【正文】 。模具由工程部模具組進行維修,. 對于無法修復或修復成本遠高于購置價格時，由各使用部門填寫“設(shè)備報廢申請單”， 辦公設(shè)備經(jīng)人事部核準，生產(chǎn)設(shè)備及模具經(jīng)工程部負責人審核,廠長初步核準，總經(jīng)理批準后實施報廢，同時在“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”中注明， 設(shè)備上標識 “禁用”。對于模具由工程部模具組負責進行統(tǒng)一管理，進行編號標識，領(lǐng)用部門/人在“模具領(lǐng)用單”上簽字后方可領(lǐng)取。，嚴禁其他人亂用。,由工程部設(shè)備組負責進行驗收,包括模具的規(guī)格/型號、尺寸、外觀形狀是否符合生產(chǎn)顧客產(chǎn)品的要求，必要時進行首件產(chǎn)品確認的方式進行驗收。 對于模具由工程部設(shè)計組根據(jù)顧客提供的圖紙進行模具的初步設(shè)計,繪制模具圖紙,經(jīng)工程部負責人審核,廠長批準后交由工程部模具組進行開發(fā)制作. 對于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負責組織初驗，填寫“設(shè)備驗收單”驗收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗收合格后，由人事部聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應廠商負責安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由人事部負責依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進行保存保護。 對于辦公場所、水、電、章節(jié) 、復印機、打印機及其他等比較重大的辦公設(shè)備負責進行由人事部管理。 人事部每年底組織相關(guān)部門/人員討論本年度培訓工作開展情況，包括受訓人員的學習效果及授課人的講課效果、培訓環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓內(nèi)容，根據(jù)討論結(jié)果，作為下年度培訓工作改進的依據(jù)。 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部門負責執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務(wù)技能強化培訓，可以集中式，也分多次培訓進行。 對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關(guān)部門會同人事部一起參加面試。 ； ； 。 管理評審報告應包括以下內(nèi)容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容g. 管理評審結(jié)論h. 改進、糾正和預防措施及責任部門，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預防措施處理單”到責任部門，依據(jù)《糾正/預防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權(quán)人負責跟蹤驗證。a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。 4．3品管部負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。m. 相關(guān)職能部門提出的改進建議。i. 質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。2．管理評審準備“管理評審計劃”，管理者代表審核,提交總經(jīng)理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。c. 市場需求發(fā)生重大變化。1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。 當質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如：a. 公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；b. 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動范圍發(fā)生變化時；c. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時；d. ISO9000族標準升版時我們將重新對上述內(nèi)容進行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標的持續(xù)適宜性?？傎|(zhì)量目標項目指標測量方法測量頻次顧客滿意度≥85%滿意項數(shù)╱總項目數(shù) X 100%一次/年產(chǎn)品一次交驗合格率≥90%一次交驗合格產(chǎn)品批數(shù)╱抽檢總批數(shù)X 100%一次/月分質(zhì)量目標部門項目指標測量方法測量頻次人事部培訓合格率≥98%合格人數(shù)╱培訓總?cè)藬?shù)X100%1次/半年文件失控率≦3%文件失控份數(shù)/抽查體系文件總數(shù) X 100%1次/季度生產(chǎn)部產(chǎn)品返工率≦%返工數(shù)量╱生產(chǎn)總數(shù)X100%1次/月成品合格率≥95%抽檢合格的批數(shù)/抽檢的總批數(shù) X 100%1次/月生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率≦%設(shè)備發(fā)生故障次數(shù)╱設(shè)備運行總時數(shù)X100%一次/月品管部圖紙失控率≦%失控圖紙數(shù) / 抽查圖紙總數(shù) X 100%一次/季度計量器具失控率≦2%失控的數(shù)量 / 抽查總數(shù) X 100%一次/季度糾正預防措施如期完成率≥90%如期完成數(shù)╱措施總數(shù)X100%1次/季度業(yè)務(wù)部訂單更改率≦2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母念櫩屯对V及時處理率≥95%及時處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注一般投訴8小時內(nèi)處理完畢并反饋重大投訴24小時內(nèi)處理完畢并反饋采購原材料合格率≥95%合格次數(shù)╱采購總次數(shù)X100%一次/月工程部模具開發(fā)一次性成功率≥95%一次驗收合格模具數(shù)/季度開發(fā)總數(shù) X 100%一次/季度模具完好率≥95%損壞的模具數(shù)/抽查的模具總數(shù) X 100%一次/季度倉庫出貨合格率≥100%合格次數(shù)/月度出貨總次數(shù) X 100%一次/月備注出貨合格指出貨品種準確、準時，由管理者代表組織相關(guān)職能部門進行一起討論分析質(zhì)量質(zhì)量管理體系所需要的過程以及覆蓋的范圍，以滿足質(zhì)量管理體系方針目標的要求。以市場為導向 產(chǎn)品精益求精 工藝不斷創(chuàng)新 追求顧客滿意含義：以市場為導向—公司在維護長期合作顧客的同時不斷開發(fā)新的顧客，通過市場調(diào)查、顧客滿意信息的收集不斷了解市場動態(tài)，滿足市場對我們公司的期望，并不斷超越顧客對我們公司的期望。 公司根據(jù)發(fā)展方向以及提供的產(chǎn)品特點等確立了質(zhì)量方針(如下)，通過會議形式、張貼標語、制作卡片、培訓等方式在公司內(nèi)部進行宣傳貫徹，確保相關(guān)人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。5．相關(guān)文件 《文件控制程序》6．相關(guān)記錄表格PYHF/QR003文件發(fā)放/回收PYHF/QR004文件更改申請表登記表 PYHF/QR005文件銷毀登記表 PYHF/QR008記錄清單 5．0管理職責5．1管理承諾公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)：a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 ，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表” 交人事部審核，管理者代表批準后，部門自行銷毀。，以便檢索和查找，防止丟失。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件及時轉(zhuǎn)交人事部，由人事部識別其適用性。，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)人事部負責人確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。 各部門負責編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，保存于通風防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。b. 崗位職責及任職條件說明書由人事部負責組織編制，總經(jīng)理負責批準。 本手冊第6頁。適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。6．在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。廣州五金加工制品廠質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊（依據(jù)ISO9001：2000編制、包含所有程序文件）文件編號：PYHF/QM—2004文件版本：A分 發(fā) 號：2004年 05 月 26 日發(fā)布 2004年 06 月 01 日 實施編制/日期： 批準/日期：目 錄手冊章節(jié)號內(nèi)容標準章節(jié)號內(nèi)容頁碼第一章1．0公司簡介3第二章2．0質(zhì)量手冊頒布令4第三章3．0質(zhì)量手冊管理說明5第四章質(zhì)量管理體系要求4．1質(zhì)量管理體系要求總要求67文件要求總則質(zhì)量手冊4．2文件控制程序文件控制8114．3記錄控制程序記錄控制1213第五章管理職責5．1管理承諾管理承諾145．2以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點155．3質(zhì)量方針質(zhì)量方針165．4策劃策劃17質(zhì)量目標質(zhì)量目標17質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃185．職責和權(quán)限職責和權(quán)限195．(1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖20(2)職能分配表21管理者代表任命書管理者代表22內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通23管理評審管理評審24~26第六章資源管理資源提供資源提供人力資源管理程序人力資源基礎(chǔ)設(shè)施管理程序基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程控制程序與顧客有關(guān)的過程設(shè)計開發(fā)7．3設(shè)計開發(fā)采購控制程序采購生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制標識和可追溯性控制程序標識和可追溯性顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置控制程序監(jiān)視和測量裝置控制第八章測量分析改進總則總則顧客滿意度測量程序顧客滿意內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制程序不合格品控制數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進持續(xù)改進.糾正/預防措施控制程序糾正措施預防措施1．0公司簡介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 2．0質(zhì)量手冊頒布令 本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。b. 公司質(zhì)量管理體系運行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》要求的程序文件。5．手冊持有者應妥善保管，存放于通風干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運行需要形成一系列文件：（含程序文件）質(zhì)量手冊標準要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作業(yè)指導書、操作說明書、外來文件等工作文件記錄 同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4．1《文件控制程序》； 4．2《記錄控制程序》； 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。，只有版本，無狀態(tài)。、審核、批準a. 質(zhì)量手冊，由管理者代表負責編制，總經(jīng)理批準頒布實施。、保存 ，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由A/0變 為A/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。4．9外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”，對于獲取的新版外來文件由人事部根據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明分發(fā)號，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定執(zhí)行5．相關(guān)文件《記錄控制程序》6．相關(guān)記錄表格 PYHF/QR001 受控文件總清單 PYHF/QR002 部門受控文件清單 PYHF/QR003 文件發(fā)放/回收登記表 PYHF/QR004 文件更改申請表 PYHF/QR005 文件銷毀登記表PYHF/QR006 文件借閱登記表PYHF/QR007 外來文件清單 PYHF/QR011 顧客財產(chǎn)登記表4．3記錄控制程序有效控制公司質(zhì)量管理體系