【文章內容簡介】 審核和收據開具工作，建立帳目。按收、付款憑證登記現金日記帳和銀行日記帳。現金帳金額與庫存現金相符。 負責各種報銷單的審核和支付，建立帳目明細。嚴格審查每項收支手續(xù)是否符合程序規(guī)定，否則不得給予報支。 制定資金報表，向各部門及總經理呈報。 制定必要的銀行調節(jié)表，負責與銀行、會計對帳。每月5日前會同會計核帳。 建立內部資金管理體制，掌握資金信息準確、及時，保障資金安全。按現金管理規(guī)定保存庫存現金和各種有價證券。金庫鑰匙妥善保管，金庫密碼嚴格保密。做好現金、支票防盜工作。嚴禁向公司內、外無關人員外泄財務機密。保管有關印章、空白支票和空白收據，登記支票使用情況，按規(guī)定使用各種印章。1協(xié)助核對應收、應付款。1完成部門經理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權重30%）團隊協(xié)作意識：（15%）嚴格認真程度:（15%）備注： 內控部 參與公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，并提供可持續(xù)發(fā)展的建議和計劃。 根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內部控制制度和流程，制訂控制計劃。 制訂各部門各崗位的《綜合素質考評表》，并作為總經理對員工的年終考評依據。 對公司各部門根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、以及具有重大影響的內部控制而制訂的制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估。發(fā)現問題提出整改意見報總經理審閱后執(zhí)行。 對公司各部門運作流程、運行情況是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致進行監(jiān)督，并及時發(fā)現問題提出整改意見報總經理審閱后執(zhí)行。 對公司內部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估。 監(jiān)督、檢查各部門生產經營計劃及經營指標的執(zhí)行完成情況。 進行監(jiān)督、檢查工程部門生產經營計劃及經營指標的執(zhí)行完成情況，每季度最后一月25日（遇公休提前一天)配合財務部出具監(jiān)審報告表報送總經理審閱。 對公司項目進行全管理（人、財、物及制度貫徹情況）跟蹤檢查，每個項目不少于2次。并出具指導性建議和意見報總經理審閱后下發(fā)項目部執(zhí)行。 對公司項目進行綜合評審，并出具《項目評審表》，每年12月提供行政部作為員工定級、升職、加薪、獎勵及紀律處分及內部調配的依據。1 跟蹤監(jiān)控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產報表、判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現風險。1 根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃與實際運營情況對比，每年6月30日(遇公休提前一天）出具《企業(yè)半年運營監(jiān)控表》、12月30日（遇公休提前一天）出具《企業(yè)年度運營監(jiān)控表》并報送總經理審閱。1 完成總經理安排的其它工作。 內控部經理部門內控部職級部門級上級總經理下級內控專員（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權重70%） 在總經理領導下，全面負責內控部門的各項工作。 負責組織制定內部管理制度和工作程序，并監(jiān)督執(zhí)行。 帶領部門人員實現公司的各項工作任務指標。 多方收集內控信息，結合發(fā)展趨勢為企劃提供相關信息。 負責監(jiān)督、審查項目運營情況。 及時發(fā)現公司潛在問題和風險，提出改進意見 經常檢查、督促、協(xié)調部門內部員工的工作。 收集各種信息，制定內部人員培訓計劃，開拓管理的視野，增強交往溝通能力。 根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃及實施情況不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。每月127日（遇公休提前一天）根據本部門內部人員工作情況，組織本部人員進行例會研討工作。1就部門出現的緊急情況作出處理、決策，并承擔責任。1根據績效考評制度的條款，制定考評表每月對本部門員工進行考評，并據此作為年終考評及薪酬依據之一。1完成總經理安排的其它工作。1認真貫徹并執(zhí)行部門職責的各項規(guī)定。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權重30%）團隊協(xié)作意識：（15%） 嚴格認真程度:（15%）備注：部門內控部職級員工級上級內控部經理下級－（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權重70%） 在部門經理領導下，負責內控部門的各項工作具體實施。 控制、考核、糾正相關部門的目標計劃執(zhí)行情況。 負責或會同其他部門審查公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、項目管理制度的行為，并出具《內控意見書》報部門經理審閱。 負責監(jiān)督、審查項目運營情況。 負責做好有關審核資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護相關人員的合法權益。 按照年度部門計劃，開展以經濟業(yè)務為主的內部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等，尋求薄弱點并提出改善建議，每季度最后一月23日出具《經營評價表》并報部門經理審閱。 協(xié)助部門經理完成報表的編輯整理工作。 認真完成項目全管理的監(jiān)督、監(jiān)控工作。 每月28日（遇公休提前一天）組根據月工作情況，進行工作總結并報部門經理審閱。完成部門經理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權重30%）團隊協(xié)作意識：（15%） 嚴格認真程度:（15%）備注：開發(fā)中心 根據公司的經營目標和發(fā)展規(guī)劃，建立健全部門管理制度并自覺維護和執(zhí)行。 合理分工，密切配合，準確、及時地完成工作任務。 熱情接待客戶，按規(guī)定詳細記錄。 加強市場調研工作，對市場供需情況、競爭對手進行科學、系統(tǒng)的調研。 擴展開發(fā)思路，提高市場開發(fā)力度，加強市場運作能力。 加強項目所在區(qū)域市場走向、供需情況進行全面的分析。 負責目標項目開發(fā)的全過程并做好協(xié)調工作。 建立回訪反饋機制，準確理解客戶意圖，制定出符合要求的方案。 每年6月、12月撰寫《市場調查報告》，報總經理審閱。 對接收的任務仔細審核，準確設計，按公司統(tǒng)一報價單認真報價。1 妥善保管相關合同、設計資料，不斷分析總結。1 收集并整理相關項目信息及法律、法規(guī)、政策信息，了解行業(yè)市場動態(tài)，定期和不定期地提出目標市場及相關項目分析和工作建議。1 認真聽取其它部門意見，深入社會和施工現場，增強投標和服務水平。1 和工程部密切配合，協(xié)調工作，提高顧客滿意率。1 開工前將《兩算對比表》報總經理審閱。1 對公司投標項目進行綜合評審，并出具《項目評審表》。1 每年12月出具《年投標項目一覽表》，報總經理審閱。1 每年1月根據公司經營目標和發(fā)展規(guī)劃，研究市場發(fā)展趨勢和投資方向。制定下一年度項目投標、投資計劃書，報總經理審閱。1 完成公司規(guī)定的其它工作。部門開發(fā)中心職級部門級上級總經理下級市場部經理、設計部經理、預算部經理（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權重70%）1. 在總經理領導下，全面負責開發(fā)部門的各項工作。2. 負責組織制定內部管理制度和工作程序，并監(jiān)督執(zhí)行。3. 帶領部門人員實現公司的各項工作任務指標。4. 多方收集設市場信息，跟蹤社會發(fā)展發(fā)展趨勢，為企劃提供相關信息。5. 負責審核項目工作，準確理把控市場需求。6. 經常檢查、督促、協(xié)調內部部門的工作，對其設計、圖紙、預算結果負領導責任。7. 收集各種信息，制定內部人員培訓計劃，開拓內部人員的視野，增強交往溝通能力。8. 負責編制本部門年、季、月工作的工作計劃報中心經理審閱后實施。9. 組織執(zhí)行客戶資源統(tǒng)計制度，并進行綜合分析，出具《資源客戶匯總表》，每季度最后一月25日（遇公休提前一天）向總經理及時匯報。10. 制定《戰(zhàn)略合作意向書》，每年不少于2次戰(zhàn)略洽談。11. 每年12月制定本部門下年度任務計劃，報總經理審閱后執(zhí)行。12. 負責本部門人員的績效考評工作，13. 每月127日（遇公休提前一天）根據本部門內部人員工作情況，組織本部人員進行例會研討工作。14. 根據績效考評制度的條款，制定考評表每月對本部門員工進行考評，并據此作為年終考評及薪酬依據之一。15. 就部門出現的緊急情況作出處理、決策，并承擔責任。16. 完成總經理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權重30%）團隊協(xié)作意識：（15%） 嚴格認真程度:（15%）備注：部門設計部職級部門級（副職）上級開發(fā)中心經理下級設計師（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權重70%） 貫徹執(zhí)行公司的工作目標，根據公司的經營管理目標和任務統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃。 在中心經理領導下，全面負責設計部門的各項工作。 負責組織制定內部管理制度和工作程序，并監(jiān)督執(zhí)行。 帶領部門人員實現中心的各項工作任務指標。 多方收集設計材料和工藝信息，并與設計理念相結合。 負責擬定設計師培訓計劃，級別評定。 參與編制各種與產品相關的加工工藝、技術標準；貫徹實施國家技術法規(guī)、規(guī)范、標準。 負責審核派單工作，準確理解顧客意圖。 因設計師問題造成的損失，設計部經理承擔相應責任。 完成公司規(guī)定的其它工作。1 經常檢查、督促、協(xié)調設計師的工作，對其設計及圖紙預算結果負領導責 任。1 負責編制本部門年、季、月工作的工作計劃報中心經理審閱后實施。1 完成中心經理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權重30%）團隊協(xié)作意識：（15%） 嚴格認真程度:（15%）備注：部門設計部職級員工級上級設計部經理下級（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權重70%）完成設計師日常工作。及時掌握市場新材料、新工藝。參與項目招投標工作。在設計部和項目經理統(tǒng)一調度下，準確完成圖紙深化工作，為項目經營及施工 決策提供可靠數據。 駐場設計人員主抓圖紙方案，根據立項工程的實際情況及經營原則編制《深化 部位一覽表》并據此進行節(jié)點深化。駐場設計人員根據圖紙及項目實際制定大樣制作一覽表，并繪制大樣圖紙。駐場設計人員完全服項目部安排，與項目部進行良好協(xié)調、溝通，以助于項目 的順利實施。 駐場設計人員負責施工藍圖紙保管、檢查圖紙完整性，負責施工過程中的變更 圖紙及竣工圖紙的編制、收集、歸檔工作。駐場設計人員負責與相關部門就圖紙的溝通、變更、簽證等問題的工作。駐場設計人員負責對施工人員排摸、放線等與圖紙及現場的統(tǒng)一協(xié)調性的檢 查。1駐場設計人員負責材料小樣的收集和申報工作。1駐場設計人員負責后場加工的排版工作，并協(xié)助材料員進行后場加工跟蹤。1設計人員應不斷提高業(yè)務水平，提高自身素質，提高綜合業(yè)務能力。1負責制訂和組織實施制圖標準。1完成部門經理交付的其他工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權重30%）團隊協(xié)作意識：（15%）嚴格認真程度:（15%）備注：部門市場部職級部門級（副職）上級開發(fā)中心經理下級市場專員（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權重70%） 貫徹執(zhí)行公司的工作目標，根據公司的經營管理目標和任務統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃。 依據年度市場發(fā)展戰(zhàn)略及市場情況，每年1月30（遇公休提前一天）組織制訂外部宣傳年度計劃、