奔騰企業(yè)集團(tuán)(家用電器)費(fèi)用報(bào)銷管理制度(編輯修改稿)
2025-07-14 09:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 具者，須經(jīng)事前批準(zhǔn)，否則不予報(bào)銷。 員工多人國內(nèi)出差，同性別員工應(yīng)安排二人間或以上住宿，住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)降 40%。 上奔、浙奔、蕪湖三地之間員工派駐或出差，只報(bào)銷往來交通費(fèi)（標(biāo)準(zhǔn)同上述第 6 項(xiàng)），住宿及餐飲由公司統(tǒng)一安排。 (六 ) 國外出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 單位： USD、HKD/人 .天 出差地點(diǎn) 出國人員級別 住宿費(fèi) 出差定額補(bǔ)助 長途交通 適用地區(qū) 一類地區(qū) 普通職員、經(jīng)理 USD110 USD50 車船票實(shí)報(bào)實(shí)銷，飛機(jī)票僅限普通倉機(jī)票 西北南歐、澳洲、北美、日本 部長、副總 USD130 USD60 二類地區(qū) 普通職員、經(jīng)理 USD100 USD45 墨西哥、韓國、港澳臺、俄羅斯、印度、巴西、東歐 部長、副總 USD120 USD55 三類地區(qū) 普通職員、經(jīng)理 USD80 USD40 東南亞、中東、非洲、中南美洲、中亞 部長、副總 USD100 USD50 所有地區(qū) 總經(jīng)理、董事長 實(shí)報(bào)實(shí) 銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 說明： 出差定額補(bǔ)助按實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算，包括：膳食補(bǔ)助、交通補(bǔ)助、日常雜費(fèi)補(bǔ)助。除來回長途交通費(fèi)及中轉(zhuǎn)機(jī)票憑票報(bào)銷外，其余一切交通費(fèi)原則上不予報(bào)銷。 多人出差，應(yīng)安排二人間或三人間，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)降 20%。 公司派往境外學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)和培訓(xùn)且有固定住所者，每人可按 RMB200元 /天報(bào)銷出差補(bǔ)助。 往返機(jī)場的交通費(fèi)計(jì)入長途交通費(fèi)，憑票報(bào)銷。 特殊崗位或特殊情況按特批報(bào)告處理。 四、辦公費(fèi) （一）辦公費(fèi)主要指各部門辦公家具、辦公通訊器材、電器以及電腦配件、易耗材料等的購置費(fèi)用。各部門必須嚴(yán)格加強(qiáng)對采購申請數(shù)量和檔次的控制。 （二）辦公用品采用年度內(nèi)一次性招標(biāo)，各部門 25 日前報(bào)計(jì)劃，行政部負(fù)責(zé)采購。文具按照每個管理人員 100 元 /年的標(biāo)準(zhǔn)開支。新聘管理人員可一次性領(lǐng)取 100 元以下文具。 （三） 辦公用品的實(shí)物管理。行政部設(shè)置專人管理，由專管人員點(diǎn)收實(shí)物后發(fā)放或配置。 （四）報(bào)銷審批 行政部經(jīng)辦人填寫“費(fèi)用支出報(bào)銷單”（后附物料采購申批單、三方報(bào)價(jià) 、發(fā)票與驗(yàn)收單 (入庫單 )），部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)部部長復(fù)核，董事長審批。 五、郵政通訊費(fèi) (一 ) 郵政通訊費(fèi)指：部門發(fā)生的電話、營銷人員電話補(bǔ)助費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
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