《奔騰企業(yè)集團(tuán)(家用電器)費(fèi)用報(bào)銷管理制度》-文庫(kù)吧
2025-05-05 09:28 本頁(yè)面
【正文】 集團(tuán)副總以上（含副總） 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 財(cái)務(wù) 一級(jí)職能部門(mén)部長(zhǎng)（含副部） 集團(tuán)主管副總 總經(jīng)理 財(cái)務(wù) /董事長(zhǎng) 其他管理類員工（江浙以外地區(qū)） 一級(jí)部門(mén)部長(zhǎng) 集總經(jīng)理 財(cái)務(wù) 其他管理類員工（江浙地區(qū)） 一級(jí)部門(mén)部長(zhǎng) 集團(tuán)主管副總 財(cái)務(wù) 附注 ：國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司員工出差，“員工出差申請(qǐng)報(bào)告” 由國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。 (三 ) 出差借款審批 個(gè)人差旅費(fèi)原則上不借支，可由個(gè)人先墊付后憑票報(bào)銷。因特殊原因暫支費(fèi)用需詳細(xì)說(shuō)明并經(jīng)審批后方可借支，且在每月月底前必須還清借款。 (四 ) 差旅費(fèi)報(bào)銷審批 制單： 差旅費(fèi)報(bào)銷由出差員工填寫(xiě)“差旅費(fèi)報(bào)銷單”（附“員工出差申請(qǐng)報(bào)告”報(bào)銷聯(lián)）和差旅業(yè)務(wù)報(bào)告，憑票按報(bào)銷審批流程審批。超預(yù)算費(fèi)用及超出出差審批時(shí)間、地點(diǎn)產(chǎn)生的費(fèi)用一律自理，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。出差后的各類發(fā)票與單據(jù)按分類填報(bào)合計(jì)數(shù)。每次出差發(fā)生的費(fèi)用只能一次報(bào)銷，不能分次報(bào)銷 。 審批： 經(jīng)辦人制單，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)復(fù)核，董事長(zhǎng)審批 原則： “及時(shí)報(bào)帳，前帳不清，后帳不借” (五 ) 國(guó)內(nèi)出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 單位：元 /人 .天 出差人員 住宿費(fèi) 伙食補(bǔ)助 市內(nèi)交通補(bǔ) 助 長(zhǎng)途交通 備注 集團(tuán)副總以上 （含副總） 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 當(dāng)天往返且出差時(shí)間 6 小時(shí)以上者，憑外出申請(qǐng)單報(bào)銷伙食補(bǔ)助30 元。 一級(jí)職能部門(mén)部長(zhǎng)（含副部） 350 30 30 火車、飛機(jī) 經(jīng)理主任級(jí) (含 :開(kāi)發(fā)主任工程師 ) 200 30 30 車船票實(shí)報(bào)實(shí)銷，火車票僅限硬臥及以下車票，乘坐飛機(jī)須事前申請(qǐng)。 其他管理類員工 120 30 30 說(shuō)明 差旅費(fèi)是員工因公出差到異地進(jìn)行業(yè)務(wù)工作所花費(fèi)的長(zhǎng)途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食及市內(nèi)交通補(bǔ)助等費(fèi)用。除伙食及市內(nèi)交通補(bǔ)助定額補(bǔ)助外，其他差旅費(fèi)用實(shí)行限額憑票報(bào)銷。報(bào)銷流程同出差申請(qǐng)流程。 出差天數(shù)計(jì)算方法：出發(fā)當(dāng)天計(jì)算，返回當(dāng)天不計(jì)算。 長(zhǎng)途交通費(fèi)是指往返起始地點(diǎn)、中途地點(diǎn)的交通工具費(fèi)，按票面額實(shí)報(bào)實(shí)銷。其中總部至上海搭乘交通工具如安排專車接送，取消此報(bào)銷額度。 員工市內(nèi)及市 外周邊地區(qū)（江、浙地區(qū) ） 出差，當(dāng)日往返發(fā)生的交通費(fèi)按限額憑票報(bào)銷， 公司派車的不予報(bào)銷交通費(fèi)。 一級(jí)職能部長(zhǎng)（含副部）以下級(jí)別員工出差原則上乘坐火車及汽車 ，如需乘坐飛機(jī)等其他交通工
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