【文章內(nèi)容簡介】 、安全教育負(fù)責(zé)；； 負(fù)責(zé)本部門不合格品的控制； 負(fù)責(zé)客戶提供的相關(guān)資料的保管。，執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量體系文件； 、水土保持方案編制、建設(shè)項(xiàng)目水資源論證、水文、水資源調(diào)查評(píng)價(jià)等工作。 負(fù)責(zé)本部門圖紙、方案等的標(biāo)識(shí)和防護(hù)。 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過程的控制。 設(shè)計(jì)人員、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的法規(guī)；，保證描述設(shè)計(jì)輸入及顧客的要求；，參加設(shè)計(jì)評(píng)審，保證產(chǎn)品的可靠性、安全性；、正確、統(tǒng)一，按規(guī)定更改；，做好必要的技術(shù)服務(wù)與設(shè)計(jì)驗(yàn)證和總結(jié)。：，嚴(yán)格遵守有關(guān)內(nèi)審規(guī)程，有效完成內(nèi)審任務(wù)；、實(shí)事求是地進(jìn)行內(nèi)審，并向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告內(nèi)審結(jié)果；；、保存有關(guān)審核文件資料。4. 內(nèi)部溝通 本公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用公司板報(bào)、各種會(huì)議、公告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行Q/《信息溝通控制程序》。，本章編制下列文件： Q/《信息溝通控制程序》 管理評(píng)審1. 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3. 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告； 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審工作。 技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，編寫管理評(píng)審報(bào)告，并負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料。 每年至少每隔12個(gè)月進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次 本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； 審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； 管理評(píng)審輸入、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果、顧客溝通結(jié)果等； 過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和發(fā)現(xiàn)的重大不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、有效性監(jiān)控結(jié)果； 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新工藝、新設(shè)備等； 管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； 管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；、合理性需求等； 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 技術(shù)經(jīng)營部對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、顧客和相關(guān)方滿意的戰(zhàn)略和切入點(diǎn)，改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，本章編制下列文件： Q/《管理評(píng)審控制程序》6. 資源管理本條款規(guī)定了公司資源的管理和控制。 資源提供1. 目的為有效開展過程及得到過程績效，必須投入充分、適宜的各類資源。2. 范圍適用于本公司對(duì)實(shí)施資源配置和計(jì)劃提供進(jìn)行控制。，以：、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；。4. 資源可包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。，對(duì)人員、信息、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，本章編制下列文件： Q/ 《人力資源控制程序》 Q/《信息溝通控制程序》 人力資源1. 目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2. 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。3. 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，及各部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)； 綜合部負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施和考核； 各部門編制本部門員工崗位職責(zé)；實(shí)施本部門培訓(xùn)及考核， 綜合部組織制定崗位任職要求，并根據(jù)任職要求實(shí)施招聘或培訓(xùn)。4. 管理內(nèi)容 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位職責(zé)和任職要求，報(bào)總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求，分別根據(jù)新員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等的崗位職責(zé)并實(shí)施培訓(xùn)需求。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 違反這些要求所造成的后果； 自己從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 通過理論考核、操作考核、績效評(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性； 每年第四季度綜合部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；5. 綜合部負(fù)責(zé)建立、保存培訓(xùn)記錄及員工培訓(xùn)檔案。，本章編制下列文件： Q/ 《人力資源控制程序》 《崗位職責(zé)及任職要求》 設(shè)施及工作環(huán)境1. 目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施及工作環(huán)境，并對(duì)其進(jìn)行管理。2. 適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制。3. 職責(zé)各部門負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制，綜合部對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制。4. 管理內(nèi)容 設(shè)備設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場所(辦公場所、配電室、庫房等)、設(shè)備和工具（包括計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備、應(yīng)用軟件、曬圖、打印、復(fù)印設(shè)備等設(shè)備）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供各部門根據(jù)本部門的要求及發(fā)展的需要，填寫《采購申請單》報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購。 設(shè)施的驗(yàn)收a） 采購的設(shè)施，使用部門組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由總務(wù)部門有關(guān)人員在《設(shè)施驗(yàn)收/維修記錄》上簽字驗(yàn)收?！对O(shè)施驗(yàn)收/維修記錄》由各該部門保管。b）驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由總務(wù)部門與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收/維修記錄》上記錄處理結(jié)果；c）綜合部門對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)備臺(tái)帳》和設(shè)備檔案。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a）綜合部根據(jù)工作需要組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗；b）綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)情況。c）日常使用中無法排除的故障，由綜合部負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)備廠家進(jìn)行檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。各部門應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)備驗(yàn)收/維修記錄》上；d） 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的報(bào)廢a） 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由各使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，報(bào)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后報(bào)廢，綜合部在《設(shè)備臺(tái)帳》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況；b） 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌或及時(shí)處理。 工作環(huán)境綜合部組織識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求及根據(jù)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境； 配置適用的辦公用房并根據(jù)工作需要適當(dāng)裝修，配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 對(duì)設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； 確保勘察測繪現(xiàn)場符合相關(guān)作業(yè)要求的要求。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本公司將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，本條款規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)一組有序過程的管理和控制。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1. 目的對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，所以應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量措施、資源配置和活動(dòng)順序的策劃，以確保滿足規(guī)定要求。2. 適用范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3. 職責(zé)、項(xiàng)目及合同實(shí)現(xiàn)策劃。、實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃。4. 管理內(nèi)容 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 總體質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；、市場情況發(fā)生重大變化；、項(xiàng)目或合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；。； 質(zhì)量策劃的原則要求： 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定； 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； 策劃結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。a）針對(duì)產(chǎn)品或合同所需建立的過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審并形成文件；b）識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；c）確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；d）確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。e）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；f）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及容協(xié)調(diào)一致；g）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。h）根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)；i）質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。5. 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： Q/ 《設(shè)計(jì)策劃與設(shè)計(jì)計(jì)劃控制程序》 與顧客有關(guān)的過程1. 目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別確定、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通等過程。3. 職責(zé) 技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織識(shí)別顧客需求與期望，并對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審； 各相關(guān)設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)評(píng)審設(shè)計(jì)、論證、評(píng)價(jià)等質(zhì)量要求和滿足要求的能力；4. 管理內(nèi)容 顧客需求的識(shí)別識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求、合同草案、技術(shù)協(xié)議草案、標(biāo)書等。 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量