【文章內(nèi)容簡介】 購單號」不得輸入，執(zhí)行「請購資料更新作業(yè)」後由系統(tǒng)產(chǎn)生對應之「採購單」並回寫「採購單號」，「採購碼」打勾表示已經(jīng)產(chǎn)生採購單，且「結案碼」會被更新成「Y：自動結案」。5. 若此筆請購需求不予認可（不需採購），可按工具列之「指定結案」鈕處理。反之，已確認需求的請購單，後續(xù)再執(zhí)行「請購資料更新作業(yè)」產(chǎn)生採購單後，「結案碼」會被更新成「Y:自動結案」。練習題3：假設您是採購人員，請至「採購管理系統(tǒng) \ 請購資料管理 \ 請購資料維護作業(yè)」查詢下列資料：「10物管部門」於本月1日提出之需求，品號為「INV1002」、品名「底座」，數(shù)量1,000個，需求日為本月8日。，如：供應廠商為1011大同公司、採購單價為60、採購數(shù)量為1000、交貨日為本月8日，並將鎖定碼P，表已審核完畢。三、請購更新 採購人員在「請購資料維護作業(yè)」將採購條件維護好後，執(zhí)行本作業(yè)可以 產(chǎn)生採購單。請購資料維護作業(yè)請購資料維護請購資料更新作業(yè)採購單建立作業(yè)請購流程核準是否修改註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 請購管理」數(shù)位課程單元。 2範例及重點說明w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 請購資料管理 \ 請購資料更新作業(yè)w 範例說明：將已審核過的請購資料，批次拋轉成正式採購單。?????w 重點說明：1. 篩選要拋轉成採購單之「請購單號」範圍。2. 可選擇「鎖定選項」為「已鎖定」之請購單。註：「已鎖定/未鎖定」者皆可更新成採購單。3. 若有多個採購人員，則依所屬權責選擇「採購人員」。4. 輸入要產(chǎn)生之採購日期及產(chǎn)生哪一個單別之單據(jù)。執(zhí)行結果（由系統(tǒng)自動產(chǎn)生之採購單）：?????w 重點說明：1. 依請購廠商不同更新成二張採購單資料。2. 依請購資料更新成採購明細。3. 系統(tǒng)會將拋轉成採購單的資料寫回請購資料維護作業(yè)中。練習題4：將已確認之請購單拋轉成正式採購單。請購部門品號數(shù)量需求日上一步驟10物管部門INV1002底座1,000個本月8日請購單四、採購單 當採購人員要對供應廠商採買料品時，可以利用本作業(yè)輸入相關的採購資 料，作為正式下採購單給供應廠商的依據(jù)。 廠商端本公司採購單建立作業(yè)採購單憑證核準進貨跟催廠商預計進貨表品號預計進貨表廠商採購交貨狀況表等...聯(lián)絡人一、傳送給廠商二、後續(xù)追蹤修改是否採購單憑證註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 採購單管理及採購變更篇」數(shù)位課程單元。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 採購跟催管理 \ 採購單建立作業(yè)w 範例說明：遇有緊急採購需求（未執(zhí)行請購流程），手動輸入採購單向廠商代號「1011」、廠商名稱「大同公司」購買品號「INV1002」、品名「底座」500 個。????????w 重點說明：1. 以「新增」方式，輸入「採購單別」。須於「單據(jù)性質(zhì)設定作業(yè)」設定一「單據(jù)性質(zhì)＝」之單別。2. 輸入「單據(jù)日期」及「廠商代號」，廠商為「1011 大同公司」，系統(tǒng)將會帶出廠商基本資料中所預設的廠商資料，如：課稅別、交易幣別、付款條件等資訊，可視情況再自行修改。3. 輸入購買「品號」為「INV1002 底座」。4. 輸入購買「數(shù)量」500。5. 輸入「採購單價」，系統(tǒng)會依預設的取價原則抓取單價，可修改。6. 輸入採購品之「預交日」。7. 單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，核準後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色「核」字，採購人員再將單據(jù) 傳真 / MAIL給廠商。練習題5：新增一張採購單，向廠商代號「1002」、廠商名稱「嘉嘉供應商」購買品號「INV1001」品名「SL底座」，數(shù)量600個，單價62元，預交日為本月20日。五、採購變更 當採購單傳送給廠商之後，後續(xù)因為數(shù)量或是交期需要調(diào)整，就可以利用 這支作業(yè)來保留歷史的採購變更紀錄，方便日後資料查詢。 廠商端本公司?採購變更單建立作業(yè)?要求變更採購變更單憑　　　證核準進貨跟催廠商預計進貨表品號預計進貨表廠商採購交貨狀況表等...採購變更單憑　　　證通知廠商、資材單位二、後續(xù)追蹤採購人員聯(lián)絡人?同意變更修改是否註1：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 採購單管理及採購變更篇」數(shù)位課程單元。註2：。註3：採購變更後，需重新列印「採購單憑證」傳送給廠商。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \採購跟催管理 \採購變更單建立作業(yè)w 範例說明一：將流程三由請購更新而來的第一張採購單做變更，將品號「INV1001」數(shù)量追加至100個，因為緊急追加，廠商要求價格調(diào)漲，單價修正為62元，預交日期修改為24日。????????????重點說明：1. 按下「新增」鈕後，於「採購單別」開窗查詢出原始「採購單號」，並針對採購內(nèi)容做變更。2. 選好「採購單號」後，由系統(tǒng)自動帶出「變更版次」，不可修改，表示變更次數(shù) (一張採購單最多可變更9,999次)。3. 輸入「單據(jù)日期」。4. 整張結案：可以在採購變更單的單頭勾選整張結案，表示所有的料品都不再進貨了。指定結案：可以在採購變更單的單身勾選指定結案，表示這個料品不再進貨了。新增品項：可以在採購變更單的單身輸入該張採購單不存在的序號，接著輸入品號、數(shù)量、交期，這樣就完成新增料品的變更了。5. 選取採購單之「原序號」。系統(tǒng)會依該採購單序號帶出明細資料，如：品號、規(guī)格等資料。6. 修改原採購數(shù)量500個為600個。7. 修改原採購單價60元為62元。8. 修改預交日期為本月24日。9. 輸入變更原因，以作後續(xù)原因追查。10. 請將單據(jù)存檔並確認，則該單據(jù)會出現(xiàn)紅色「核」字。本作業(yè)更改的資料將會回寫至原採購單中。w 範例說明二：將流程三由請購更新而來的第二張採購單做變更，將單身品號做指定結案，並另外新增品號「INV1005」，數(shù)量500，預交日期為24日。????w 重點說明：1. 在「原序號」輸入0001，即可由系統(tǒng)帶出相關資料，並在「指定結案」打勾，即可將該筆資料做「指定結案」。2. 新增第二個品號，在原序號」輸入0002，表示新增一筆，並逐一輸入相關資料。 3. 將單據(jù)存檔並確認後，更改的資料將會回寫至原採購單中。練習題6：承上一流程，發(fā)出採購單後，物控單位通知採購人員因需考量損耗率，故要追加數(shù)量至650個，並將預交日改為本月22日。六、進貨流程 廠商在指定的期限內(nèi)將料品送至公司，經(jīng)資材人員點收，確認品項和數(shù)量皆正確時，即可透過本作業(yè)來輸入相關的進貨資料。 採購單建立作業(yè)?進貨單建立作業(yè)進貨單憑證w 隨貨附發(fā)票w 月結(詳「應付憑單」流程)廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進貨統(tǒng)計表廠商進貨異常表等...合格庫存增加進貨單驗收作業(yè)驗退件退回作業(yè)?檢驗不合格?廠商送貨借入單建立作業(yè)採購管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)前置資料來源進貨單憑證採購單建立作業(yè)進貨單建立作業(yè)報關/贖單建立作業(yè)進貨單與費用產(chǎn)生作業(yè)自 動產(chǎn) 生採購管理系統(tǒng)進口作業(yè)管理系統(tǒng)報關/贖單關稅費用產(chǎn)生進口費用建立作業(yè)庫存管理系統(tǒng)進貨單憑證廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進貨統(tǒng)計表廠商進貨異常表等...合格庫存增加進貨單驗收作業(yè)檢驗進貨單憑證驗退件退回作業(yè)不合格註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 進貨與退貨作業(yè)篇」數(shù)位課程單元。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 進/退貨管理 \ 進貨單建立作業(yè)w 範例說明一（該品號為免檢）：採購人員於