【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的文件，并立即停止其使用或撤出使用現(xiàn)場(chǎng)；e) 文件變更和修訂的記錄得到控制； 受控文件的種類和范圍受控文件包括質(zhì)量保證文件體系中的三個(gè)層次文件：質(zhì)量保證大綱，作業(yè)程序以及圖紙、記錄與報(bào)告、各類實(shí)施細(xì)則等。高速衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中必須要控制的文件至少包括：a) 設(shè)計(jì)文件，包括：如計(jì)算書(shū)、作業(yè)程序、圖紙、工藝文件、技術(shù)規(guī)格書(shū)、分析報(bào)告等及有關(guān)計(jì)算機(jī)程序的文件；b) 采購(gòu)文件；c) 用于制造、檢查、安裝、試驗(yàn)等活動(dòng)的程序、規(guī)程、細(xì)則和報(bào)告等，例如檢查試驗(yàn)程序、質(zhì)量計(jì)劃、檢查和試驗(yàn)報(bào)告等；d) 竣工文件；e) 不符合項(xiàng)報(bào)告；f) 質(zhì)量保證大綱、工作程序和細(xì)則；g) 與活動(dòng)的執(zhí)行、驗(yàn)證和評(píng)價(jià)相關(guān)的文件；h) 外來(lái)受控文件等。 文件的編制、校對(duì)、審核、會(huì)簽和批準(zhǔn)質(zhì)量保證大綱及大綱程序由質(zhì)管部組織編制，質(zhì)量保證大綱提交公司會(huì)議評(píng)審、認(rèn)可后，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施，大綱程序由各責(zé)任部門(mén)編寫(xiě)，質(zhì)管部經(jīng)理校對(duì)，技術(shù)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效后實(shí)施。作業(yè)程序以及圖紙、各類實(shí)施細(xì)則等文件由各部門(mén)指定的合格人員編寫(xiě)、校對(duì)、審核，由部門(mén)主管或總工批準(zhǔn)實(shí)施。負(fù)責(zé)文件編寫(xiě)、校對(duì)、審核、會(huì)簽和批準(zhǔn)的人員有權(quán)查閱所需的文件或有關(guān)背景材料，審查意見(jiàn)必須形成記錄，并得到妥善處理。審查方進(jìn)行必要的跟蹤和驗(yàn)證，以保證所編制、審核、會(huì)簽和批準(zhǔn)的各類文件完整、正確。涉及到技術(shù)接口和管理接口的文件，在批準(zhǔn)前必須經(jīng)相關(guān)接口部門(mén)會(huì)簽。 文件的接收、發(fā)布和分發(fā)該項(xiàng)目文件的接收、發(fā)布和分發(fā)由技術(shù)部按照規(guī)定的程序進(jìn)行。對(duì)內(nèi)部產(chǎn)生需進(jìn)行控制的文件，應(yīng)在其文件上進(jìn)行受控標(biāo)識(shí)。如：《質(zhì)量保證大綱》應(yīng)加蓋“受控”章，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)編制文件收發(fā)清單，技術(shù)部進(jìn)行分發(fā)。外來(lái)受控文件在接收后，立即轉(zhuǎn)交相關(guān)責(zé)任部門(mén)閱處，若需轉(zhuǎn)發(fā)，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)編制文件收發(fā)清單，由技術(shù)部復(fù)制后受控分發(fā)。對(duì)于受控文件，應(yīng)在其文件上進(jìn)行受控標(biāo)識(shí)。技術(shù)部將建立并動(dòng)態(tài)更新文件的索引，以便所有參與高速衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目的某項(xiàng)工作的人員了解并使用完成相應(yīng)活動(dòng)所需的正確文件。5 設(shè)計(jì)控制 概述設(shè)計(jì)控制的目的就是保證在設(shè)計(jì)中充分體現(xiàn)全部有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，遵循通用化、系列化、組合化的設(shè)計(jì)原則，對(duì)性能、質(zhì)量、設(shè)計(jì)接口，可靠性、安全性、保障性、環(huán)境條件、人機(jī)工程等因素進(jìn)行綜合權(quán)衡，開(kāi)展優(yōu)化設(shè)計(jì)。通過(guò)設(shè)計(jì)分析研究，確定產(chǎn)品特性、容差以及必要的試驗(yàn)和檢驗(yàn)要求，使產(chǎn)品達(dá)到《技術(shù)規(guī)格書(shū)》及合同規(guī)定的質(zhì)量。根據(jù)高速衛(wèi)生紙機(jī)的安全等級(jí)要求，根據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》，規(guī)定設(shè)計(jì)控制人員的具體資格要求，對(duì)設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)過(guò)程的計(jì)劃和實(shí)施、設(shè)計(jì)接口、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)修改與變更等進(jìn)行有效的控制，以保證把規(guī)定的設(shè)計(jì)要求都正確地體現(xiàn)在技術(shù)規(guī)格書(shū)、圖紙、程序或細(xì)則中。 負(fù)責(zé)部門(mén)及職責(zé)高速衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作由技術(shù)部負(fù)責(zé)，職責(zé)包括：設(shè)計(jì)輸入分析，方案設(shè)計(jì)，方案評(píng)審，技術(shù)設(shè)計(jì)，技術(shù)評(píng)審，設(shè)計(jì)驗(yàn)證，編制工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，編制采購(gòu)技術(shù)文件，設(shè)計(jì)修改與變更等。 設(shè)計(jì)輸入技術(shù)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入，形成《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》。設(shè)計(jì)輸入包括：a) 產(chǎn)品的功能要求和性能要求。b) 適用的法律法規(guī)要求。c) 適用的以往類似設(shè)計(jì)提供的信息。d) 設(shè)計(jì)所必需的其他要求。 e) 產(chǎn)品的工藝要求，尤其是特殊、關(guān)鍵工藝過(guò)程。《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》由技術(shù)部編制，報(bào)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)計(jì)輸入的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審，要求應(yīng)完整、清楚、并且不能自相矛盾。設(shè)計(jì)輸入評(píng)審可以采用會(huì)簽的方式，必要時(shí)，應(yīng)組織會(huì)議評(píng)審，并形成評(píng)審記錄。當(dāng)輸入變更影響到顧客的要求時(shí)，涉及文件的修改內(nèi)容，應(yīng)征得顧客的同意。技術(shù)部應(yīng)根據(jù)《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》策劃設(shè)計(jì)活動(dòng)，編制并實(shí)施設(shè)計(jì)計(jì)劃，對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程及其文件記錄進(jìn)行計(jì)劃、控制，以保證：a) 規(guī)定的相應(yīng)設(shè)計(jì)要求（如法規(guī)及合同中的要求、設(shè)計(jì)接口、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等）都正確地體現(xiàn)在技術(shù)規(guī)格書(shū)、圖紙、程序或細(xì)則等設(shè)計(jì)文件中；b) 規(guī)定的相應(yīng)的性能分析（如機(jī)組性能、可靠性、安全性、維修性、振動(dòng)噪聲特性等）都正確地體現(xiàn)在技術(shù)分析文件、報(bào)告中；c) 根據(jù)物項(xiàng)的安全等級(jí)、質(zhì)量保證等級(jí)，控制對(duì)物項(xiàng)的設(shè)計(jì)方法及驗(yàn)證方法；d) 對(duì)高速衛(wèi)生紙機(jī)的功能、特性起重要作用的任何材料、零件、設(shè)備和工藝進(jìn)行選擇，并審查其適用性；e) 有計(jì)劃、有組織地進(jìn)行設(shè)計(jì)分析；f) 控制設(shè)計(jì)文件記錄的產(chǎn)生、修改。所有設(shè)計(jì)活動(dòng)必須按程序規(guī)定形成文件記錄（包括技術(shù)規(guī)格書(shū)、圖紙、細(xì)則、計(jì)算書(shū)、試驗(yàn)報(bào)告及鑒定文件等），以便由未參加原設(shè)計(jì)的技術(shù)人員進(jìn)行充分的評(píng)價(jià)；g) 為采購(gòu)和施工安裝提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ籬) 設(shè)計(jì)輸出文件在放行前由技術(shù)部經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，在批準(zhǔn)前應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證和適宜階段的設(shè)計(jì)評(píng)審。技術(shù)副總經(jīng)理對(duì)參與設(shè)計(jì)的內(nèi)、外部的接口進(jìn)行管理，技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工，具體按GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》進(jìn)行。 設(shè)計(jì)接口的控制技術(shù)部根據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》，以控制內(nèi)部和外部的設(shè)計(jì)接口。由高速衛(wèi)生紙機(jī)技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客之間建立通訊渠道。采用工作聯(lián)系單經(jīng)過(guò)授權(quán)人員簽字后以傳真、電子郵件、郵寄等方式進(jìn)行工作聯(lián)系以確定設(shè)計(jì)接口（包括功能和實(shí)體等接口）。技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)技術(shù)部?jī)?nèi)部的設(shè)計(jì)工作，重大問(wèn)題由技術(shù)部經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)和決策。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的控制由技術(shù)副總經(jīng)理組織制定和有效實(shí)施設(shè)計(jì)驗(yàn)證程序和細(xì)則，并根據(jù)這些程序和細(xì)則驗(yàn)證設(shè)計(jì)或修改后的設(shè)計(jì)是否恰當(dāng)，以保證這些設(shè)計(jì)是正確的和符合預(yù)期目標(biāo)的。設(shè)計(jì)驗(yàn)證的結(jié)果（包括所采用的設(shè)計(jì)驗(yàn)證方法、驗(yàn)證結(jié)果、驗(yàn)證者、校核人和管理部門(mén)批準(zhǔn)及日期等）應(yīng)形成文件，驗(yàn)證中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和設(shè)計(jì)缺陷應(yīng)如實(shí)地記錄在驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告中，并提交給原設(shè)計(jì)者或技術(shù)部。對(duì)重要物項(xiàng)的設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作編制驗(yàn)證計(jì)劃（包括驗(yàn)證的項(xiàng)目、目的、方式和方法，驗(yàn)證的時(shí)間進(jìn)度及地點(diǎn)等）。顧客可對(duì)重要物項(xiàng)的設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作組織監(jiān)督和監(jiān)查，必要時(shí)可組織專門(mén)的設(shè)計(jì)審查和技術(shù)鑒定（包括對(duì)試驗(yàn)的鑒定）。顧客組織的審查和鑒定不代替本單位自身的審查，同時(shí)也不減輕本單位的責(zé)任和義務(wù)。設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作應(yīng)符合高速衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目的進(jìn)展要求，不得影響物項(xiàng)的采購(gòu)、制造、安裝和使用；除鑒定試驗(yàn)外的設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作應(yīng)在交付采購(gòu)、建造或交付其他單位使用之前完成。設(shè)計(jì)驗(yàn)證方法可采用設(shè)計(jì)審查、其它計(jì)算方法和執(zhí)行適當(dāng)?shù)蔫b定試驗(yàn)三種方法之一或組合兼用。在確定驗(yàn)證范圍和方法時(shí)應(yīng)考慮物項(xiàng)對(duì)安全的重要性、設(shè)計(jì)的復(fù)雜性、標(biāo)準(zhǔn)化程度、技術(shù)狀態(tài)以及過(guò)去已被證實(shí)過(guò)的設(shè)計(jì)的相似性。接受設(shè)計(jì)審查的文件應(yīng)包括（但不限于）：技術(shù)規(guī)格書(shū)、計(jì)算書(shū)、設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、可靠性分析報(bào)告、維修性分析報(bào)告、減振降噪分析報(bào)告、作為設(shè)計(jì)文件使用的安全分析報(bào)告以及各種圖紙等。設(shè)計(jì)審查至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：設(shè)計(jì)輸入選擇的正確性、設(shè)計(jì)假設(shè)的合理性、設(shè)計(jì)方法是否恰當(dāng)、是否遵守了規(guī)定的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、設(shè)計(jì)輸入是否正確地結(jié)合在設(shè)計(jì)中、是否遵守了設(shè)計(jì)過(guò)程程序、設(shè)計(jì)輸出的合理性（如設(shè)備、部件的可運(yùn)行性、可試驗(yàn)性和可維修性）、是否為接口單位規(guī)定必要的輸入以及設(shè)計(jì)的驗(yàn)證要求等。當(dāng)用其它計(jì)算方法驗(yàn)證原計(jì)算的正確性時(shí)，必須對(duì)所使用的假設(shè)、設(shè)計(jì)輸入數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)程序或該計(jì)算方法的適用性進(jìn)行審查。用于比較的其它計(jì)算方法可以是比較簡(jiǎn)單的或不太嚴(yán)格的方法，所得結(jié)果與原計(jì)算或分析所得的結(jié)果不會(huì)完全相同，但二者必須相符。計(jì)算機(jī)程序在使用之前，必須按照規(guī)定進(jìn)行鑒定和校核；在使用時(shí)，必須校核輸入數(shù)據(jù)和檢查輸出數(shù)據(jù)，以保證輸出數(shù)據(jù)與輸入數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)。當(dāng)采用鑒定試驗(yàn)進(jìn)行某些設(shè)計(jì)或某些設(shè)計(jì)特性的驗(yàn)證時(shí)，試驗(yàn)必須盡可能在最惡劣的設(shè)計(jì)工況下進(jìn)行。當(dāng)不能在最惡劣的設(shè)計(jì)工況下進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)，如能把結(jié)果外推到最惡劣的設(shè)計(jì)工況，并且試驗(yàn)結(jié)果能驗(yàn)證具體設(shè)計(jì)特性時(shí)，則允許在其它工況下做試驗(yàn)。在試驗(yàn)只用于驗(yàn)證一種設(shè)計(jì)特性時(shí)，必須用其它方法驗(yàn)證其它設(shè)計(jì)特性。如有試驗(yàn)要求，由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制試驗(yàn)大綱，按大綱要求在合適的試驗(yàn)設(shè)施上進(jìn)行。試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由技術(shù)部經(jīng)理或其授權(quán)人簽署驗(yàn)收。當(dāng)試驗(yàn)結(jié)果不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，設(shè)計(jì)人員則采取設(shè)計(jì)變更、糾正措施和推薦后續(xù)設(shè)計(jì)工作。 設(shè)計(jì)修改與變更技術(shù)部根據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》來(lái)實(shí)施變更。如果技術(shù)部所作的設(shè)計(jì)變更涉及到其他單位，在實(shí)施設(shè)計(jì)變更之前應(yīng)與所涉及的有關(guān)各方協(xié)商，并取得一致后，才能實(shí)施。設(shè)計(jì)變更應(yīng)經(jīng)過(guò)論證（包括考慮變更所產(chǎn)生的技術(shù)方面影響），并采取與原設(shè)計(jì)相同的控制措施，由技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。執(zhí)行前，必須報(bào)告顧客，發(fā)出“設(shè)計(jì)變更通知單”，接到顧客通過(guò)“工作聯(lián)系單”的方式通知技術(shù)部門(mén)，方可執(zhí)行變更。設(shè)計(jì)變更的結(jié)果，包括審查和審批結(jié)論，必須形成文件。變更后的設(shè)計(jì)文件應(yīng)采用變更標(biāo)識(shí)，并把變更資料及時(shí)分發(fā)到所有有關(guān)人員和單位。在可行時(shí)，應(yīng)將變更部分在原設(shè)計(jì)文件上做出標(biāo)記。6 采購(gòu)控制 概述采購(gòu)是為獲得適當(dāng)質(zhì)量要求的物項(xiàng)和服務(wù)而開(kāi)展的活動(dòng)。為保證所采購(gòu)的物項(xiàng)和服務(wù)都達(dá)到所要求的質(zhì)量，提供信得過(guò)的客觀證據(jù)，采購(gòu)部按照GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)物項(xiàng)和服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量要求。本項(xiàng)目未涉及到對(duì)工裝和測(cè)試器具的采購(gòu)。 采購(gòu)計(jì)劃 在采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前，采購(gòu)部根據(jù)設(shè)備的生產(chǎn)計(jì)劃制訂物項(xiàng)的采購(gòu)計(jì)劃, 由常務(wù)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確：a）需完成的活動(dòng)；b）由誰(shuí)去完成（主要負(fù)責(zé)者和參與者）；c）怎樣完成（所使用的方法，行動(dòng)的順序及適用的程序等）；d）何時(shí)完成（各項(xiàng)活動(dòng)完成的時(shí)間）；e）何地完成（活動(dòng)完成的地點(diǎn)）；f）須形成哪些記錄。 作為最低要求，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)考慮下列采購(gòu)活動(dòng)的相互銜接和完整性：a）采購(gòu)文件的編、審、批及分發(fā)和變更的管理；b）選擇、評(píng)價(jià)供方；c）評(píng)審和簽訂合同；d）對(duì)供方業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)；e）對(duì)供方履行合同過(guò)程中的驗(yàn)證和評(píng)價(jià)；f）對(duì)供方不符合項(xiàng)的管理和糾正預(yù)防；g）物項(xiàng)和服務(wù)的驗(yàn)收管理；h）質(zhì)量保證記錄的管理；i）對(duì)供方質(zhì)量保證有關(guān)活動(dòng)的采購(gòu)大綱監(jiān)查。 采購(gòu)文件技術(shù)部根據(jù)物項(xiàng)的安全等級(jí)、質(zhì)量保證等級(jí)的要求，事先制定物項(xiàng)采購(gòu)技術(shù)文件，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核和批準(zhǔn)后，才能開(kāi)始采購(gòu)工作。采購(gòu)文件在采購(gòu)部的組織下編制，各部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)其歸口管理范圍的內(nèi)容。采購(gòu)文件所規(guī)定的質(zhì)保條款需經(jīng)質(zhì)管部審查。為保證質(zhì)量，采購(gòu)部必須在采購(gòu)文件中明確以下采購(gòu)要求（不限于）：a) 供方單位承擔(dān)的工作范圍的說(shuō)明；b) 根據(jù)條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、程序、細(xì)則及技術(shù)規(guī)格書(shū)等文件（包括有關(guān)修改版本），對(duì)物項(xiàng)或服務(wù)所規(guī)定的技術(shù)要求；c) 試驗(yàn)、檢查和驗(yàn)收的要求，以及任何有關(guān)這些活動(dòng)的專用細(xì)則和要求；d) 明確所采購(gòu)物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)量保證等級(jí)和質(zhì)量保證要求；e) 規(guī)定進(jìn)入供方單位及其分包單位設(shè)施進(jìn)行源地檢查、監(jiān)督、監(jiān)查、查閱文件和記錄、駐廠監(jiān)造、按質(zhì)量計(jì)劃對(duì)某些工序進(jìn)行見(jiàn)證的權(quán)力；f) 對(duì)處理不符合項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告和審批的要求；g) 把采購(gòu)文件的適用要求（包括介入權(quán)）擴(kuò)展到下一級(jí)分包單位的規(guī)定；h) 明確由供方單位保留和移交的記錄（包括材料試樣）及其要求；i) 處理質(zhì)量爭(zhēng)端的規(guī)定（包括規(guī)定處理程序和聯(lián)絡(luò)渠道）等；j) 明確供方應(yīng)提交的文件，例如符合物項(xiàng)和服務(wù)質(zhì)保等級(jí)的程序、細(xì)則、技術(shù)文件、檢查和試驗(yàn)記錄以及其他質(zhì)量保證記錄；k) 有控制地分發(fā)、保存、維護(hù)和處置質(zhì)量保證記錄的規(guī)定。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供方評(píng)價(jià)工作的歸口管理，供方的技術(shù)能力評(píng)價(jià)由技術(shù)部負(fù)責(zé)，供方的質(zhì)保能力評(píng)價(jià)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)時(shí)，根據(jù)物項(xiàng)或服務(wù)的安全等級(jí)和質(zhì)保等級(jí)，按GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》的要求進(jìn)行，并形成評(píng)價(jià)記錄。供方評(píng)價(jià)可根據(jù)以下一個(gè)或多個(gè)方面進(jìn)行：a) 對(duì)能表明供方以往類似采購(gòu)活動(dòng)質(zhì)量的資料進(jìn)行評(píng)價(jià)；b) 使用供方最新的可供客觀評(píng)價(jià)的、成文的、定性的或定量的質(zhì)量保證記錄；c) 到供方源地評(píng)價(jià)供方的技術(shù)能力和質(zhì)量保證能力及商務(wù)能力；d) 利用抽查樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)等。評(píng)價(jià)合格的供方，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立《高速衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目合格供方清單》，注明資格評(píng)定情況，在高速衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目合同簽訂后一個(gè)月內(nèi)提交公司總經(jīng)理審查，并對(duì)其實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方的選擇，在《高速衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目合格供方清單》范圍內(nèi)采購(gòu)物項(xiàng)。選擇時(shí)應(yīng)對(duì)按照采購(gòu)文件的要求提供物項(xiàng)或服務(wù)的能力、質(zhì)量、價(jià)格和交付期進(jìn)行綜合比較，必要時(shí)組織其他相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專題會(huì)選定供方，與供方簽訂合同。原則上，被選定的供方所承擔(dān)的合同項(xiàng)目不能進(jìn)行分包，若確需分包，則必須申報(bào)采購(gòu)部并獲得書(shū)面同意或批準(zhǔn)。編寫(xiě)合同草案時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)在合同中明確采購(gòu)物項(xiàng)的名稱、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交付期等采購(gòu)信息內(nèi)容。需要到供方進(jìn)行源地驗(yàn)證的，應(yīng)在合同中作出明確規(guī)定。采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方能與供方簽訂正式合同。 對(duì)供方工作的評(píng)價(jià)和驗(yàn)證采購(gòu)部通過(guò)文件審查、駐廠監(jiān)造和質(zhì)量控制監(jiān)督、變更控制、不符合項(xiàng)控制、質(zhì)保監(jiān)查等方式對(duì)供方進(jìn)行控制和驗(yàn)證，以保證所采購(gòu)物項(xiàng)或服務(wù)質(zhì)量符合采購(gòu)文件的要求。文件審查。在物項(xiàng)制造和服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中，采購(gòu)部負(fù)責(zé)匯總提供物項(xiàng)的質(zhì)量狀況/服務(wù)的能力、價(jià)格合理性/信守合同情況、年度供貨業(yè)績(jī)/不符合項(xiàng)報(bào)告、反饋信息后的質(zhì)量改進(jìn)、滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力/技術(shù)水平/檢測(cè)手段、第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方的評(píng)定結(jié)果等供方文件，及時(shí)審核、批準(zhǔn)供方按合同和采購(gòu)文件要求提交的適用文件。必要時(shí)，組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部及相關(guān)部門(mén)通過(guò)會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽等方式審查和評(píng)定供方文件，并形成記錄。駐廠監(jiān)造和質(zhì)量控制監(jiān)督。采購(gòu)部根據(jù)供方以往的質(zhì)量情況和所購(gòu)物項(xiàng)質(zhì)量保證等級(jí)，制訂相應(yīng)的采購(gòu)文件和計(jì)劃；對(duì)于關(guān)、重物項(xiàng)外包和特殊過(guò)程外包，采購(gòu)部應(yīng)定期或不定期地到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，隨時(shí)了解進(jìn)度與質(zhì)量控制情況。必要時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)質(zhì)管部或顧客到供方檢查物項(xiàng)質(zhì)量控制情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，以保證所購(gòu)物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)量。對(duì)于供方的停工待檢點(diǎn)（H）、見(jiàn)證點(diǎn)（W）或記錄審查點(diǎn)（R），采購(gòu)部與供方共同議定并列入采購(gòu)文件。如有必要，供需雙方在同意的地點(diǎn)，對(duì)規(guī)定的材料樣品保存一段規(guī)定的時(shí)間并加以控制，以便提供