(zhì)檢部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查紀(jì)錄 評(píng)價(jià) 8． 2． 3 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 ●是否明確了為滿(mǎn)意顧客要求所必要進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控方法？ ●是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了 實(shí)施？效果如何？ 8． 2． 4 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 ●是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的哪些階段需進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控？對(duì)測(cè)量和監(jiān)控作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？ ●是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控？ ●符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者？ ●有無(wú)顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿(mǎn)足要求？ 8． 3 不合格 品 控制 ●是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別和控制？ ●是否明確了對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審方式？評(píng)審結(jié)果是否得到了實(shí)施？ ●不合格產(chǎn)品是否得到了糾正 ？糾正后是否對(duì)其進(jìn)行了再次驗(yàn)證？ ●對(duì)交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取了措施？有效性如何？ ●是否明確讓步處理需報(bào)告的場(chǎng)合和部門(mén)？讓步處理時(shí)是否向顧客和有關(guān)部門(mén)報(bào)告？ 內(nèi)審員 : 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： 填報(bào)部門(mén)： 表號(hào)： 受審核部門(mén) 質(zhì)檢部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查紀(jì)錄 評(píng)價(jià) 8． 4 數(shù)據(jù)分析 ●組織對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？ ●分析的結(jié)果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程？ ●對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否形成了必要的文件？對(duì)于沒(méi)有形成文件的過(guò)程 和活動(dòng)，如何實(shí)施？是否明確了必要的資源？ ●是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？ ●是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？ ●是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃？ 7． 2． 2 產(chǎn)品要求的評(píng)審 ●對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿(mǎn)足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 要求？ ●評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？ ●產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被及時(shí)更改？相關(guān)人員是否了解了更改情況？ 內(nèi)審員 : 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： 填報(bào)部門(mén)： 表號(hào)： 受審核部門(mén) 質(zhì)檢部 部門(mén)負(fù)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查紀(jì)錄 評(píng)價(jià) 7． 4． 3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ●組織是否識(shí)別了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證所需 的活動(dòng)？這些活動(dòng)是否得到了實(shí)施？ ●當(dāng)需在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)文件中作出了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定？實(shí)施情況如何？ 7． 6 監(jiān) 控和測(cè)量裝置的控制 ●是否對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要的測(cè)量和監(jiān)控裝置？ ●測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量能力是否與測(cè)量要求相一致？ ●對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項(xiàng)要求？ ●發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離較準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前測(cè)量結(jié)果的有效性采取了哪些復(fù)評(píng)方式？是否根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措施？ ●用于測(cè)量和監(jiān)控的軟件，在使用前是否 進(jìn)行了確認(rèn)？ 8． 5 改進(jìn) 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn)的策劃 ●最高管理者如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”？ ●組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程？ 內(nèi)審員 : 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期