奔騰企業(yè)集團(家用電器)費用報銷管理制度(編輯修改稿)
2025-07-14 09:28 本頁面
【文章內容簡介】 具者，須經事前批準，否則不予報銷。 員工多人國內出差，同性別員工應安排二人間或以上住宿，住宿費報銷標準相應降 40%。 上奔、浙奔、蕪湖三地之間員工派駐或出差，只報銷往來交通費（標準同上述第 6 項），住宿及餐飲由公司統(tǒng)一安排。 (六 ) 國外出差報銷標準 單位： USD、HKD/人 .天 出差地點 出國人員級別 住宿費 出差定額補助 長途交通 適用地區(qū) 一類地區(qū) 普通職員、經理 USD110 USD50 車船票實報實銷，飛機票僅限普通倉機票 西北南歐、澳洲、北美、日本 部長、副總 USD130 USD60 二類地區(qū) 普通職員、經理 USD100 USD45 墨西哥、韓國、港澳臺、俄羅斯、印度、巴西、東歐 部長、副總 USD120 USD55 三類地區(qū) 普通職員、經理 USD80 USD40 東南亞、中東、非洲、中南美洲、中亞 部長、副總 USD100 USD50 所有地區(qū) 總經理、董事長 實報實 銷 實報實銷 實報實銷 說明： 出差定額補助按實際出差天數計算，包括：膳食補助、交通補助、日常雜費補助。除來回長途交通費及中轉機票憑票報銷外，其余一切交通費原則上不予報銷。 多人出差，應安排二人間或三人間，住宿費標準相應降 20%。 公司派往境外學習、實習和培訓且有固定住所者，每人可按 RMB200元 /天報銷出差補助。 往返機場的交通費計入長途交通費，憑票報銷。 特殊崗位或特殊情況按特批報告處理。 四、辦公費 （一）辦公費主要指各部門辦公家具、辦公通訊器材、電器以及電腦配件、易耗材料等的購置費用。各部門必須嚴格加強對采購申請數量和檔次的控制。 （二）辦公用品采用年度內一次性招標，各部門 25 日前報計劃，行政部負責采購。文具按照每個管理人員 100 元 /年的標準開支。新聘管理人員可一次性領取 100 元以下文具。 （三） 辦公用品的實物管理。行政部設置專人管理，由專管人員點收實物后發(fā)放或配置。 （四）報銷審批 行政部經辦人填寫“費用支出報銷單”（后附物料采購申批單、三方報價 、發(fā)票與驗收單 (入庫單 )），部門負責人審核，財務部部長復核，董事長審批。 五、郵政通訊費 (一 ) 郵政通訊費指：部門發(fā)生的電話、營銷人員電話補助費、網絡服務
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