【文章內(nèi)容簡介】 境條件發(fā)生重大變化,已影響到本公司的經(jīng)營方向時。B) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；C) 發(fā)生重大品質(zhì)事故或用戶關(guān)于品質(zhì)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；D) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時；xx發(fā)展有限公司 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次2/3 管理評審 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會；A） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方品質(zhì)管理體系審核；B） 顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；D） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的 實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；F） 可能影響品質(zhì)管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、 新設(shè)備的開發(fā)等。G） 品質(zhì)管理體系運(yùn)行狀況，包括品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)的適宜性和有效性。H） 品質(zhì)改進(jìn)建議. 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天，品質(zhì)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段品質(zhì)管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理確認(rèn)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 行政部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和相關(guān)資料。 管理評審會議A） 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；B） 總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A) 品質(zhì)管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；B) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；xx發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次3/3C） 資源需求等 會議結(jié)束后，由品質(zhì)部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 品質(zhì)部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的品質(zhì)記錄應(yīng)由品質(zhì)部按《品質(zhì)記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5 支持文件《內(nèi)部審核程序》?！陡倪M(jìn)控制程序》?！段募刂瞥绦颉贰！镀焚|(zhì)記錄控制程序》。 6 品質(zhì)記錄《管理評審計劃》《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰豆芾碓u審報告》《預(yù)防措施處理單》《糾正措施處理單》xx發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/1 1 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以：A）實施和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的過程；B）達(dá)到顧客滿意。2 資源可包括人員、信息、供應(yīng)商、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 xx發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對承擔(dān)品質(zhì)管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)品質(zhì)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供應(yīng)商的人員。 3 職責(zé) 行政部A） 負(fù)責(zé)編制《崗位工作人員任職要求》；B） 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施；C） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；D） 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 各部門B） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。4 程序 人員安排 承擔(dān)品質(zhì)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 行政部編制《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。作為行政部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響品質(zhì)的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn)A) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、品質(zhì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行；xx發(fā)展有限公司 章節(jié)號版本1頁次2/2B) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位培訓(xùn)和考核。 特殊專業(yè)人員培訓(xùn)A) 電工 、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；B) 內(nèi)審員應(yīng)由品質(zhì)認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果，及自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵員工參與品質(zhì)管理，為實現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評價所提供培訓(xùn)的有效性A) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；..7行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計劃實施 每年年底各部門上報行政部下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，行政部于12月底制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門 組織實施。5 支持文件《崗位工作人員任職要求》。6 品質(zhì)記錄《培訓(xùn)記錄表》?！杜嘤?xùn)申請單》?！赌甓扰嘤?xùn)計劃》?！秵T工培訓(xùn)檔案》。xx發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21 目的識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2 范圍適用于為產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如建筑物、工作場所、硬件和軟件、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。 各部門負(fù)責(zé)本部門工作區(qū)域工作環(huán)境控制。4 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 實施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、軟件（計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供需求部門根據(jù)使用部門的要求或總經(jīng)理指示，填報設(shè)備申請單。報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購實施采購的有關(guān)事宜； 設(shè)施的驗收A） 采購的設(shè)施，需求部門組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門在《設(shè)備申請單》驗收欄上簽字驗收，《設(shè)備申請單》由行政部保管。B） 驗收不合格的設(shè)施，采購部與供應(yīng)商協(xié)商解決；C） 行政部對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立設(shè)施檔案，并在《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》上登記； 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)A) 根據(jù)需要行政部組織定期維護(hù)保養(yǎng)。B) 日常無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報行政部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。C) 設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便維護(hù)保養(yǎng)。xx發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次2/2 設(shè)施的報廢A） 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由使用單位填寫《設(shè)備報廢單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。 工作環(huán)境行政部應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，負(fù)責(zé)確定提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：A） 配置適當(dāng)?shù)膹S房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；B） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；C） 設(shè)施實行定置管理，努力提高工作效率；5支持文件 無6 記錄《設(shè)備申請單》《基礎(chǔ)設(shè)備一覽表》《設(shè)備檢修單》《設(shè)備報廢單》xx發(fā)展有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號版本1頁次1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架：標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照 實現(xiàn)過程的策劃 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序xx發(fā)展有限公司 實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的品質(zhì)措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的品質(zhì)策劃的控制及相應(yīng)的品質(zhì)計劃的編制、實施和控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的品質(zhì)計劃。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對各部門品質(zhì)策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的品質(zhì)策劃及編制、實施相應(yīng)的品質(zhì)計劃。 4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進(jìn)行品質(zhì)策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件。 進(jìn)行品質(zhì)策劃的時機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行品質(zhì)策劃：A） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；B） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 品質(zhì)策劃的內(nèi)容A） 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的品質(zhì)目標(biāo)；B） 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審并形成文件；C） 識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；D） 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)；E） 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的品質(zhì)記錄。 品質(zhì)計劃 表述品質(zhì)管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為品質(zhì)計劃。品質(zhì)計劃的編制原則為：A) 品質(zhì)計劃的內(nèi)容要根據(jù)品質(zhì)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；B) 應(yīng)參照品質(zhì)手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合品質(zhì)方針、目標(biāo)，并與品質(zhì)體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；xx發(fā)展有限公司 實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號7．1版本1頁次2/2C) 可引用已有的品質(zhì)文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；D) 品質(zhì)計劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件（如項目計劃等）的一部分。 品質(zhì)計劃的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；以受控文件發(fā)放到使用部門和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 品質(zhì)計劃的封面必須寫明項目名稱及品質(zhì)計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 品質(zhì)計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照品質(zhì)計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋品質(zhì)部。 品質(zhì)計劃