【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 QR009管理評(píng)審計(jì)劃 PYHF/QR010會(huì)議簽到表 PYHF/QR012管理評(píng)審報(bào)告 PYHF/QR064糾正/預(yù)防措施處理單PYHF/QR—013 改進(jìn)計(jì)劃第六章資源管理6．1資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。同時(shí)，通過(guò)不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過(guò)有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。 ； ； 。6．2人力資源管理程序確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理 《崗位職責(zé)及任職條件說(shuō)明書》 《崗位職責(zé)及任職條件說(shuō)明書》 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人事部負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 “人員需求申請(qǐng)表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 對(duì)于人事部從人才市場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請(qǐng)表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時(shí)反饋到人事部，以便其安排通知面試。 對(duì)于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫，同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同人事部一起參加面試。 面試合格的人員由人事部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。 對(duì)于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門對(duì)其試用期間進(jìn)行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長(zhǎng)試用期或解雇，對(duì)于正式錄用人員，由人事部負(fù)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 ：公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個(gè)月內(nèi)由人事部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對(duì)所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也分多次培訓(xùn)進(jìn)行。 ： ： a． 內(nèi)審員：由人事部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問(wèn)公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 銑床工：必須經(jīng)國(guó)家相關(guān)職能部門進(jìn)行培訓(xùn)考核取得資格證方可上崗作業(yè) c. 沖床工：同銑床工 d. 線切割工：同銑床工 人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B培訓(xùn)方式/類別 C培訓(xùn)對(duì)象 D培訓(xùn)時(shí)間 E實(shí)際完成時(shí)間 F跟蹤人 G評(píng)價(jià)/考核方式 對(duì)于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對(duì)于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 對(duì)所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，一般情況由人事部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對(duì)于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)價(jià)填寫“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”并反饋到人事部。 評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場(chǎng)抽查人員提問(wèn)、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。所有評(píng)價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”，作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 對(duì)于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實(shí)際情況提出申請(qǐng)，填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)表”交人事部批準(zhǔn)后實(shí)施，若需要送外培訓(xùn)，人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 人事部每年底組織相關(guān)部門/人員討論本年度培訓(xùn)工作開(kāi)展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，根據(jù)討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 人事部負(fù)責(zé)公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、技能資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說(shuō)明》6．相關(guān)記錄 PYHF/QR014人員需求申請(qǐng)表 PYHF/QR015人員面試登記表 PYHF/QR016員工試用期考核記錄 PYHF/QR017員工轉(zhuǎn)正通知 PYHF/QR018年度培訓(xùn)計(jì)劃 PYHF/QR019培訓(xùn)簽到表 PYHF/QR020培訓(xùn)申請(qǐng)表 PYHF/QR021培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu) ——五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場(chǎng) 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。 對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、章節(jié) 、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備負(fù)責(zé)進(jìn)行由人事部管理。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備或模具，建立“生產(chǎn)設(shè)備/模具一覽表”。 對(duì)于辦公設(shè)備，各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，由人事部實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備需要新購(gòu)時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，工程部負(fù)責(zé)人確認(rèn),廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，交由業(yè)務(wù)部實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)于模具由工程部設(shè)計(jì)組根據(jù)顧客提供的圖紙進(jìn)行模具的初步設(shè)計(jì),繪制模具圖紙,經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核,廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后交由工程部模具組進(jìn)行開(kāi)發(fā)制作. 對(duì)于采購(gòu)回來(lái)的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、零配件配置、合格證、使用說(shuō)明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由人事部聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由人事部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備，由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”，必要時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。 對(duì)于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定/型號(hào)，訂購(gòu)日期、編號(hào)等內(nèi)容，并填寫“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)設(shè)備以及模具由工程部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號(hào)、購(gòu)進(jìn)日期、啟用日期、編號(hào)等。 對(duì)于驗(yàn)證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備及模具由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。,由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收,包括模具的規(guī)格/型號(hào)、尺寸、外觀形狀是否符合生產(chǎn)顧客產(chǎn)品的要求，必要時(shí)進(jìn)行首件產(chǎn)品確認(rèn)的方式進(jìn)行驗(yàn)收。，由工程部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括模具的名稱、規(guī)格/型號(hào)、用途、編號(hào)等，驗(yàn)收不合格，退回到模具組重新進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。、維護(hù)和保養(yǎng) ，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 ，嚴(yán)禁違規(guī)操 作。，嚴(yán)禁其他人亂用。，每天生產(chǎn)開(kāi)機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”包括螺絲松動(dòng)情況、潤(rùn)滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常?！对O(shè)備使用說(shuō)明書》或其他有關(guān)的操作指導(dǎo)書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章操作，損壞設(shè)備，影響設(shè)備的使用壽命,對(duì)于國(guó)家規(guī)定的危險(xiǎn)工種應(yīng)按照規(guī)定持證上崗作業(yè),嚴(yán)禁無(wú)證上崗作業(yè).“生產(chǎn)設(shè)備檢修劃”，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人與工程部負(fù)責(zé)人雙方確認(rèn)，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由工程部設(shè)備組實(shí)施。 工程部設(shè)備組根據(jù)批準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行年度檢修，填寫“設(shè)備檢修記錄”，檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常，由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)排除，并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。對(duì)于模具由工程部模具組負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一管理，進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，領(lǐng)用部門/人在“模具領(lǐng)用單”上簽字后方可領(lǐng)取。 使用部門使用模具完畢，及時(shí)清潔,若連續(xù)一周不再使用，應(yīng)及時(shí)退回工程部進(jìn)行維護(hù)如涂潤(rùn)滑油防止生銹等，由工程部負(fù)責(zé)在“模具領(lǐng)用單”上注明歸還日期及歸還人。,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查確認(rèn)是否有損壞情況以及是否清潔,若無(wú)損潔不符合要求的,應(yīng)及時(shí)要求歸還部門進(jìn)行清潔,發(fā)現(xiàn)有損壞情況,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修,.,由工程部負(fù)責(zé)填寫“糾正預(yù)防措施處理單”要求生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析，并采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行行排除，對(duì)于不能自行排除的，填寫“設(shè)備維修申請(qǐng)單”辦公設(shè)備交由人事部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理；生產(chǎn)設(shè)備交由工程部負(fù)責(zé)維修，維修完畢使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常，并簽署確認(rèn)。模具由工程部模具組進(jìn)行維修,. 對(duì)于無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購(gòu)置價(jià)格時(shí)，由各使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”， 辦公設(shè)備經(jīng)人事部核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備及模具經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核,廠長(zhǎng)初步核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”中注明， 設(shè)備上標(biāo)識(shí) “禁用”。5．相關(guān)文件 《設(shè)備使用說(shuō)明書》 《文件控制程序》6．相關(guān)記錄 PYHF/QR022設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單PYHF/QR023設(shè)備驗(yàn)收單PYHF/QR024辦公設(shè)備一覽表 PYHF/QR025生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表 PYHF/QR026設(shè)備管理卡 PYHF/QR027設(shè)備維修申請(qǐng)單 PYHF/QR028設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單PYHF/QR029設(shè)備檢修計(jì)劃PYHF/QR030設(shè)備檢修記錄PYHF/QR031設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄PYHF/QR065 模具領(lǐng)用單6．4工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進(jìn)行考慮，以防工作環(huán)境對(duì)人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下：a. 提供適宜的辦公場(chǎng)所并根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。b. 為了防止陽(yáng)光的強(qiáng)烈照射以及辦公場(chǎng)所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。c. 由人事部定期組織對(duì)所有辦公場(chǎng)所進(jìn)行清潔維護(hù)，確保辦公場(chǎng)所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標(biāo)識(shí)正確易于查找。d. 為了確保辦公場(chǎng)所的持續(xù)合乎要求，由人事部定期組織對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。e. 對(duì)于生產(chǎn)車間的環(huán)境由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理,包括車間的照明\溫濕度\排風(fēng)降溫設(shè)施以及消防安全設(shè)施的管理.第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)我公司目前所提供的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，并且嚴(yán)格按照顧客的要求進(jìn)行生產(chǎn),其整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程都是嚴(yán)格按照如下規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作， 具體的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作流程如下：顧客(圖紙\訂單)協(xié)商溝通不滿意滿意持續(xù)改進(jìn)此訂單結(jié)束返工產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量校準(zhǔn)/鑒定監(jiān)視和測(cè)量裝置確定合格供方供方選擇/評(píng)價(jià) 訂單確認(rèn)/評(píng)審訂單需要時(shí)接受模具的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)采購(gòu)原材料合格合格合格交付不合格不合格品控制組織生產(chǎn)分條線切割沖壓報(bào)廢退貨讓步接受 不合格產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量合格包裝入庫(kù)/標(biāo)識(shí)/防護(hù)外包過(guò)程提貨7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 確定評(píng)審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。 適用公司對(duì)顧客訂單/合同的確定評(píng)審過(guò)程的控制 業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話/傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、 數(shù)量、單價(jià)等。 ，由接受人負(fù)責(zé)登記于“口頭訂單登記表”中。 對(duì)于特殊訂單或重大訂單，且訂單金額在10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)）?；?交付期限)?；蛴蓸I(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人會(huì)同廠長(zhǎng)、總經(jīng)理一起評(píng)審，填寫“訂單/合同評(píng)審記錄”(備注:簽名表示接受顧客要求,對(duì)于有異議或意見(jiàn)時(shí),必須寫清楚具體的意見(jiàn).).D?；颍桓镀谙薏皇呛芗保ń桓镀谙蕤R）由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)助理進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論直接填寫在顧客的訂單上或“口頭訂單登記表”中(備注:簽名表示接受顧客要求,對(duì)于有異議或意見(jiàn)時(shí),必須寫清楚具體的意見(jiàn).) ，發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，處理結(jié)果填寫在“訂單/合同更改通知單”通知相關(guān)人員。，由業(yè)務(wù)部填寫“訂單/合同更改通知單” ，必要時(shí)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人與顧客洽談銷售合同或協(xié)議，合。 。 a. 顧客在購(gòu)買公司產(chǎn)品前的業(yè)務(wù)咨詢 ，包括評(píng)審過(guò)程 ，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。 對(duì)于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交業(yè)務(wù)部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門