梅山物業(yè)發(fā)展公司采購(gòu)供應(yīng)管理制度(編輯修改稿)
2025-07-13 17:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 而導(dǎo)致價(jià)格明顯高于市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)格等情況的，由公司總（副總）經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 第十七條 訂購(gòu) 1. 經(jīng)批準(zhǔn)訂購(gòu)后，采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)與選定的供應(yīng)商辦理訂購(gòu)手續(xù)。 2. 采購(gòu)經(jīng)辦人不得 延誤處理或扣押請(qǐng)購(gòu)單或訂單。對(duì)無(wú)法處理的請(qǐng)購(gòu)單或訂單，應(yīng)及時(shí)書(shū)面說(shuō)明理由或原因，報(bào)采購(gòu)部主管處理。采 購(gòu)部主管無(wú)法處理的，報(bào)部門(mén)經(jīng)理處理。部門(mén)經(jīng)理無(wú)法處理的，報(bào)公司總（副總）經(jīng)理處理。 3. 若屬分批交貨的，采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)在訂單上注明“分批交貨”字樣。 第十八條 催交 1. 約定交貨期前，采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)與供應(yīng)商再次確認(rèn)按時(shí)交貨。 2. 供應(yīng)商無(wú)法在約定日期交貨時(shí)，采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并做好交貨異常記錄和加緊催交。 3. 對(duì)已到交貨日期尚未到貨的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)，立即開(kāi)展催交行動(dòng)。 4. 采購(gòu)經(jīng)辦人未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)， 應(yīng)書(shū)寫(xiě)進(jìn)度異常報(bào)告，說(shuō)明異常原因及下一步可能完成的日期，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。 第十九條 采購(gòu)物料的入庫(kù)與驗(yàn)收 1. 生產(chǎn)性物料來(lái)料時(shí)，一般由原料倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收數(shù)量和重量，并開(kāi)具“進(jìn)料檢驗(yàn)單”，生產(chǎn)部驗(yàn)收質(zhì)量并填寫(xiě)“進(jìn)料檢驗(yàn)單”。倉(cāng)庫(kù)提供入庫(kù)單給采購(gòu)。 2. 非生產(chǎn)性物料來(lái)料時(shí)，一般由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽收數(shù)量和重量，由使用部門(mén)驗(yàn)收質(zhì)量。 3. 固定資產(chǎn)、委外加工的物料、工程或服務(wù)由申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 4. 對(duì)驗(yàn)收不合格的物料，由驗(yàn)收部門(mén)提出不合格內(nèi)容，并召集請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人和采購(gòu)人員進(jìn)入物料異常處理程序；對(duì)設(shè) 備或工程不合格的，驗(yàn)收部門(mén)要召集采購(gòu)進(jìn)行協(xié)商處理。 5. 交貨數(shù)量超過(guò)或少于“訂購(gòu)量”部分，其超交數(shù)量或缺少數(shù)量由收料部門(mén)于收料時(shí)，在備注欄注明，并召集請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人及采購(gòu)進(jìn)入物料異常處理程序。 第二十條 對(duì)帳請(qǐng)款 1． 所有已采購(gòu)且驗(yàn)收合格的物料，應(yīng)結(jié)合訂購(gòu)單、入庫(kù)單、供應(yīng)商發(fā)票、請(qǐng)款明細(xì)進(jìn)行帳目核對(duì)。有問(wèn)題及時(shí)查明原因和解決。 2． 在帳目核對(duì)無(wú)誤情況下，按事先約定或采購(gòu)合同約定的付款方式和期限填制“付款平單”，交采購(gòu)部主管、部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后遞交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部付款。 3． 對(duì)延誤交貨造成公司損失、短交未補(bǔ)足、物料不合格率高 于行業(yè)允許范圍等供應(yīng)商的請(qǐng)款，由采購(gòu)部與供應(yīng)商先行協(xié)商，拿出解決方案，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，報(bào)公司總（副總）經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可進(jìn)入付款程序。 4． 緊急采購(gòu)需預(yù)付款或供應(yīng)商要求款到交貨時(shí)（不需現(xiàn)金時(shí)），采購(gòu)部應(yīng)填寫(xiě)“付款平單”，經(jīng)采購(gòu)部主管、部門(mén)經(jīng)理審批核準(zhǔn)后遞交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行付款。 如遇突發(fā)性有爭(zhēng)議項(xiàng)目，采購(gòu)部與財(cái)務(wù)部和供應(yīng)商共同協(xié)商一致后進(jìn)行正常對(duì)帳請(qǐng)款程序。 第三章 采購(gòu)價(jià)格管理 1． 總則 1． 1 制定目的 為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。 1． 2 適用范圍 各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 2． 價(jià)格審核規(guī)定 2． 1 報(bào)價(jià)依據(jù) 開(kāi)發(fā)部提供新材料之規(guī)格書(shū)，作為采購(gòu)部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。 2． 2 價(jià)格審核 （ 1） 供應(yīng)商接到規(guī)格書(shū)后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。 （ 2） 采購(gòu)部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。 （ 3） 采購(gòu)部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由主管親自與供應(yīng)商議價(jià)。 （ 4） 采購(gòu)部主管審核之價(jià)格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。 （ 5） 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)。 2． 3 價(jià)格調(diào)查 （ 1） 已核定之材料，采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。 （ 2） 本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購(gòu)部比價(jià)參考。 （ 3） 已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批，且附上書(shū)面之原因說(shuō)明。 （ 4） 單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。 （ 5） 采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。 3． 采購(gòu)成本分析 3． 1 成本分析項(xiàng)目 成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本之合理性。一般包括以下項(xiàng)目： （ 1） 直接及間接材料成本。 （ 2） 工藝方法。 （ 3） 直接及 間接人工成本。 （ 4） 制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。 （ 5） 稅金。 3． 2 成本分析之運(yùn)用 以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本分析： （ 1） 新材料無(wú)采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)時(shí)。 （ 2） 底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。 （ 3） 無(wú)法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。 （ 4） 為提高議價(jià)效率時(shí)。 3． 3 成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有兩種： （ 1） 由供應(yīng)商提供。 （ 2） 由采購(gòu)部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。 3． 4 成本分析步驟 成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下： （ 1） 確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過(guò)規(guī)格要求。 （ 2） 提出改善建議并檢討。 （ 3） 檢討加工方法、加工工程。 （ 4） 選定最合適之設(shè)備、工具。 （ 5） 就制造費(fèi)用、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、利潤(rùn) 空間進(jìn)行壓縮。 3． 5 成本分析注意事項(xiàng)
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