【文章內(nèi)容簡介】 到貨準(zhǔn)時率100％材料合格率≥99％外協(xié)零件合格率≥90％使用部門投訴率≤3％《采購和供方控制程序》、《采購物資分類標(biāo)準(zhǔn)》、《物資儲備有效性清單》、《物資儲備定額》、《產(chǎn)品檢驗試驗規(guī)程》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S06過程分析工作表共55頁/第23頁過程名稱:采購和供方管理過程負(fù)責(zé)人：供銷部、供銷科質(zhì)檢科 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？1. 顧客訂單、2. APQP/PPAP項目進度計劃、法規(guī)要求、5. 交付表現(xiàn)、5. 交付質(zhì)量、（顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨）、、、S6采購和供方管理S6－2供方管理 輸入 輸出《采購和供方控制程序》、《采購物資分類標(biāo)準(zhǔn)》、《物資儲備有效性清單》、《物資儲備定額》、《產(chǎn)品檢驗試驗規(guī)程》、《實驗室控制程序》、《不合格品控制程序》《改進控制程序》供方體系開發(fā)實現(xiàn)率≥90％供方業(yè)績評價合格率≥90％ 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S06過程分析工作表共55頁/第24頁過程名稱:采購和供方管理過程負(fù)責(zé)人：供銷部質(zhì)檢科供銷科、生產(chǎn)科、設(shè)備科檢驗用的量具與檢具、場地 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？1）過程流程圖；2） 控制計劃； 3）樣件；4）自檢報告；5）采購信息；6）生產(chǎn)計劃7）供方工藝更改報告； 8）整改通知外協(xié)零件；9）過程審核指導(dǎo)書1）外協(xié)零件過程審核報告；2）外協(xié)零件供貨協(xié)議書；3）供方質(zhì)量跟蹤認(rèn)可報告；4）供方整改報告；5）合格供方名單。S6采購和供方管理S63外包過程控制 輸入 輸出1）一次交檢合格率100％；2）過程審核符合率≥90％；3）整改措施完成率≥85％以上。（按時完成的整改措施數(shù)/整改措施總數(shù)）《不合格品控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》、《外協(xié)件產(chǎn)品檢驗規(guī)程》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S07過程分析工作表共55頁/第25頁過程名稱:生產(chǎn)計劃提供管理過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部生產(chǎn)科、設(shè)備科、供銷科各相關(guān)車間電話、傳真、辦公場所/用品、電腦用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？、、4產(chǎn)品庫存情況、\工序及可用設(shè)備對照表、S7生產(chǎn)計劃提供管理 輸入 輸出品種完成率90％生產(chǎn)計劃完成率95％計劃產(chǎn)值完成率80％《生產(chǎn)提供控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S08過程分析工作表共55頁/第26頁過程名稱:工裝管理過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部生產(chǎn)科、設(shè)備科、技術(shù)科、工裝使用部門資金、易損件、維修設(shè)備、工裝庫用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？工裝臺帳、工裝鑒定書、工模具壽命詳細記錄卡、工裝驗證記錄、工裝周期計劃表、工裝外購計劃表、易損工裝更換計劃、工裝入庫檢查表、易損件清單、工裝報廢申請單、工裝維修記錄表、工裝圖紙S8工裝管理、、9. 產(chǎn)品技術(shù)資料/經(jīng)驗、 輸入 輸出庫存工裝完好率100%《工裝控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S09過程分析工作表共55頁/第27頁過程名稱:標(biāo)識和可追溯性管理過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部生產(chǎn)科、質(zhì)檢科各相關(guān)倉庫、車間標(biāo)簽、標(biāo)牌、容器、工位車、區(qū)域、記錄用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？1．進貨/庫存物品標(biāo)簽、車間流轉(zhuǎn)卡、入庫單/出庫單/臺帳等記錄；2．合格品區(qū)域、不合格品區(qū)域、待檢標(biāo)牌、待判標(biāo)牌、廢品標(biāo)牌、回用品標(biāo)牌、退貨/挑選/返工/返修標(biāo)志、產(chǎn)品檢驗記錄；3．首件標(biāo)牌、末件標(biāo)牌S9標(biāo)識可追溯性管理1．產(chǎn)品屬性：外購材料、外協(xié)零件、車間加工流轉(zhuǎn)工件的狀態(tài)；2. 產(chǎn)品檢驗： 合格品、不合格品、待檢品、待判品、廢品、回用品的狀態(tài)；3．質(zhì)量跟蹤：特檢產(chǎn)品、處置要求的狀態(tài) 輸入 輸出《標(biāo)識和可追溯性控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識準(zhǔn)確率100％ 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號:S10過程分析工作表共55頁/第28頁過程名稱:產(chǎn)品安全性管理過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)科、生產(chǎn)科、設(shè)備科各相關(guān)倉庫、車間計算機、電話、傳真、測量裝置、區(qū)域、記錄用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？產(chǎn)品安全性清單、FMEA方法、控制計劃、圖紙工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書1．過程策劃的安全性控制：對顧客圖紙產(chǎn)品安全性標(biāo)識的評審、法律法規(guī)要求、項目小組活動記錄。2. 生產(chǎn)過程的安全性控制：狀態(tài)標(biāo)識和追溯要求、采購信息和供方責(zé)任、產(chǎn)品的測量監(jiān)控、車間操作行為監(jiān)控、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)。S10產(chǎn)品安全性管理 輸入 輸出《產(chǎn)品安全性控制程序》《標(biāo)識和可追溯性控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》產(chǎn)品安全性要求符合率100％ 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S11過程分析工作表共55頁/第29頁過程名稱:控制計劃管理過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)質(zhì)量部項目組成員（設(shè)計員、工藝員）相關(guān)車間1．計算機；2。計算機軟件；3。多方論證、頭腦風(fēng)暴；4。試驗、模擬用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？蓋章受控的合格的控制計劃 1．過程流程圖；2。產(chǎn)品圖；3。PFMEA；4。特殊特性；5。從相似零件/產(chǎn)品得到的經(jīng)驗；6。項目組對過程的了解；7。設(shè)計評審；8。優(yōu)化的方法（如QFD、DOE等）、9。顧客的特殊要求S11控制計劃管理 輸入 輸出APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手冊《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃作業(yè)指導(dǎo)書》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書》《失效模式及后果分析作業(yè)指導(dǎo)書》《測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書》《統(tǒng)計過程分析作業(yè)指導(dǎo)書》控制計劃編制差錯率2％（控制計劃差錯項數(shù)/控制計劃總項數(shù)100％） 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S12過程分析工作表共55頁/第30頁過程名稱:PPAP管理過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)質(zhì)量部1．計算機；2。試驗、模擬；3。設(shè)備‘4。測量器具、5。原材料；6。作業(yè)指導(dǎo)書項目小組、技術(shù)科相關(guān)車間用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？蓋章受控的合格的PPAP案卷 1．控制計劃；2。PFMEA；3。產(chǎn)品圖紙；4。測量系統(tǒng)分析MSA計劃；5。過程PPK/CPK研究計劃；6。設(shè)備CMK研究計劃；7。試生產(chǎn)計劃；8。生產(chǎn)件樣品；9。尺寸評價報告10。材料試驗報告；11。性能試驗報告12。零件提交保證書。S12 PPAP管理 輸入 輸出APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手冊《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃作業(yè)指導(dǎo)書》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書》《失效模式及后果分析作業(yè)指導(dǎo)書》《測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書》《統(tǒng)計過程分析作業(yè)指導(dǎo)書》設(shè)計更改次數(shù)3次開發(fā)進度計劃遵守值80％ 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S13過程分析工作表共55頁/第31頁過程名稱:PFMEA管理過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)質(zhì)量部1．計算機；2。試驗、模擬；項目小組、技術(shù)科相關(guān)車間用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？1．PFMEA分析表2．PFMEA檢查表 1．顧客要求和公司要求；2。產(chǎn)品特殊特性；3。過程流程圖；4。過程流程圖檢查表；5。風(fēng)險評估；6。與各工序有關(guān)的過程參數(shù)。S13 PFMEA管理 輸入 輸出FMEA手冊（第三版）《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《文件控制程序》1． 不符合項糾正措施完成率100％（嚴(yán)重度（S）≥8和風(fēng)險順序數(shù)（PPN）≥100的糾正預(yù)防措施驗證和確認(rèn)情況） 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號:S14過程分析工作表共55頁/第32頁過程名稱:MSA管理過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)質(zhì)量部1．MSA軟件；2。計算機；3。檢測量具/試驗設(shè)備；4。試驗、模擬；質(zhì)檢科、測量系統(tǒng)分析人員工藝員用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？1．相應(yīng)的測量系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集表2．相應(yīng)的測量系統(tǒng)分析報告表3．測量儀器重新檢定記錄報告 1．MSA分析計劃；2?？刂朴媱?；3。APQP要求；4顧客要求；5。儀器校準(zhǔn)檢定資格要求；6。收集的數(shù)據(jù)S14 MSA分析管理 輸入 輸出MSA手冊（第三版）《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《實驗室控制程序》《測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書》MSA計劃執(zhí)行率90％ 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S15過程分析工作表共55頁/第33頁過程名稱:SPC研究管理過程負(fù)責(zé)人:技術(shù)質(zhì)量部1．SPC軟件；2。計算機；3。測量儀器、4。試驗、模擬；5。生產(chǎn)現(xiàn)場工序質(zhì)檢科、測量系統(tǒng)分析人員工藝員用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？1．XR控制圖2．P控制圖3．初始能力PPK分析評價報告4．過程能力CPK分析評價報告5．設(shè)備能力CMK分析評價報告6．不合格品率PPK分析報告 1．產(chǎn)品圖樣；2?？刂朴媱潱?。過程流程圖；4。反應(yīng)計劃；5。抽樣計劃；6。特殊特性；7。采集的數(shù)據(jù)S15 SPC研究管理 輸入 輸出MSA手冊（第三版）《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《實驗室控制程序》《測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書》≤PPK≤CPK指標(biāo)達成率≥CMK指標(biāo)達成率≥PPM指標(biāo)達成率=不良品率/檢驗數(shù)106 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S16過程分析工作表共55頁/第34頁過程名稱:顧客財產(chǎn)管理過程負(fù)責(zé)人:供銷部供銷科、技術(shù)科、質(zhì)檢科內(nèi)部區(qū)域網(wǎng)、計算機、復(fù)印機、資料柜、維修設(shè)備、倉庫用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？顧客財產(chǎn)清單顧客財產(chǎn)使用記錄顧客財產(chǎn)異常報告S16顧客財產(chǎn)管理顧客材料、顧客產(chǎn)品、顧客工裝、顧客設(shè)備、顧客資料、顧客提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客數(shù)字化定義 輸入 輸