【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 審率 100%2 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和過(guò)程開(kāi)發(fā)過(guò)程 產(chǎn)品研發(fā)一次成功率 ≥80%運(yùn)行策劃和控制 工藝改進(jìn)完成率 100%3監(jiān)視和測(cè)量資源管理過(guò)程 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)率 100%4 產(chǎn)品和服務(wù)放行過(guò)程 產(chǎn)品錯(cuò)檢、漏檢比例 ≤%5 不合格輸出控制 不合格處置及時(shí)完成率 100%球類(lèi)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 ≥95%生產(chǎn)和服務(wù)提供控制橡膠球膽產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 ≥98%生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及環(huán)境管理過(guò)程 維修計(jì)劃完成率 100% 6管理體系策劃過(guò)程 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施充分率 100%7 內(nèi)部審核 100%8 管理評(píng)審 管理評(píng)審項(xiàng)目達(dá)成率 100%9 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn) 糾正預(yù)防措施實(shí)施率 100%10 文件信息管理 文件受控率 100%11 人力資源管理過(guò)程 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 ≥98%原材料在合格供方處采購(gòu)比例 ＞98% ≧90%12 外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù) 的控制 100%9 / 44 質(zhì) 量 手 冊(cè) 管 理《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn)和管理1《質(zhì)量手冊(cè)》由公司總經(jīng)理批準(zhǔn),簽署頒布令,規(guī)定實(shí)施日期。2《質(zhì)量手冊(cè)》由辦公室負(fù)責(zé)管理。3《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放的登記,每本《質(zhì)量手冊(cè)》必須有唯一的發(fā)放號(hào)碼,并加蓋受控和非受控印章?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的復(fù)印數(shù)量、發(fā)放范圍，由總經(jīng)理確定。 受控《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門(mén)，第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)以及其他獲準(zhǔn)單位或人員。 非受控《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放范圍：其他對(duì)外交流單位或個(gè)人，非受控《質(zhì)量手冊(cè)》不予控制和管理?！顿|(zhì)量手冊(cè)》持有者責(zé)任。 遵守《質(zhì)量手冊(cè)》的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取和更改手續(xù)。 妥善保管《質(zhì)量手冊(cè)》，不得損壞、丟失或向外界提供復(fù)印。 在得到修改通知后，及時(shí)進(jìn)行修改。 向所有的部門(mén)或所領(lǐng)導(dǎo)的從事有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的人員宣傳貫徹《質(zhì)量手冊(cè)》相關(guān)的內(nèi)容。 辦公室負(fù)責(zé)提供對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的修改建議，收集責(zé)任部門(mén)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》實(shí)施中的意見(jiàn)并及時(shí)反饋。 調(diào)離本單位或調(diào)到無(wú)須使用《質(zhì)量手冊(cè)》的崗位者，應(yīng)有調(diào)動(dòng)時(shí)將《質(zhì)量手冊(cè)》交到辦公室?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的修訂和換版。1《質(zhì)量手冊(cè)》的修訂 辦公室負(fù)責(zé)收集各部門(mén)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的修改意見(jiàn),管理者代表組織有關(guān)人員進(jìn)行修訂?！顿|(zhì)量手冊(cè)》未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán),任何人不得隨意進(jìn)行修改?！顿|(zhì)量手冊(cè)》版次按英文字母順序編排，《質(zhì)量手冊(cè)》修改次數(shù)按阿拉伯?dāng)?shù)字順序表示。 辦公室文員負(fù)責(zé)將修改后的新頁(yè)及時(shí)發(fā)送給所有受控《質(zhì)量手冊(cè)》的持有者,同時(shí)收回手冊(cè)的作廢部份?！顿|(zhì)量手冊(cè)》未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得翻印或復(fù)印?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的換版。 當(dāng)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，《質(zhì)量手冊(cè)》應(yīng)予換版，換版由 A 版換為 B 版。《質(zhì)量手冊(cè)》換版工作由管理者代表組織實(shí)施?！顿|(zhì)量手冊(cè)》換版后應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。10 / 44本《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，闡明了公司質(zhì)量管理體系要求，目的是嚴(yán)格控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)根據(jù)體系規(guī)范、合同、顧客要求進(jìn)行，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合客戶(hù)要求，以使顧客滿(mǎn)意，爭(zhēng)取超越客戶(hù)期望。 覆蓋的產(chǎn)品本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品：籃球、足球、排球、手球、橄欖球的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)以及橡膠球膽的生產(chǎn)。 覆蓋的區(qū)域本手冊(cè)覆蓋的質(zhì)量管理體系活動(dòng)的區(qū)域和場(chǎng)所包括辦公室、生產(chǎn)部、品管部、業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部。 覆蓋的體系要求本手冊(cè)覆蓋 ISO 9000：2022《質(zhì)量管理體系要求》的全部標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。ISO 9000：2022 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)本公司采用《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的相關(guān)定義。標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于顧客的定義是：能夠或?qū)嶋H接受本人或本組織所需要或所要求的產(chǎn)品或服務(wù)的個(gè)人或組織。而本公司根據(jù)自身實(shí)際情況將“顧客”一詞以“客戶(hù)”表示，大多數(shù)情況下“客戶(hù)”（產(chǎn)品和服務(wù)的付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)方）與“用戶(hù)”（產(chǎn)品和服務(wù)的使用、接受方）是合一的，為表述方便質(zhì)量手冊(cè)里統(tǒng)一稱(chēng)為“客戶(hù)”。 理解組織及其環(huán)境公司在策劃建立質(zhì)量管理體系時(shí)，由管理層主導(dǎo)，所有部門(mén)參與識(shí)別與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響本公司實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種內(nèi)外部因素。并在質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)過(guò)程中，適時(shí)更新這些信息。 在識(shí)別內(nèi)外部環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)從以下幾方面考慮：11 / 44?內(nèi)部環(huán)境：，包括財(cái)務(wù)因素；，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、組織的知識(shí)；，例如人員能力、組織文化、行業(yè)協(xié)會(huì)要求；，例如設(shè)計(jì)、過(guò)程、生產(chǎn)或交付能力、質(zhì)量管理體系績(jī)效、客戶(hù)評(píng)價(jià)；，如決策的規(guī)則和程序及組織架構(gòu)。?外部因素：，如國(guó)家經(jīng)濟(jì)走向、地區(qū)經(jīng)濟(jì)政策、通脹和通縮、信用和融資可得性；，例如經(jīng)營(yíng)地失業(yè)率、安全感、教育水平、公共假日及工作時(shí)間；，例如政治穩(wěn)定性、公共投入、本地基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)際事件；，例如新領(lǐng)域科技、材料及設(shè)備、專(zhuān)利有效期、職業(yè)道德準(zhǔn)則；，包括組織市場(chǎng)占有率、相似或可替代產(chǎn)品及服務(wù)、市場(chǎng)領(lǐng)先者趨勢(shì)、客戶(hù)增長(zhǎng)趨勢(shì)、市場(chǎng)穩(wěn)定性；，例如法律法規(guī)要求、包括環(huán)境法規(guī)及行為準(zhǔn)則。對(duì)于識(shí)別出來(lái)的內(nèi)外部因素，辦公室配合管理層組織各部門(mén)運(yùn)用 SWOT 工具進(jìn)行評(píng)審，并采取應(yīng)對(duì)措施。各部門(mén)對(duì)識(shí)別出的內(nèi)外部因素進(jìn)行密切監(jiān)視，當(dāng)有變化時(shí)應(yīng)適時(shí)評(píng)審，以確保體系的獲得預(yù)期結(jié)果，并與戰(zhàn)略方向一致?？尚袝r(shí)，對(duì)內(nèi)外部環(huán)境因素的控制與管理評(píng)審結(jié)合進(jìn)行。 理解相關(guān)方的需求和期望 管理層確定與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方。本公司的相關(guān)方主要包括：客戶(hù)和用戶(hù)、外部供應(yīng)商、員工、監(jiān)管機(jī)構(gòu)。 業(yè)務(wù)技術(shù)一線(xiàn)部門(mén)和相關(guān)職能部門(mén)通過(guò)日常經(jīng)營(yíng)會(huì)、工作報(bào)告、市場(chǎng)活動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)拜訪(fǎng)、產(chǎn)品和技術(shù)交流會(huì)、客戶(hù)調(diào)查等多種渠道和方式方法隨時(shí)了解相關(guān)方的需求和期望。市場(chǎng)信息、客戶(hù)信息、競(jìng)爭(zhēng)伙伴信息等由辦公室收集；政府信息由辦公室組織收集，各專(zhuān)業(yè)部門(mén)配合。 在管理評(píng)審前組織對(duì)相關(guān)方的需求和期望變化的識(shí)別工作，并將結(jié)果結(jié)果輸入管理評(píng)審會(huì)議。 與此相關(guān)的正式交流會(huì)議、報(bào)告、調(diào)查等活動(dòng)都留證保管（比如會(huì)議紀(jì)要），跟蹤和做到可追溯。 上述活動(dòng)由體系運(yùn)行管理部門(mén)（辦公室）負(fù)責(zé)監(jiān)視和組織評(píng)審，收集相關(guān)方信息做為管理評(píng)審的12 / 44輸入。 確定質(zhì)量管理體系的范圍本《質(zhì)量管理手冊(cè)》適合于“籃球、足球、排球、手球、橄欖球的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)以及橡膠球膽的生產(chǎn)”的全過(guò)程質(zhì)量管理，并適用于全過(guò)程質(zhì)量保證能力的證實(shí)。根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本公司并決定全部予以實(shí)施。 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程公司應(yīng)按照 ISO 9001:2022 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，所需過(guò)程及其相關(guān)作用，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)用，且應(yīng)： a）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出； b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的資源； e）規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限； f）應(yīng)對(duì)按照 的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果； h）改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。在必要程度上，對(duì)于質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及其相互作用形成的文件要予以保持以支持過(guò)程有效運(yùn)行，并且要保留質(zhì)量管理體系所需過(guò)程有效運(yùn)行的形成文件的信息。本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，無(wú)外包。 總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)： 13 / 44a）對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； b）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）確保質(zhì)量管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過(guò)程； d）促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源； f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性； g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果； h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性； i）推動(dòng)改進(jìn)；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者為證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，應(yīng)通過(guò)：a）確定、理解并持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)合格程度以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。遵照符合法律法規(guī)要求及公司宗旨和環(huán)境并支持戰(zhàn)略方向，以增強(qiáng)相關(guān)方滿(mǎn)意為目標(biāo)，平衡和滿(mǎn)足相關(guān)方的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司質(zhì)量方針為：強(qiáng)化管理水平 優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn) 追求滿(mǎn)足顧客公司每年基于質(zhì)量方針，制定年度質(zhì)量目標(biāo)。將公司質(zhì)量方針張貼在公司公共區(qū)域的顯著位置以廣示員工周知，質(zhì)量方針同時(shí)在公司網(wǎng)站、市場(chǎng)宣傳資料的顯著頁(yè)面和位置公告給相關(guān)方了解。另外，公司在員工入職培訓(xùn)時(shí)，也會(huì)講解公司質(zhì)量14 / 44方針，并在入職考試中考查對(duì)公司質(zhì)量方針的掌握情況。 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 最高管理者確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解。公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé)詳見(jiàn)“附件：組織機(jī)構(gòu)圖”及公司管理制度、員工手冊(cè)中的規(guī)定。各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)人力資源制度和質(zhì)量體系的要求向最高管理者報(bào)告。公司質(zhì)量體系中關(guān)鍵角色的質(zhì)量管理職責(zé)：1）總經(jīng)理①結(jié)合公司宗旨，策劃、制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以文件形式批準(zhǔn)正式頒布，使全體員工意識(shí)到滿(mǎn)足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的重要性，理解品質(zhì)方針并堅(jiān)持執(zhí)行。② 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系整體策劃，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。③ 確認(rèn)質(zhì)量管理體系所需資源，并提供必要的資源。④ 任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展提供必要的條件。⑤ 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性。⑥ 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、頒布《質(zhì)量手冊(cè)》。2）管理者代表由總經(jīng)理指定管理者代表，管理者代表的權(quán)限包括：① 確保建立、實(shí)施和維持品質(zhì)管理系統(tǒng)所需的過(guò)程。② 向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管理系統(tǒng)的績(jī)效及改善的任何需要；③ 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的編制、審查及《程序文件》的批準(zhǔn)和頒布；④ 確保于組織內(nèi)對(duì)顧客要求的認(rèn)知；⑤ 對(duì)外代表公司聯(lián)絡(luò)、協(xié)商與 ISO9001 質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)事宜；⑥主持內(nèi)部審核，任命和成立內(nèi)審小組，審批內(nèi)審計(jì)劃和審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正、預(yù)防措施；⑥向最高管理者提供管理評(píng)審信息，并就會(huì)議決議事項(xiàng)跟催、確認(rèn)。3）辦公室①負(fù)責(zé)文件和資料的收集、登記、發(fā)放和控制，及時(shí)給各部門(mén)提供正確、有效的內(nèi)外部文件；②負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)、登記、打印和更改，負(fù)責(zé)保存更改記錄；③負(fù)責(zé)核對(duì)質(zhì)量管理體系文件的有效性，及時(shí)更換和收回?zé)o效文件；④負(fù)責(zé)核對(duì)有關(guān)質(zhì)量管理體系的外部文件的有效性，保證本公司使用有關(guān)質(zhì)量的國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)際、國(guó)家以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有效版本；15 / 44⑤負(fù)責(zé)人事管理工作，對(duì)質(zhì)量管理體系人力資源提供保證；⑥編制培訓(xùn)計(jì)劃，檢查并配合有關(guān)部門(mén)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核，并做好培訓(xùn)記錄。⑦負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的歸口管理；生產(chǎn)部①負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理及維護(hù)保養(yǎng)和日常檢修工作。②負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理和控制。③ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。④ 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。⑤負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的控制。⑥負(fù)責(zé)特殊過(guò)程的確認(rèn)。⑦負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。⑧負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。品管部a) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理和控制。b) 負(fù)責(zé)原材料、過(guò)程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。c) 負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理，并對(duì)不合格品提出處置意見(jiàn)。業(yè)務(wù)部a) 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評(píng)審。b) 負(fù)責(zé)與顧客的溝通。c) 負(fù)責(zé)顧客提供圖紙的控制和管理。d) 負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查和分析統(tǒng)計(jì)。最高管理者應(yīng)針對(duì)組織的背景環(huán)境，策劃質(zhì)量管理體系，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，在體系運(yùn)行開(kāi)展過(guò)程中根據(jù)成功經(jīng)驗(yàn)，失敗教訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。有關(guān)策劃每年至少一次，當(dāng)體系、組織、業(yè)務(wù)、技術(shù)、環(huán)境等影響企業(yè)的重大事項(xiàng)發(fā)生變更、重大事故事件發(fā)生后可即時(shí)進(jìn)行。策劃主要以管理評(píng)審方式完成，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。在管理評(píng)審前，由辦公室組織各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人識(shí)別組織的環(huán)境和相關(guān)方的需求和期望，并根據(jù)識(shí)別的結(jié)果確定公司需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以降低或規(guī)避有害風(fēng)險(xiǎn)，有效利用機(jī)遇，并做到持續(xù)改進(jìn)，具體見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》；辦公室根據(jù)管理評(píng)審會(huì)決議，跟蹤改進(jìn)措施，檢查實(shí)施情況，并在下一次管理評(píng)審時(shí)評(píng)價(jià)實(shí)施的有效性。16 / 44. 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 ，組織應(yīng)考慮到與研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)相關(guān)的內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：（1）可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；（2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀(guān)；（3）企業(yè)管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；（4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；（5）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便： a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強(qiáng)有利影響； c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 組織應(yīng)保持需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息。 本公司對(duì)于存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的應(yīng)對(duì)措施已進(jìn)行策劃，具體如下：a）在質(zhì)量管理體系建立之初即在管理層領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室組織各部門(mén)識(shí)別本公司存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，形成 SWOT 矩陣分析表，并確定應(yīng)對(duì)措施；b）在體系實(shí)施、運(yùn)行過(guò)程中，各部門(mén)對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)措施的有效性，當(dāng)有變化時(shí)及時(shí)更新調(diào)整；c）由辦公室定期通過(guò)集中組織評(píng)估的形式組織各部門(mén)對(duì)應(yīng)對(duì)措施有效性進(jìn)行討論?？尚袝r(shí)，與管理評(píng)審會(huì)議或年終總結(jié)會(huì)結(jié)合進(jìn)行。 對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的管理手段包括