費用報銷管理制度內部(編輯修改稿)
2025-05-04 22:17 本頁面
【文章內容簡介】 元/天50元/天提供其他費用發(fā)票公司或分支機構駐地的省內補貼30元/天，省外補貼50元/天補充說明： ，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，差額不予補償，超出住宿標準部分由出差人自行承擔。，12點之前出發(fā)及12點之后返回按一天計算，反之則按半天計算。、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。 出差其間報銷伙食費補貼則不享受公司提供的餐費補貼。第八條：辦公費報銷 行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。 行政部采購專員在借款之后3個工作日內，必須采購完成并辦理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程。 第九條：業(yè)務招待費 ，統(tǒng)一結算。 ，應事先申請，經公司負責人批準后方可招待。 “業(yè)務招待申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。 第十條：交通費 員工因公外出，原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經部門經理以上（含）事先批準，可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內容。 第十一條：通訊費 辦公固定電話及員工手機通訊補助由行政部每月統(tǒng)一購買沖值卡，統(tǒng)一填寫費用報銷單。第十二條：員工餐費補貼員工每月餐費補貼由行政部統(tǒng)計核算，報總經理審批。各部門以部門為單位貼票填寫報銷單，交行政部統(tǒng)一處理。第十三條：教育經費及培訓費 、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。 、培訓時間、所
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