旅行社門市部規(guī)章制度(編輯修改稿)
2024-12-14 00:00 本頁面
【文章內容簡介】 供應商沒有回復前，門市要不斷打電話催詢，直至收到傳真確認為止。 三 、 簽訂旅游合同： 收到提供線路供應商簽字蓋章確認的《門市參團確認 10 單》并審核無誤后， 再與客人聯系正式簽訂旅游合同并收取團款，同時給客人開具正式收據。 與客人簽訂旅游合同時，合同中一定要注明以下幾點：（ 1）旅游行程以 隨出團通知下發(fā)的最終行程為準；（ 2）本人身體健康，符合前往目的地 旅游的條件；（ 3）聽從導游安排，不得私自參加潛水、游泳、攀高等高 危旅游活動；（ 4）途中購物自主決定，尤其是貴重物品，一定慎之又慎。所購物品若出現問題，本社概不負責。同時，要提醒客人辦理旅游意外 保險，并將保險理賠注意事項、賠付金額等告訴客人。 收到團款后應于 2天內將團款打入總社財務部指定賬戶內，并給客人開 具發(fā)票。 在雙方確認后與客人正式簽訂旅游合同后如出現變更或取消行程等情 況，變更部門應填寫《門市參團變更單》，及時發(fā)送給對方確認，雙方確 認后由變更方傳真給圣大總社計調部確認，計調部據此變更事宜。變更 11 雙方費用補償問題，由雙方按《合同法》規(guī)定執(zhí)行，有爭議時由總社門 市管理部出面協調解決。 四、 后續(xù)服務內容： 對已簽旅游合同的客人，門市 部要指定專人與提供線路的供應商每天數次 聯絡，征詢有無變動，直至收到對方出團通知和正式行程為止。對出團通知和行程應復印一份與同客人簽訂的旅游合同底頁一同存檔備查。 收客部門收到提供線路供應商發(fā)出的出團通知和正式行程，要認真審核與 先前答應客人的條件有無出入，如有出入要及時查詢原因，以便向客人解釋。 要根據出團通知約定的時間，力爭在最短的時間內將出團通知和正式行程 送到客人手中，同時向客人強調集合時間、地點、所帶物品、注意事項等行前必須了解的內容，特別要提醒客人旅游途中慎重購物 、注意安全。 在客人出行前一天，要給客人打電話再次提醒，防止誤車、誤機；客人出 發(fā)后，要給提供線路的供應商的送團人打電話，核實客人是否成行。 12 客人旅游回來后，要在客人回來的當天給客人打電話征詢意見，接受客人 的抱怨和投訴，并將客人的意見、要求及時向提供線路 的供應商反映，督促盡快解決。并且要在三天之內登門向客人道歉和賠付，力爭將損失和影響減到最小程度。 當出境客人返回且護照銷簽后，要將客人的護照和多余資料及時退還客 人，并認真履行登記手續(xù)。 五、 出境換匯問題：對出境旅游客人，接待部門應提醒和協助客人換匯?？沙? 帶有效簽證的護照到中國銀行換匯，亦可到機場中國銀行換匯窗口換匯。 第五章 門市部的合同管理 一、旅游合同特指由國家旅游局和國家工商局和委托代理的出境社供應商提供統一印制的《出境旅游合同》和《國內旅游合同》 二、本社所 有合同由總社財務部負責管理、發(fā)放、審核、歸檔。各部門應指定 專人負責本部門旅游合同的管理，并向總社財務部備案，總社財務部原則上只對備案人員辦理合同領購手續(xù)。旅游合同只有加蓋總社合同專用章方可生效，其他印章一律無效。 三、合同領用實行退舊換新辦法，每次領用新合同時需將 13 以前領用且已使用過的舊合同送總社財務部審核歸檔。已使用合同應說明每份合同相關旅游團團號，財務部應將合同收入與單團收入進行比照，如有差異，送交部門應提供書面說明。如發(fā)現部門對旅游合同使用、管理不當，財務部有權暫停該部門的合同領用，并報門市管理 部處理。 四、各部門每次領取旅游合同時，應將交回的舊合同在總社財務部合同管理臺賬上進行登記，合同管理臺帳應記錄合同號碼、簽發(fā)日期、領用人、游客人數、旅游線路、合同金額、旅游團號。 五、門市部每份合同成交限額不超過 10 萬元人民幣，由總社財務部在合同上加蓋限額方章。超過限額的大額合同由承辦部門帶客人到總社簽訂或由總社派人上門簽訂。 六、各部門一次領購旅游合同數量視該部門近期營業(yè)額而定。原則上營業(yè)部一次領購出境、國內旅游合同不超過 20份，特殊情況需超量購買的須經總社領導批準。領購旅游合同必須嚴格登記合 同編號。 七、總社財務部和門市管理部應不定期對部門旅游合同管理使用情況進行檢查，發(fā)現問題及時糾正。部門撤銷時，應將手中尚未使用的空白合同和已使用過的合同底頁如數
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