【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d) 為對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需要的質(zhì)量記錄，并予以保持。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 與顧客有關(guān)的過程。綜合業(yè)務(wù)部通過與顧客洽談業(yè)務(wù)、投標(biāo)等活動(dòng)，了解顧客的要求和期望，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。，包括：a) 顧客規(guī)定的各種要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)所規(guī)定的強(qiáng)制性要求；d) 本公司規(guī)定的其他任何附加要求，如承諾、價(jià)格、工期等。綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，實(shí)施與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改之前進(jìn)行。：a) 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求（投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已經(jīng)得到解決；c) 本公司具有滿足合同或訂單的規(guī)定要求的能力。（被授權(quán)人必須具備相應(yīng)的能力）、會(huì)簽評(píng)審、會(huì)議評(píng)審、電話等方式進(jìn)行。評(píng)審結(jié)果及所引起的措施由業(yè)務(wù)處記錄并保持。，合同需要修訂時(shí)，綜合業(yè)務(wù)部要及時(shí)與顧客協(xié)商，確定修改內(nèi)容和方式，取得顧客同意。當(dāng)為重大更改，應(yīng)按規(guī)定對(duì)修訂的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。修改內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。經(jīng)修訂的合同內(nèi)容具有與原合同同等法律效力。a) 綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客溝通的實(shí)施，并保持記錄；b) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)所承擔(dān)項(xiàng)目的有關(guān)事宜應(yīng)與顧客進(jìn)行溝通，并將溝通記錄報(bào)測(cè)繪業(yè)務(wù)處。：a) 采用面談、網(wǎng)絡(luò)、電話或傳真等方式進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談、投標(biāo)、報(bào)價(jià)、簽訂合同及修改等；b) 向顧客發(fā)放“顧客滿意率調(diào)查表”或采用電話回訪，網(wǎng)絡(luò)交流等方式收集、統(tǒng)計(jì)、分析顧客反饋意見。：a) 產(chǎn)品信息。了解顧客要求、用途和期望；b) 問詢、合同和訂單的處理、包括對(duì)其的修改；c) 顧客反饋，包括顧客稱贊、抱怨（含投訴和意見）。、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中、產(chǎn)品交付之后進(jìn)行。，測(cè)繪業(yè)務(wù)處應(yīng)及時(shí)處理，明確答復(fù)，必要時(shí)通報(bào)生產(chǎn)副公司長(zhǎng)，并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪減 采購(gòu)綜合業(yè)各部主持采購(gòu)工作，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行管理和控制。a) 綜合業(yè)各部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備年度采購(gòu)預(yù)算投資計(jì)劃的編制；b) 綜合業(yè)各部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和原材料采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)施，負(fù)責(zé)測(cè)繪資料、工程外包活動(dòng)的實(shí)施；c) 綜合業(yè)各部負(fù)責(zé)測(cè)繪軟件采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)施；d) 綜合業(yè)各部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備維修采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)施。：a) 編制采購(gòu)計(jì)劃；b) 制定評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)、選擇供方的準(zhǔn)則；c) 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇供方；d) 制定采購(gòu)產(chǎn)品的要求；e) 規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證要求及活動(dòng)安排；f) 不合格品的控制；g) 定期評(píng)價(jià)和選擇供方。本公司采購(gòu)產(chǎn)品指任何影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品質(zhì)量的采購(gòu)品及過程的外包項(xiàng)目，主要采購(gòu)產(chǎn)品有：—— 用于采集和編輯數(shù)據(jù)的儀器、設(shè)備及相關(guān)的計(jì)算機(jī)軟件；—— 測(cè)繪基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和圖件與航空航天攝影像片（或數(shù)據(jù)）；—— 繪圖紙、薄膜和計(jì)算機(jī)光盤、硬盤；—— 測(cè)繪產(chǎn)品過程的外包項(xiàng)目等。為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，評(píng)價(jià)供方的主要內(nèi)容包括：a) 供方資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、技術(shù)支持能力和后續(xù)服務(wù)、主要業(yè)績(jī)、價(jià)格情況等；b) 供方遵守法律、法規(guī)情況；c) 供方質(zhì)量保證能力；d) 供方與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況。 經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方，列入合格供方名單；合格供方名單供采購(gòu)時(shí)選用。 綜合業(yè)各部負(fù)責(zé)對(duì)各自供方的評(píng)價(jià)和選擇，新的合格供方或已評(píng)價(jià)過的合格供方在人事、資質(zhì)范圍、資質(zhì)等級(jí)發(fā)生重大變化或資質(zhì)失效時(shí)應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，政府采購(gòu)網(wǎng)上有的可直接作為合格供方使用。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果、評(píng)價(jià)所引起的措施及實(shí)施情況記錄并保持。，主管部門應(yīng)通知其采取限期整改、直至停止供貨等措施。，通常包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、交貨期、交付方式和付款方式等。適當(dāng)時(shí)，采購(gòu)信息可包括：a) 產(chǎn)品批準(zhǔn)要求。如采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)；b) 程序批準(zhǔn)要求。如采購(gòu)雙方應(yīng)遵守的程序或合同；c) 過程批準(zhǔn)要求。如采購(gòu)產(chǎn)品特殊加工過程要求；d) 設(shè)備批準(zhǔn)要求。如規(guī)定生產(chǎn)制造所需的特定設(shè)備；e) 人員資格要求。如委托檢驗(yàn)、計(jì)量服務(wù)時(shí)供方人員資格要求；f) 質(zhì)量管理體系要求。如要求供方通過第二方審定或第三方認(rèn)證。、訂單、技術(shù)文件、采購(gòu)清單等。 與供方溝通前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 所有的采購(gòu)產(chǎn)品都必須實(shí)施驗(yàn)證或其它必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。，驗(yàn)證方式包括：a) 進(jìn)貨驗(yàn)證，包括查驗(yàn)供方提供的合格證明文件；b) 供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)；c) 試用；d) 生產(chǎn)使用過程中驗(yàn)證等。，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。、實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果（驗(yàn)證記錄和供方提供合格證明）、采購(gòu)信息由業(yè)務(wù)處、質(zhì)檢站各自進(jìn)行和保持。 生產(chǎn)和服務(wù)提供、協(xié)調(diào)和監(jiān)督進(jìn)行歸口管理。a) 綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程提供的控制和管理，實(shí)施產(chǎn)品放行后服務(wù)過程的控制和歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中儀器設(shè)備、原材料的控制和管理；b) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制和管理。負(fù)責(zé)新技術(shù)、軟件的控制和管理。c) 綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)及公司最終產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施。d）各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)其產(chǎn)品生產(chǎn)過程的組織實(shí)施和記錄。，應(yīng)對(duì)其策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，受控條件包括：a) 從產(chǎn)品規(guī)范、質(zhì)量策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)劃表、技術(shù)設(shè)計(jì)書和合同書等文件中獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b) 選用適宜的儀器設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境，對(duì)過程中所使用的儀器設(shè)備定期進(jìn)行鑒定、維護(hù)、保養(yǎng)、維修，以保持它們的運(yùn)行能力；c) 備齊監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，按規(guī)定要求使用這些裝置并按7. 6條款的要求對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備實(shí)行控制；d）對(duì)產(chǎn)品的特性及過程特性的變化進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,特別應(yīng)對(duì)那些重要的產(chǎn)品特性形成的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,包括作業(yè)人員、生產(chǎn)過程及工作環(huán)境等。通過測(cè)量與監(jiān)視，將這些特性控制在規(guī)定的范圍內(nèi)；e) 產(chǎn)品放行和交付按規(guī)定或合同要求執(zhí)行，檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品或未經(jīng)主管部門同意的不得放行或交付，交付后活動(dòng)應(yīng)根據(jù)合同要求進(jìn)行，如培訓(xùn)、指導(dǎo)和上門服務(wù)等；f) 按《成果（產(chǎn)品）檢查（驗(yàn)）辦法》進(jìn)行產(chǎn)品的放行和交付?！懂a(chǎn)品生產(chǎn)過程控制規(guī)定》本公司的生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出可由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，故刪去此條款。、檢查和控制。a) 業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)計(jì)、與顧客溝通記錄的標(biāo)識(shí)的管理，負(fù)責(zé)提交顧客產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及公司存檔產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料、庫(kù)房?jī)x器設(shè)備的標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施；b）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理c) 綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)測(cè)繪合同標(biāo)識(shí)的管理；d) 各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施，生產(chǎn)單位自己使用設(shè)備的標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中應(yīng)對(duì)產(chǎn)品（包括采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品）標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行控制?？刂瓢ǎ篴) 規(guī)定生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法，標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性和可追溯性；b) 對(duì)所有采購(gòu)的原材料、技術(shù)資料、信息軟件、半成品、成品、數(shù)據(jù)等產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)均以適當(dāng)?shù)姆绞浇o予標(biāo)識(shí)，明確區(qū)分和識(shí)別檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。本公司規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)分為四種狀態(tài)：─ 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)；─ 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格；─ 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格；─ 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)待處理。c) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清時(shí)，應(yīng)查明原因，采取措施重新標(biāo)識(shí)?！懂a(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制規(guī)定》。a) 綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收、識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，進(jìn)行管理和控制；b) 各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中顧客財(cái)產(chǎn)的使用、保存、驗(yàn)證和維護(hù)。，在本公司控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)主要有：─ 技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料、樣圖（件）；─ 基礎(chǔ)控制成果、數(shù)據(jù)、信息；─ 應(yīng)用軟件等。：a) 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的種類、數(shù)量、質(zhì)量、有效期是否滿足規(guī)定要求和有無(wú)破損等進(jìn)行登記、核實(shí)和驗(yàn)證，確保顧客財(cái)產(chǎn)準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)不合格或不適用的顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)將信息及時(shí)傳遞給顧客協(xié)商解決并保持記錄；b) 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止未經(jīng)驗(yàn)證而使用或不適當(dāng)處置和損壞；c) 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行防護(hù)、貯存和維護(hù)，定期檢查，保持規(guī)定的貯存條件，保密性資料實(shí)施保密措施，確保顧客財(cái)產(chǎn)處于良好狀態(tài)；d) 在合同期內(nèi)，若發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用等情況，及時(shí)查明原因，做好記錄，并通知顧客；e) 合同規(guī)定由顧客提供的服務(wù)，應(yīng)對(duì)其適用性和有效性作出確認(rèn)，并記錄所提供服務(wù)的過程和結(jié)果；f) 合同規(guī)定或顧客要求反還的顧客財(cái)產(chǎn)按規(guī)定反還顧客，并辦理移交手續(xù)；g) 業(yè)務(wù)處妥善保存對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)的所有質(zhì)量記錄。a) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的管理、檢查和控制，負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料防護(hù)的實(shí)施；b) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各自產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施。，其防護(hù)包括：a) 標(biāo)識(shí)。建立各種原材料、儀器設(shè)備、資料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，包括包裝標(biāo)識(shí)；b) 搬運(yùn)。根據(jù)不同的產(chǎn)品特點(diǎn)，使用適宜的搬運(yùn)工具，搬運(yùn)過程中防止損壞產(chǎn)品，并保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)完好。保密數(shù)據(jù)資料需郵寄時(shí)，應(yīng)防止泄密；c) 包裝。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、合同要求、交付方式及包裝規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)并記錄，綜合業(yè)務(wù)部處應(yīng)對(duì)包裝和標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查、監(jiān)督，確保只有符合包裝規(guī)定的產(chǎn)品才能發(fā)出；d) 貯存。原材料分類貯存在規(guī)定的材料倉(cāng)庫(kù)，最終產(chǎn)品貯存在資料室，過程產(chǎn)品貯存在各生產(chǎn)單位規(guī)定的位置。按規(guī)定接收、貯存和發(fā)放，做到帳、卡、物相符，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄，及時(shí)處理，防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞和丟失；e) 保護(hù)。在產(chǎn)品交付前應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，產(chǎn)品貯存場(chǎng)所的防潮、控溫等條件應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適宜，防止產(chǎn)品受到損壞和變質(zhì)。、項(xiàng)目部保持各自產(chǎn)品防護(hù)的記錄。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。a) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)用于監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)、檢定、驗(yàn)證、維護(hù)的管理和控制；b) 相關(guān)部門、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)調(diào)整、維護(hù)各自使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，給予配合和協(xié)助。，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a) 按規(guī)定的周期或在使用前對(duì)照與國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)或檢定依據(jù)并形成文件；b) 在使用時(shí)，視需要應(yīng)適時(shí)進(jìn)行必要的調(diào)整或再調(diào)整，以確保其準(zhǔn)確性和有效性；c) 采用適當(dāng)?shù)淖R(shí)別方式，如鑒定合格證、校準(zhǔn)或檢定結(jié)果記錄、停用標(biāo)志等以確定其檢校狀態(tài)；d) 應(yīng)特別防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效，一旦發(fā)現(xiàn)此種情況應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢站處理；e)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效。，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，包括追回其測(cè)量過的產(chǎn)品和重新測(cè)量。，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 生產(chǎn)單位保持測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)或檢定的紀(jì)錄?！渡a(chǎn)設(shè)備管理辦法》8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃。a) 綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的管理；b) 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施。：a) 證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性，通過對(duì)質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量等活動(dòng)獲得；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性，通過內(nèi)、外部審核等活動(dòng)保證；c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，通過數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)。 在開展監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的活動(dòng)中，應(yīng)選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，并規(guī)定使用方法及應(yīng)用程序。 監(jiān)視和測(cè)量 綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意程度工作的總體管理，顧客滿意程度用顧客滿意率來(lái)確定。a) 綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客是否滿意的有關(guān)信息，利用信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)控，以此來(lái)衡量所建立的質(zhì)量管理體系的有效性并識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)；b) 各項(xiàng)目部在產(chǎn)品生產(chǎn)和交付過程中應(yīng)收集顧客是否滿意的有關(guān)信息，并傳遞給業(yè)務(wù)處。 收集與顧客滿意程度有關(guān)的信息，可采用的方法：a） 采用發(fā)放《顧客滿意率調(diào)查表》的方法，對(duì)顧客進(jìn)行調(diào)查；b） 測(cè)繪工程完工后主動(dòng)征求顧客意見，包括顧客的抱怨、投訴、交付產(chǎn)品的返工和返修情況，填寫《顧客滿意率調(diào)查表》及收集顧客驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或檢測(cè)報(bào)告；c） 不定期召開業(yè)務(wù)懇談會(huì)研究行業(yè)信息；d） 行業(yè)檢查的結(jié)果。：根據(jù)收集到的信息進(jìn)行匯總，并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，確定顧客滿意程度的趨勢(shì)，找出與設(shè)定目標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，歸納目前存在的主要問題，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。 綜合業(yè)務(wù)部每年應(yīng)提出12次的顧客滿意率的分析報(bào)告，必要時(shí)可增加頻次。及時(shí)將分析報(bào)告?zhèn)鬟f給有關(guān)部門，制定糾正或預(yù)防措施，并進(jìn)行監(jiān)控。a) 綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核計(jì)劃的編制、組織實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證； b) 受審部門