【正文】 溫州強(qiáng)泰模具廠 2017年度內(nèi)部質(zhì)量審核文件持有部門 管理代表 受控狀態(tài) 受控 編 制 A01 審 核 批 準(zhǔn) 二零一七年十一月七日溫州強(qiáng)泰模具廠2017 年度內(nèi)審工作計(jì)劃 審核目的：檢查本公司質(zhì)保能力是否符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持實(shí)施和改進(jìn)；檢查CQC認(rèn)證產(chǎn)品的一致性、ISO9001：2016實(shí)際管理文控記錄及可追溯性。 檢查是否具備迎接外審的條件。被審核過(guò)程、部門：涉及本公司生產(chǎn)的質(zhì)量管理體系覆蓋范圍的所有產(chǎn)品和所有部門和過(guò)程。審核依據(jù)：ISO9001：2016標(biāo)準(zhǔn)；本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和相關(guān)規(guī)定；相關(guān)法律法規(guī)。審核方法：采取集中式審核及現(xiàn)場(chǎng)抽查和驗(yàn)證。審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：2017年11月7日編制/日期： 審批/日期： 溫州強(qiáng)泰模具廠內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 審核組長(zhǎng): 組員: 第1頁(yè) 共1頁(yè)：檢查本公司質(zhì)保能力是否符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持實(shí)施和改進(jìn)；檢查CQC認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 檢查是否具備迎接外審的條件。：⑴ ISO9001：2016標(biāo)準(zhǔn)〔2〕本公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件； 〔3〕相關(guān)的法律法規(guī)。： 開關(guān)和相關(guān)部門：2017年 11月7日： A組： B組： ：⑴首、末次會(huì)議：總經(jīng)理及質(zhì)量負(fù)責(zé)人和審核有關(guān)部門的管理人員參加。⑵審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。：日期時(shí) 間審核組別部門審核涉及工廠質(zhì)量保證能力要求11月7日7:308:00A、B全體部門首次會(huì)議8:009:00B管理層、～、、證書和標(biāo)志使用9:1011:00A技質(zhì)部、、9:1011:30B生產(chǎn)部/車間、13:0015:00A供銷部、15:1016:00A辦公室、15:1016:00B倉(cāng)庫(kù)、16:0016:30A、B內(nèi)部總結(jié)16:3017:00A、B全體部門末次會(huì)議編制/時(shí)間： 審批/時(shí)間： 溫州強(qiáng)泰模具廠內(nèi)部審核報(bào)告 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)審核組成員： 職能部門 不合格項(xiàng)數(shù)量質(zhì)保能力要求總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)部技質(zhì)部供銷部倉(cāng)庫(kù)合計(jì)1. 職責(zé)和資源●●●2. 文件和記錄●●●3. 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)●●●●4. 生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)●●●5. 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)5●6. 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備●●●7. 不合格品的控制7●8. 內(nèi)部質(zhì)量審核8●9. 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性9●10. 包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存10合計(jì) 內(nèi) 審 檢 查 表QR/ NO：受檢部門： 管理層檢查人： 檢查日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判定1. 是否編制手冊(cè)\程序和相關(guān)三層文件.2. 最高管理者或其代表是否簽署了質(zhì)量管理體系文件發(fā)布令？3. 是否建立了適合本公司的管理機(jī)構(gòu)？4. 文件是否包含了ISO9001的所有條款？5. 組織是否存在對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過(guò)程？如有，在組織QMS是否明確，實(shí)施了控制1. 通過(guò)與最高管理者座談，了解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。2. 在質(zhì)量管理體系中是如何體現(xiàn)的？3. 如何對(duì)顧客要求的識(shí)別與確定，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)、顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量、數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進(jìn)方面的要求。1. “以顧客為中心”經(jīng)營(yíng)理念是否在組織中得到樹立？組織關(guān)注焦點(diǎn)中否放在顧客身上，特別是否滿意顧客身上？1. 是否有明確的文件化的質(zhì)量境方針？2. 最高管理者是否簽了字？3. 是否與組織的特點(diǎn)相適應(yīng)？4. 是否保證傳達(dá)到所有的員工，并實(shí)施？公司編質(zhì)量手冊(cè)程序文件18個(gè),和相關(guān)的三級(jí)文件均得到最高管理都簽署.文件包含了ISO9001的所有條款和要素.建立了適合本公司的管理機(jī)構(gòu)公司的外包過(guò)程為電鍍,控供方與采購(gòu)控制程序進(jìn)行控制最高管理者對(duì)滿足顧客滿意和法規(guī)要求的重要性認(rèn)識(shí)深刻,并在質(zhì)量管體系文件策劃時(shí)就定其為管理體系的主線公司制訂了顧客滿意度測(cè)量程序，并在2016年8月對(duì)顧客進(jìn)行了調(diào)查，共收到五份調(diào)查表，% 品質(zhì)第一，立足市場(chǎng)，滿足顧客。由最高管量者簽署,該方針基本與公司點(diǎn)相適應(yīng)方針主要通過(guò)宣傳欄傳達(dá)給員工。OKOKOKOK 內(nèi) 審 檢 查 表QR/ NO：受檢部門： 管理層檢查人： 檢查日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判定1. 在組織的相關(guān)職能和各層次上是否已建立目標(biāo)？所建立目標(biāo)與方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾，是否相一致？2. 所建立目標(biāo)是否可測(cè)量？目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致，相互保證？3. 是否對(duì)目標(biāo)/方案的完成情況進(jìn)行檢查1. 組織各個(gè)部門、各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否確定并予以溝通？2. 組織所有員工是否清楚本職范圍并被有效履行？3. 是否為體系的運(yùn)行，承諾提供人、財(cái)、物的保證？4. 是否由最高管理者任命管理者代表并規(guī)定其職責(zé)？1. 在內(nèi)部溝通中，最高管理者是否發(fā)揮了主動(dòng)主導(dǎo)作用，以確保在不同的層次和職能之間進(jìn)行有效、充分的溝通？2. 在自上而下溝通過(guò)程中，組織有哪些溝通方式（如例會(huì)制度）？在自上而下溝通過(guò)程中，組織有哪些溝通方式（如報(bào)告制度）？在橫向與斜向溝通過(guò)程中，組織有何措施防止混亂，避免統(tǒng)一指揮系統(tǒng)被破壞？在內(nèi)部溝通過(guò)程中，是否存在主要障礙？公司有質(zhì)量方針和目標(biāo)并對(duì)其目標(biāo)進(jìn)行了分解.目標(biāo)可測(cè)量,目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)檢查.并對(duì)文件進(jìn)行了培訓(xùn)學(xué)習(xí)QE手冊(cè)作出了承諾最高管理者通過(guò)會(huì)議,面談,宣傳欄等多種形式的織組各不同層次和職能之間的溝通.周品質(zhì)會(huì)議,報(bào)告宣傳欄等形式和公司規(guī)模基本適宜OKOKOK 內(nèi) 審 檢 查 表QR/ NO：受檢部門： 管理層檢查人： 檢查日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判定1. 是否規(guī)定管理評(píng)審應(yīng)定期進(jìn)行？2. 管理評(píng)審的內(nèi)容是否包括審核結(jié)果，客觀變化，方針承諾的改變，繼而對(duì)方針，目標(biāo)指標(biāo)，體系運(yùn)行其他方面修訂的需求和指示？3. 是否明確管理評(píng)審的支持信息？4. 管理評(píng)審的目的是否是確保QMS的持續(xù)適用性，充分性和有效性？1. 是否有關(guān)于內(nèi)部審核的程序？2. 是否規(guī)定審核頻率和審核計(jì)劃？3. 是否規(guī)定審核的具體方法和步驟？4. 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格，是否采取措施，確保消除并能防止其再發(fā)生？對(duì)措施的有效性是否進(jìn)行驗(yàn)證，并有驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告？5. 是否規(guī)定審核報(bào)告上報(bào)管理者？6. 審核用工作文件是否齊全、規(guī)范、正確，并得到整理、保存？不超過(guò)1次/年包括