【文章內(nèi)容簡介】 應(yīng)進行跟蹤糾正，糾正通過后方可進行小批試產(chǎn)。《設(shè)計驗證記錄》需經(jīng)總經(jīng)理批準。，可提供相關(guān)的設(shè)計輸出資料以試制圖紙的形式發(fā)放到車間。，在小批試產(chǎn)的采購、生產(chǎn)、檢驗、銷售的過程中，由相關(guān)部門對設(shè)計輸出進行最終確認。，隨生產(chǎn)作業(yè)流程由相關(guān)部門填寫《設(shè)計確認單》：，可行性。，確認客戶的使用意見和產(chǎn)品的經(jīng)濟效益。，需由顧客確認產(chǎn)品的使用性?！霸O(shè)計確認報告”上報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可投入正式生產(chǎn)。，可提出設(shè)計更改。，驗證和確認活動的更改以及其他原因?qū)е碌母男枰??！懂a(chǎn)品/工藝更改單》并注明對更改前原材料、在制品、產(chǎn)成品、工裝模具、夾具、儀器設(shè)備裝置等如何處理，由總經(jīng)理批準。《產(chǎn)品/工藝更改單》修改相關(guān)設(shè)計文件資料，交文控中心按《文件控制程序》進行回收和發(fā)放。，設(shè)計更改應(yīng)重新得到評審、驗證、確認方可進行更改。5 相關(guān)文件《文件和資料控制程序》 QZ/ZG010022010 《記錄控制程序》 QZ/ZG010032010 《新產(chǎn)品立項表》 《評審報告》 《設(shè)計開發(fā)項目計劃書》 《設(shè)計輸出審查記錄》 《設(shè)計驗證記錄》 《設(shè)計確認單》 《產(chǎn)品/工藝更改單》 山東合力重型機械有限公司材料、零部件控制章節(jié)號ZG 版 次A/0頁 次1/21目的明確進料包括外協(xié)來料的控制和檢驗的工作內(nèi)容和流程，指導(dǎo)對材料和零部件的進料檢驗工作；2范圍本程序適用于公司所有材料和零部件以及外協(xié)加工件的控制。 3定義不合格材料:偏離批準的相關(guān)控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、來料檢驗規(guī)范或圖紙的材料；讓步放行:對成品的性能、功能及外觀沒有影響或返工、返修、挑選后對成品沒有影響的不合格材料。 4涉及部門質(zhì)檢部采購部生技部車間5程序 生技部對材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為一般物料和關(guān)鍵物料兩種進行控制， 以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程（包括：熱處理等）也按本條款的原則進行控制?？刂品椒?；《采購控制程序》對供方的能力進行評價、選擇；應(yīng)制定選擇、評價和重新評價供方的準則； 評價結(jié)果及評價引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持； 、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對供方的資格進行確認；材料、零部件的驗收控制、矩管、C型鋼、H型鋼的進料檢驗，首先確認材質(zhì)證明書，然后根據(jù)公司設(shè)計圖紙對材料外型尺寸進行驗證并記錄，對部分材料有表面腐蝕現(xiàn)象的，如果腐蝕部位未傷及主材，視現(xiàn)場腐蝕情況定；如果需要做拉力或端面剖面實驗需做試驗記錄。、圓鋼類的進料檢驗，確認材質(zhì)證明，然后檢測外型尺寸，根據(jù)GB1804精密級標準驗收如果設(shè)計圖紙要求材料硬度的，需要檢測材料硬度；《熱扎鋼板通用檢驗標準》；、零部件不得如庫或不得投入使用；。、零部件的驗收必須由進料檢驗簽字確認。 材料的標識及可追溯性 ,然后用標識對產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)和數(shù)量進行標識。、零部件入庫、檢驗控制 、零部件入廠后，由采購人員或供應(yīng)商業(yè)務(wù)員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，然后由倉庫保管員通知進料檢驗人員進行檢驗。、零部件檢驗或復(fù)驗完成后，進料檢驗員將質(zhì)量證明資料、檢驗記錄等一起保存以便查閱；、零部件由進料檢驗員在實物上做好材料標識，并填寫“進料不合格報告”，庫管員將不合格品 放在不合格品區(qū)等待處理.,每月的進料情況統(tǒng)計報告.6 相關(guān)文件《采購控制程序》 QZ/ZG010102010山東合力重型機械有限公司作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號ZG 版 次A/0頁 次1/21目的，確保生產(chǎn)工藝要求能切實貫徹執(zhí)行，從而實現(xiàn)標準化生產(chǎn)。2范圍適用于本公司在組織活動中所有作業(yè)標準和工藝標準的制定和管理.3職責(zé) 生技部負責(zé)制定、解釋、修訂并貫徹執(zhí)行作業(yè)和工藝文件。 現(xiàn)場工藝參與車間工藝紀律管理日常工作，對工藝紀律管理負協(xié)同責(zé)任。 工藝紀律貫徹執(zhí)行和檢查考核由總經(jīng)理和生技部長全面負責(zé)。 公司生產(chǎn)管理人員負責(zé)各車間的工藝紀律管理日常工作。 車間負責(zé)按照生技部編制的作業(yè)和工藝文件作業(yè)。4 程序 工藝文件的內(nèi)容1）材料明細表2）工藝流程圖；3）特殊工序的工藝文件（如焊接工藝卡）；4）通用工藝守則、工藝流程；5）工藝文件目錄。 工藝文件的編制 工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標準、 法規(guī)的要求進行編制。 工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。 對關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗點、審核點和停止點。 所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)。通用工 藝守則、工藝規(guī)程由工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準。生產(chǎn)管理部應(yīng)建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負責(zé)保管工作，各車間應(yīng)指定專人負責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。 《工藝紀律檢查規(guī)范》規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負責(zé)回收失效件，以防誤用。 工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡從起步工序開始，保證與工件同步運行，直至產(chǎn)品完工后交質(zhì)檢部匯總。 工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文件的變更、修改，由生技部參照《工程更改控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。 工藝紀律管理 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由生技部會同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢部等部門定期對所有車間進行工藝紀律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。 工裝管理 工裝的設(shè)計、制造和驗證由生技部、生產(chǎn)部、有關(guān)生產(chǎn)車間及質(zhì)檢部負責(zé)，并按照《工裝管理規(guī)定》做好工裝管理工作。 生技部負責(zé)編制《工藝紀律檢查規(guī)范》、《工程更改控制程序》，對以上工藝的管理進行規(guī)定。5相關(guān)文件 《工藝紀律檢查規(guī)范》 QG/ZG030012010 《工程更改控制程序》 QG/ZG030022010 《工裝管理規(guī)定》 QG/ZG040252010山東合力重型機械有限公司焊接控制章節(jié)號ZG 版 次A/0頁 次1/41 目的 加強焊接工藝控制，確保產(chǎn)品/工程的質(zhì)量安全。2 適用范圍適用于本公司許可范圍產(chǎn)品/工程的制造、安裝、改造、維修的焊接施工。3術(shù)語特種產(chǎn)品：是指受國家或有關(guān)行業(yè)專項監(jiān)督管理，必須具備市場準入資格證才能承擔(dān)施工或制造的工程或產(chǎn)品。特種產(chǎn)品主要部件：是指特種產(chǎn)品立體車庫立柱、橫梁、吊籃、鏈條、鋼絲繩、吊籃軸、傳動軸、鏈輪、載車板等。特種產(chǎn)品監(jiān)檢項目：是指特種產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督管理部門根據(jù)對特種產(chǎn)品管理、監(jiān)檢與控制的要求，明確規(guī)定必須由制造、安裝、改造、維修單位報請監(jiān)檢專業(yè)人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)檢、審核并簽字確認的監(jiān)檢項目。4 引用標準特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國務(wù)院第373號令）TSGZ00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》工程機械焊接件通用技術(shù)條件（JB/T594391）5 職責(zé)。焊接責(zé)任人專項負責(zé)產(chǎn)品焊接工藝評定試驗和焊接工藝指導(dǎo)書的制訂。負責(zé)產(chǎn)品焊接工藝和焊縫返修工藝的制訂。負責(zé)現(xiàn)場焊接的工藝交底、工藝跟蹤、工藝更改和工藝服務(wù)；負責(zé)在崗持證焊工業(yè)績檔案的建立與管理工作。,并負責(zé)焊材二級庫的管理工作。、試驗工作。、換證、考證、考績檔案的建檔與管理工作。6 工作程序特種產(chǎn)品制造、安裝、改造、維修的焊接過程，是確保產(chǎn)品安全與質(zhì)量的關(guān)鍵過程，必須對施焊焊工資格、產(chǎn)品焊接工藝評定、焊接材料、施焊過程、焊縫質(zhì)量和返修等進行全過程控制。、安裝、改造、維修的上崗焊工，必須由按照特種設(shè)備焊工考試規(guī)則考試合格、取得焊工合格證、并在合格證有效期內(nèi)的焊工擔(dān)任資格規(guī)定焊位項目范圍內(nèi)的焊接工作。，必須嚴格遵照焊接工藝指導(dǎo)書的規(guī)定施焊，并按規(guī)定在施焊位置打上自己的焊工鋼印號、在相關(guān)施焊記錄/表卡上簽署姓名、編號和施焊時間。，根據(jù)持證焊工合格證和合格項目安排施焊工作，并在持證焊工合格證、合格項目有效期滿之前，及時提請企管部辦理持證焊工換證或取證工作。、換證、考證工作。，凡屬下列焊接接頭必須經(jīng)焊接工藝評定試驗合格，并制訂出焊接工藝指導(dǎo)書/卡后方允許在產(chǎn)品上開展施焊工作。主要部件之間的對接焊接接頭；主要部件之間要求全焊透的T形焊接接頭；主要部件與承載部件之間的T形或角接焊接接頭；《焊接工藝評定》標準的規(guī)定和要求進行。，由焊接責(zé)任人根據(jù)焊接工藝對產(chǎn)品材質(zhì)、規(guī)格、覆蓋和焊縫質(zhì)量保證的需要，編制《焊接工藝評定報告》、試件加工圖樣等。由質(zhì)檢部安排試驗試板的準備和加工。由焊接責(zé)任人抽調(diào)技術(shù)熟練的焊工進行焊接試驗，不得聘用外單位焊工焊接。，其電流、電壓等儀表應(yīng)經(jīng)校正并準確靈敏。，焊接責(zé)任人和檢驗責(zé)任人應(yīng)現(xiàn)場指導(dǎo)和監(jiān)督施焊工作、記錄各項試驗數(shù)據(jù)，在外觀質(zhì)量合格后通過委托有能力的單位，進行各項規(guī)定項目的檢、試驗。應(yīng)要求委托單位出具檢試驗報告和保存試驗試樣。、試驗報告，匯總所有資料、確定焊接工藝規(guī)范、編制《焊接工藝指導(dǎo)書/工藝卡》、交質(zhì)保工程師批準，作為施工工藝文件，并整理成完整的焊接工藝評定技術(shù)檔案保存。《進料檢驗規(guī)范》執(zhí)行。焊材一級庫由生產(chǎn)部庫房管理，材料責(zé)任人負責(zé)；二級庫由車間/工段管理，焊接責(zé)任人負責(zé)監(jiān)督。：進料、發(fā)料、存料、退料記錄，每批焊材的質(zhì)量證明書，庫內(nèi)每天溫度和干濕度記錄，每批焊材的領(lǐng)料憑證。：每批焊材進料的入庫憑證，每臺產(chǎn)品的領(lǐng)料憑證，庫存焊材的發(fā)放量、發(fā)放次數(shù)、實用量、退回量、每批焊材的烘烤記錄，庫內(nèi)每天溫度和和干濕度記錄。，開具《領(lǐng)料單》向一級焊材庫領(lǐng)料，一級庫在發(fā)料的同時必須同時提供所發(fā)焊材的材質(zhì)證明書復(fù)印件，操作班組或焊工不得自行到一級庫領(lǐng)取。，二級庫庫管員根據(jù)準備發(fā)放焊材的酸堿性，對焊材烘焙后通知領(lǐng)用。每天未用完焊材應(yīng)交回二級庫，重新使用前必須再進行烘焙，但不得超過兩次。，焊接質(zhì)保責(zé)任人要對其進行監(jiān)督和檢查。不允許無證焊工上崗操作，不允許安排持證焊工擔(dān)任超出其合格項目范圍的施焊工作?！逗附庸に囍笇?dǎo)書》的各項要求和規(guī)定施焊，檢驗員要對焊前焊縫坡口及裝配質(zhì)量、焊中焊接規(guī)范的執(zhí)行情況、焊后焊縫的外觀質(zhì)量情況檢驗記錄，合格后認可簽字放行。有權(quán)對違背工藝要求的焊工責(zé)令中止焊接、不予驗收。，在施焊完成后要在焊縫附近50mm的指定位置打上自己的焊工代號鋼印。，焊接責(zé)任人應(yīng)根據(jù)焊縫檢測結(jié)果，查對缺陷部位，分析缺陷產(chǎn)生原因，提出相應(yīng)返修方案，制訂《焊縫返修工藝卡》下達到返修者手中，返修后重新按程序申請檢驗?！逗缚p返修工藝卡》必須包括以下內(nèi)容，并由質(zhì)保工程師批準。a 缺陷產(chǎn)生原因。b防止再次產(chǎn)生的技術(shù)措施。c返修焊接工藝與參數(shù)。d要求或指定的返修焊工。e焊材型號、規(guī)格。（焊補填充金屬的重疊部位）的返修次數(shù)不宜超過2次，凡超過2次的返修應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師批準后才允許實施?！逗缚p返修工藝卡》的要求和規(guī)定執(zhí)行，檢驗員應(yīng)現(xiàn)場記錄坡口型式、尺寸、返修長度、焊接電流、電壓、焊速、預(yù)熱溫度、層間溫度、保溫時間、焊材型號規(guī)格、焊接位置等原始數(shù)據(jù)；操作者應(yīng)在《焊縫返修工藝卡》上簽署姓名、施焊時間。，應(yīng)在熱處理之前進行焊縫返修。否則返修后應(yīng)再進行熱處理。7相關(guān)文件《無損檢測控制程序》《檢驗與試驗控制程序》《不合格品控制程序》《記錄控制程序》8記錄《焊接工藝評定報告》《焊接工藝指導(dǎo)書/卡》山東合力重型機械有限公司熱處理控制章節(jié)號ZG 版 次A/0頁 次1/21 目的通過對結(jié)構(gòu)件和零部件及其材料進行熱處理，達到消除焊接應(yīng)力、焊后消氫、恢復(fù)和改善材料及焊縫的力學(xué)性能，提高材料耐腐蝕性能等目的。2 范圍適用于公司結(jié)構(gòu)件和零部件及其材料的熱處理。本公司熱處理屬于委外加工工序。3 職責(zé)。，質(zhì)檢部負責(zé)人審核后實施。，通過評價形成熱處理合格供方名單，合格供方名單應(yīng)定期復(fù)評，評價和復(fù)評的主要依據(jù)和準則如下：（1）熱處理單位的資質(zhì)；（2）熱處理能力，包括人員和設(shè)備配備情況；（3）委托合同履行情況。4 工作程序，合同應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。，遵循的試驗規(guī)范、標準和方法，以及供方的相應(yīng)責(zé)任等。，對熱處理設(shè)備、熱處理過程以及結(jié)果進行檢查和確認，供方應(yīng)給予配合并提供便利條件。，應(yīng)重新經(jīng)過審批。，在具體實施過程中，本公司可采用委托單的形式與供方進行溝通。，質(zhì)檢部負責(zé)產(chǎn)品熱處理硬度和熱處理試樣的調(diào)試，并做好相關(guān)記錄。，并經(jīng)調(diào)試合格，特別是測溫點的布置應(yīng)滿足標準對爐溫均勻的要求。