【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的具體闡述，標(biāo) 題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) :GSXS/SC202004 質(zhì)量保證體系 版 本： A 修改狀態(tài)： 0 共 87 頁(yè) 第 23 頁(yè) 23 并與質(zhì)量手冊(cè)共同構(gòu)成對(duì)整個(gè)質(zhì)量保證體系的完整描述。 《程序文件》的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn) 《程序文件》由質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)人員編寫(xiě)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 《程序文件》的修訂和改版 程序文件改版和修訂計(jì)劃由質(zhì)量保證工程師提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)。全體員工都有權(quán)對(duì)體系文件提出修改意見(jiàn)； 質(zhì)量手冊(cè)改版后，《程序文件》隨之改版。 程序 文 件的 發(fā)放 與 保 管 發(fā)放范圍由質(zhì)量保證工程師確定，發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)。編號(hào)后登記發(fā)放。領(lǐng)用人簽名確認(rèn)并做好存檔； 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)程序文件的日常管理，定期或不定期對(duì)持有者進(jìn)行檢查和抽查； 程序文件屬公司內(nèi)部文件，持有者要妥善保管，不 得隨意外借或復(fù)印、損壞、遺失和帶離公司； 程序文件分“受控”與“非受控”兩種文本，非受控版本手冊(cè)一般可發(fā)放給上級(jí)主管機(jī)關(guān)、審查認(rèn)證機(jī)構(gòu)等； 程序文件的借閱、發(fā)放和復(fù)印，應(yīng)得到質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)； 程序文件的持有者在離開(kāi)公司時(shí)應(yīng)交回； 更換下來(lái)的舊版程序文件應(yīng)由檔案管理員及時(shí)收回并加注“作廢 ” 標(biāo) 識(shí) 。 instrume qpofc,adghlyvwD(b):13O24 每年的 12 月份，質(zhì)量保證工程師應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)程序文件進(jìn)行內(nèi)部 評(píng)審，同時(shí)將評(píng)審結(jié)果提交管理評(píng)審。 程序文件的一般管理，如修訂、批 準(zhǔn)、分發(fā)、收回、申領(lǐng)、保管、銷(xiāo)毀等皆執(zhí)行《文件控制程序》。 文件控制 對(duì)質(zhì)量保證體系所有文件的編制、審批、發(fā)放、評(píng)審、更改和管理實(shí)旋控制。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證體系文件》的批準(zhǔn)、發(fā)布。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件和分管部門(mén)支持性文件的批準(zhǔn)。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)體系文件的日常管理和修訂、會(huì)簽。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的保管和發(fā)放。 管理內(nèi)容 發(fā)布前對(duì)其適宜性和充分性應(yīng)得到確認(rèn)和批準(zhǔn)。 每 年對(duì)體系文件進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，必要時(shí)可進(jìn)行改版或修訂。 識(shí)別質(zhì)量控制文件的現(xiàn)行狀態(tài)：確保其適用性和有效性。確定適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件的適用性和有效性。 防止作廢文件的非預(yù)期使用，及時(shí)從發(fā)放和使用文件的場(chǎng)所收回作廢文件，若因特殊原因需保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。詳見(jiàn) GSXS/CX2020Ol《文件控制程序》規(guī)定。 文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí)，收文、發(fā)文，包括外來(lái)文件，按 GSXS／ CX2020Ol《文件控制程序》執(zhí)行。 在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的文件 同樣按照以上要求進(jìn)行控制。 標(biāo) 題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) :GSXS/SC202004 質(zhì)量保證體系 版 本： A 修改狀態(tài)： 0 共 87 頁(yè) 第 25 頁(yè) 25 文件應(yīng)清晰可辨，易于識(shí)別。對(duì)于受控的文件應(yīng)保證其受控狀態(tài)。 記錄控制 記錄是對(duì)已完成的活動(dòng)或結(jié)果提供的客觀證據(jù)，是保證工作的可追溯性和證明質(zhì)量保證體系運(yùn)行有效性的重要文件。對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施控制，確保質(zhì)量記錄的完整性、正確性，并為保證工程質(zhì)量的可追溯性和采取預(yù)防、糾正措施提供依據(jù)和證實(shí)。 職責(zé) 公司質(zhì)量保證體系的各類(lèi)記錄歸公司所有，應(yīng)予以妥善保管、保存并及時(shí)存檔。 公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)記錄的編制和控制工作； 使用部門(mén)負(fù)責(zé)按規(guī)定做好記錄的使用和保管工作； 檔案管理員匯總本公司所需的記錄種類(lèi)和記錄樣本。并負(fù)責(zé)各類(lèi)記錄的管理、存檔。 記錄的范圍 安裝、維修、保養(yǎng)和提供服務(wù)的有關(guān)記錄， (包括外來(lái)的質(zhì)量記錄 )如維保記錄、用戶(hù)意見(jiàn)記錄等； 與質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，如：內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄以及檢查表、文件發(fā)放、回收、作廢登記記錄等； 員工培訓(xùn)考核記錄； 檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定、維修記錄等； 不合格品處置記錄； instrume qpofc,adghlyvwD(b):13O26 預(yù)防和糾正措施記錄； 電梯設(shè)備部件驗(yàn)收、維修材料采購(gòu)記錄等； 設(shè)備資料、工程移交記錄； 用戶(hù)檔案記錄； 記錄的形式有文字、電子文件、照片、圖表等。 記錄的使用 記錄表式根據(jù)實(shí)際使用的頻率分別采用打印、復(fù)印或印刷等形式，印刷的由辦公室統(tǒng)一委托印刷，以確保其是有效版本。 使用者按照程序文件的規(guī)定需填寫(xiě)質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)用鋼筆或圓珠筆按質(zhì)量記錄定的欄目逐一認(rèn)真填寫(xiě)簽署，字跡清楚，數(shù)據(jù)真實(shí)，填寫(xiě)完整。所有記錄都應(yīng)有符合 質(zhì)量管理體系運(yùn)行規(guī)定的標(biāo)識(shí)，質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)應(yīng)與相應(yīng)的質(zhì)量管理體系程序文件保持一致。 記錄的樣式在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)需要更改的，應(yīng)由申請(qǐng)者填寫(xiě)《文件更改單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署后，報(bào)辦公室，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 記錄的貯存和追溯 質(zhì)量活動(dòng)工作中形成的各類(lèi)記錄應(yīng)及時(shí)收集、編號(hào)、存檔；由檔案管理員及時(shí)存檔、造冊(cè)登記、定點(diǎn)存放、遵章借閱。 記錄應(yīng)充分、完整、清晰、包含有足夠的信息，以便識(shí)別不確定度的影響因素。當(dāng)記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，須按規(guī)定劃改，不得涂改。 記錄保管 應(yīng)有安全和保密的規(guī)定，所有用電子形式存儲(chǔ)的記錄，應(yīng)有防止非授權(quán)修改和侵入的措施。 對(duì)記錄的填寫(xiě)、收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、保存、銷(xiāo)毀、借閱以及特殊媒體形式的記錄的控制等做明確規(guī)定，以確保記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索，并標(biāo) 題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) :GSXS/SC202004 質(zhì)量保證體系 版 本： A 修改狀態(tài)： 0 共 87 頁(yè) 第 27 頁(yè) 27 在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù)及時(shí)提供。便于追溯 。 記錄存儲(chǔ)視記錄的重要性分不同期限保存。其保管期限分永久、長(zhǎng)期、短期三種。 記錄對(duì)作廢的表式應(yīng)及時(shí)處理、銷(xiāo)毀，對(duì)須保存的作廢記錄表式應(yīng)作好作廢標(biāo)識(shí)。 記錄運(yùn)行按 GSXS/CX202002《質(zhì)量記錄 控制程序》。 質(zhì)量記錄內(nèi)容，見(jiàn)文件《質(zhì)量記錄》。 instrume qpofc,adghlyvwD(b):13O28 5 管理職責(zé) ： 總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施質(zhì)量保證體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的展開(kāi)，來(lái)證實(shí)其作出的承諾： 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，總經(jīng)理向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。各管理層和全體員工都能樹(shù)立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 的質(zhì)量意識(shí)和理念，都能認(rèn)識(shí)到滿足客戶(hù)要求和法律法規(guī)要求對(duì)分公司的重要性，并持續(xù)加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使員工積極參與與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)； 組織制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ； 確定公司組織機(jī)構(gòu)及其職能； 按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 確保公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行提供必要的資源，以支持質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行。 顧客是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是公司方向和目標(biāo)，以滿足顧客的要求和期望，總經(jīng)理應(yīng)采取以下措施： 總經(jīng)理要把“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”作為本公司建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的基本指導(dǎo)思想； 通過(guò)市場(chǎng)預(yù)測(cè)或與顧客 溝通，識(shí)別顧客的需求，將這種需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，形成產(chǎn)品轉(zhuǎn)化給顧客，以滿足顧客的要求和期望； 公司確保顧客的要求得到確定，并予以落實(shí)，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意標(biāo) 題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) :GSXS/SC202005 管理職責(zé) 版 本： A 修改狀態(tài)： 0 共 87 頁(yè) 第 29 頁(yè) 29 的目的； 質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集、識(shí)別和了解顧客的需求和期望，負(fù)責(zé)把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品要求； 銷(xiāo)售部加強(qiáng)“顧客滿意度”調(diào)查，把調(diào)查的結(jié)果作為反饋信息，有針對(duì)地實(shí)施改進(jìn)措施； 加強(qiáng)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)用數(shù)據(jù)分析，按質(zhì)量目標(biāo)要求考核其有效性，不斷實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)以滿足和超越顧客的期望。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針制定 總經(jīng)理制定并頒布公司質(zhì)量方針 (具體見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量方針頒布令 )，并確保： a 質(zhì)量方針應(yīng)與公司的宗旨相適應(yīng)； b 必須對(duì)滿足顧客及法律法規(guī)要求的持續(xù)改進(jìn)，質(zhì)量體系有效性做出承諾 ； c 質(zhì)量方針必須為質(zhì)量目標(biāo)的確定與評(píng)審提供框架。 質(zhì)量方針貫徹 總經(jīng)理必須通過(guò)經(jīng)常性宣貫和溝通，使公司各部門(mén)各類(lèi)人員都能全面理解和認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量方針評(píng)審 通過(guò)管理評(píng)審，總經(jīng)理組織各部門(mén)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，保證其適應(yīng)和促進(jìn)公司的發(fā)展。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)制定 instrume qpofc,adghlyvwD(b):13O30 質(zhì)量目標(biāo)由質(zhì)量保證工程師組織制定，經(jīng)公司管理層進(jìn)行充分論證后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針的框架內(nèi)，公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 公司質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，展開(kāi)為各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，各部門(mén)以此為依據(jù)編制實(shí)施計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。 質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，其完成情況由質(zhì)量保證工程師組織檢查，并納入管理評(píng)審的內(nèi)容中。 質(zhì)量策劃 公司總經(jīng)理應(yīng)確保通過(guò)質(zhì)量保證體系的策劃活動(dòng)，對(duì)滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì) 量方針而進(jìn)行的質(zhì)量保證體系策劃的內(nèi)容包括： a 對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過(guò)程加以識(shí)別，并做出控制； b 確定為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)提供所需的資源； c 對(duì)已經(jīng)確定的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理保證體系總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量手冊(cè)及相應(yīng)的質(zhì)量控制程序中，必要時(shí)編制質(zhì)量計(jì)劃。策劃的更改原則上通過(guò)管理評(píng)審后，由總經(jīng)理確定，使質(zhì)量管理的完整性得到保持。 質(zhì)量保證體系的策劃 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量保證體系的總要求。 總經(jīng)理對(duì)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的管理過(guò)程進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果形成《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及相關(guān)的《作業(yè)文件》。 標(biāo) 題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) :GSXS/SC202005 管理職責(zé) 版 本： A 修改狀態(tài)： 0 共 87 頁(yè) 第 31 頁(yè) 31 當(dāng)發(fā)生下列情況導(dǎo)致質(zhì)量保證體系變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)這種變更進(jìn)行策劃： 1） 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 2） 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)； 3） 公司現(xiàn)有體系未能涵蓋特殊事項(xiàng)時(shí)。 策劃應(yīng)確保體系的變更在受控制狀態(tài)下進(jìn)行，更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過(guò)體系文件的修改予以表述，以保持質(zhì)量保證體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了確保質(zhì)量保證體系的有效和高效運(yùn)行，本公司對(duì)與質(zhì)量保證體系有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，都做了明確規(guī)定。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)各部門(mén)主管的崗位職責(zé)和權(quán)限，部門(mén)內(nèi)各崗位的職責(zé)和權(quán)限由該崗位的直屬主管制定，部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室必須確保各崗位人員能夠相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，通過(guò)有效的溝通，使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更為合理，從而促進(jìn)全體員工積極投入到全員管理的體系中，使每一員工都成為質(zhì)量保證體系中的有效環(huán)節(jié)。 有關(guān)組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)圖二《質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)圖》及附表一《質(zhì)量保證體系的職能分 配表》。 人員崗位職責(zé)與權(quán)限 1） 總經(jīng)理 a 執(zhí)行國(guó)家法令、法規(guī)和方針政策； instrume qpofc,adghlyvwD(b):13O32 b 負(fù)責(zé)公司的全面工作，是公司的安全第一責(zé)任人，對(duì)公司的安全工作負(fù)全責(zé)，對(duì)特種設(shè)備的質(zhì)量、安全負(fù)全責(zé)； c 負(fù)責(zé)對(duì)公司發(fā)展方向的決策、管理承諾，確定“以顧客為中心”的管理理念，并策劃宣傳與貫徹； d 負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)； e 負(fù)責(zé)按期主持管理評(píng)審，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行； f 負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)及部門(mén)職責(zé)的確定，負(fù)責(zé)人事管理、工資財(cái)務(wù)工作； g 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保 證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人的任命； h 為質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行提供所需的資源； i 主持公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)或簽訂； j 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)規(guī)章制度的制定和落實(shí)等重大問(wèn)題； k 負(fù)責(zé)確定部門(mén)負(fù)責(zé)人的知識(shí)要求，培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 2)技術(shù)負(fù)責(zé)人 a 負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理工作； b 組織收集并貫徹執(zhí)行有關(guān)電梯設(shè)備的相關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范等； c 就公司技術(shù)工作的完成和技術(shù)工作的管理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)重大技術(shù)問(wèn)題的裁決； d 負(fù)責(zé)公司貴重儀器的配置、環(huán)境條件的改善、安裝工藝、維修技術(shù)的開(kāi) 發(fā)等； e 有權(quán)禁止使用不符合標(biāo)準(zhǔn)的儀器設(shè)備和沒(méi)有計(jì)量檢定的檢驗(yàn)儀器及不在標(biāo) 題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) :GSXS/SC202005 管理職責(zé) 版 本： A 修改狀態(tài)： 0 共 87 頁(yè) 第 33 頁(yè) 33 有效期內(nèi)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等； f 有權(quán)禁止未經(jīng)培訓(xùn)和未經(jīng)批準(zhǔn)的人員上崗工作；