【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 關(guān)原材料的原始批號(hào)，并保留樣品。 由 采購(gòu)部 向供應(yīng)商提出索賠，如遇供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量損失提出異議時(shí)， 采購(gòu)部 通知材料廠家來(lái)人處理，并上報(bào)經(jīng)營(yíng)管理中心 采購(gòu)部 ，如出現(xiàn) 重大質(zhì)量事故，引起大額損失，應(yīng)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。 采購(gòu)部 組織關(guān)聯(lián)部門(mén)與材料廠家按采購(gòu)合同相關(guān)條款進(jìn)行質(zhì)量損失的索賠，達(dá)成最終賠償協(xié)議由參談人員簽字確認(rèn)， 采購(gòu)部 存檔備案并報(bào)經(jīng)營(yíng)管理中心 采購(gòu)部 存檔，重大質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理。 1） 采購(gòu)部 要求供應(yīng)商針對(duì)此次質(zhì)量事故，提供“質(zhì)量整改報(bào)告”送質(zhì)量部。 待賠償處理結(jié)束后 采購(gòu)部 必須將質(zhì)量損失賠償?shù)南嚓P(guān)證明材料及質(zhì)量事故處理表（附件 18 質(zhì)量賠償處理表）復(fù)印送質(zhì)量部 2）對(duì)供應(yīng)單位的材料質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行整理記錄作為供應(yīng)商評(píng)定的依據(jù)。 第九章、原材料外銷(xiāo)調(diào)撥管理 原材料及五金配件的外銷(xiāo)及集團(tuán)內(nèi)部的調(diào)撥由 采購(gòu)部 進(jìn)行管理 一、材料外銷(xiāo) 公司原材料及五金配件的外銷(xiāo)，由 采購(gòu)部 填寫(xiě)材料外銷(xiāo)申請(qǐng)單 （ 附件 19 材料外銷(xiāo)申請(qǐng)單 ） 。 材料外銷(xiāo)申請(qǐng)單包括銷(xiāo)往單位的名稱、材料名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、付款方式。 材料價(jià)格由 采購(gòu)部 與公司總經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格及客戶關(guān)系最終確定。 材料外銷(xiāo)申請(qǐng)單必須由公司總經(jīng)理審批同意方可執(zhí)行。材料外銷(xiāo)申請(qǐng)單一式兩份，一份由 采購(gòu)部 存檔，一份交由倉(cāng)庫(kù)作為發(fā)貨的憑據(jù)，并存檔。 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)發(fā)貨后發(fā)票的開(kāi)具及貨款的跟蹤，材料貨款原則上款到發(fā)貨。 二、材 料調(diào)撥 公司原材料及五金配件的集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥，由 采購(gòu)部 填寫(xiě)材料調(diào)撥通知單 （ 附件 20 材料調(diào)撥通知單 ） 。 材料調(diào)撥通知單包括發(fā)往單位的名稱、材料名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量。 材料價(jià)格由 采購(gòu)部 按進(jìn)價(jià)加 2%進(jìn)行最終確定。 材料調(diào)撥通知單必須由 采購(gòu)部 開(kāi)具方可執(zhí)行。材料調(diào)撥通知單一式兩份，一份由 采購(gòu)部 存檔，一份交由倉(cāng)庫(kù)作為發(fā)貨的憑據(jù)，并存檔。 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)發(fā)貨后發(fā)票的開(kāi)具及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)貨款的跟蹤。 第十章、發(fā)票整理、貨款支付管理 原材料及五金配件的發(fā)票整理、貨款支付由 采購(gòu)部 進(jìn)行管理 一、發(fā)票整理 原材料發(fā) 票必須原則上要求全部開(kāi)具增值稅發(fā)票，五金配件或樣品材料金額較小的征得財(cái)務(wù)部同意按制度可開(kāi)具其他形式的票據(jù)。 上海亨通宏普通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 支持管理 文件 HPMA/DS001 采購(gòu)管理制度 版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 12 頁(yè) 共 49 頁(yè) 采購(gòu)部 內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)發(fā)票的登記，整理后交財(cái)務(wù)部核算員進(jìn)行核準(zhǔn)。 當(dāng)月對(duì)財(cái)務(wù)核算員已核準(zhǔn)的發(fā)票進(jìn)行整理交由集團(tuán) 采購(gòu)部 審批。 財(cái)務(wù)核算員在整理發(fā)票時(shí)填寫(xiě)匯款申請(qǐng)單附在發(fā)票后面。 審批完的發(fā)票由 采購(gòu)部 交由財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總經(jīng)理審批。 二、貨款支付 每月根據(jù)付款周期及當(dāng)月采購(gòu)量制作‘資金需求計(jì)劃表’交財(cái)務(wù)部。 采購(gòu)部 統(tǒng)計(jì)當(dāng)月資金使用情況及資金需求計(jì)劃的執(zhí)行率。 采購(gòu)部 將到期的匯款申請(qǐng)單附 在增值稅發(fā)票及采購(gòu)合同下面 ，匯總交財(cái)務(wù)部審核，最終由總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)出納根據(jù)資金及生產(chǎn)狀況及時(shí)安排支付。 匯款申請(qǐng)單要求填寫(xiě)申請(qǐng)日期、付款日期、到貨日期、材料名稱、付款期限、到票日期、發(fā)票號(hào)碼、合同編號(hào)、合同總額、已付金額、結(jié)欠額、收款單位、開(kāi)戶行及賬號(hào)、用款金額、匯款方式、相關(guān)人員簽字確認(rèn)。 上海亨通宏普通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 支持管理 文件 HPMA/DS001 采購(gòu)管理制度 版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 13 頁(yè) 共 49 頁(yè) 第十一章、崗位規(guī)范 亨通 宏普 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)人崗位規(guī)范 崗位名稱 采購(gòu)部 主管 管理上級(jí) 公司總經(jīng)理 崗位編號(hào) 由公司統(tǒng)一編號(hào) 編制日期 20xx 年 05 月 25 日 崗位職責(zé)： 1. 配合集團(tuán) 采購(gòu)部 的物料招標(biāo)工作，并按招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。 2. 及時(shí)完成上 級(jí)下達(dá)各項(xiàng)工作，并接受上級(jí)及有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和檢查。 3. 與各部門(mén)聯(lián)系，并按要求監(jiān)督做好所有物料的采購(gòu)工作。 4. 向總經(jīng)理提供采購(gòu)成本控制建議。 5. 對(duì)各類報(bào)表進(jìn)行核對(duì)、整理、歸檔。 6. 對(duì)質(zhì)量不合格的物料及時(shí)退回、調(diào)換。引起損失，做好協(xié)調(diào)賠償?shù)墓ぷ鳌? 7. 負(fù)責(zé)對(duì) ERP按要求進(jìn)行必要的維護(hù)的工作。 8. 做好監(jiān)督部門(mén)發(fā)票及時(shí)整理、審批，不拖欠公司現(xiàn)金。 9. 了解市場(chǎng)信息，為原材料招標(biāo)提供信息。 10. 配合財(cái)務(wù)做好與供應(yīng)單位往來(lái)賬目的核對(duì)工作。 工作要求： 1. 了解物料市場(chǎng)變動(dòng)情況，以保證采購(gòu)到優(yōu)質(zhì)低價(jià)的物料。 2. 根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃提交 集團(tuán)物流本部。 3. 每月月底提交一份月度工作報(bào)表。 4. 及時(shí)了解供應(yīng)客戶的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、定價(jià)情況，并按時(shí)向總經(jīng)理反饋。 5. 按部門(mén)崗位工作要求完成物料到貨、保證物料合格率。 6. 做好財(cái)務(wù)結(jié)算工作，及時(shí)整理，審批發(fā)票，不拖欠公司現(xiàn)金。 7. 了解市場(chǎng)信息，為原材料招標(biāo)提供信息。 8. 向財(cái)務(wù)提供月度資金使用計(jì)劃及做好與供應(yīng)單位往來(lái)賬目的核對(duì)工作。 9. 根據(jù)物料招標(biāo)合同物招標(biāo)所規(guī)定期限支付貨款，做到所有物料付款不提前支付。 10. 對(duì)質(zhì)量不合格的原材料及時(shí)退回、調(diào)換。引起損失，做好協(xié)調(diào)賠償?shù)墓ぷ鳌? 考核重點(diǎn)： 1. 物料市場(chǎng)信息及供應(yīng)商情況的及時(shí)反饋。 2. 合 理化建議的按時(shí)提供。 3. 物料的到貨率、合格率、出錯(cuò)率統(tǒng)計(jì)、按目標(biāo)完成情況。 4. 溝通及協(xié)調(diào)能力。 5. 上級(jí)安排工作的完成率及執(zhí)行力度情況。 6. 月度工作匯報(bào)情況。 資格要求： 1. 年齡： 2040周歲。 2. 性別：不限。 3. 教育背景：大專或企業(yè)物流相關(guān)專業(yè)。 4. 技能要求：工作踏實(shí)、辦事態(tài)度認(rèn)真同時(shí)要有一定的靈活性。專業(yè)技術(shù)：能熟練掌握材料招標(biāo)程序、合同簽訂要求、材料的技術(shù)要求，市場(chǎng)行情，具有一定的市場(chǎng)信息捕捉能力，具備一定商務(wù)談判技巧。 5. 基本素質(zhì)：普通話標(biāo)準(zhǔn)、品行端正、思想健康、待人隨和、有較強(qiáng)責(zé)任心。 上海亨通宏普通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 支持管理 文件 HPMA/DS001 采購(gòu)管理制度 版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 14 頁(yè) 共 49 頁(yè) 亨通 宏普 采購(gòu)部 采購(gòu)員崗位 規(guī)范 崗位名稱 采購(gòu)員 管理上級(jí) 采購(gòu)部 主管 崗位編號(hào) 由公司統(tǒng)一編號(hào) 編制日期 20xx 年 05 月 25 日 崗位職責(zé)： 1. 配合集團(tuán) 采購(gòu)部 的物料招標(biāo)工作，并按招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。 2. 及時(shí)完成上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)工作，并接受上級(jí)及有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和檢查。 3. 及時(shí)與各部門(mén)聯(lián)系，并按要求、數(shù)量及時(shí)采購(gòu)。 4. 向 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)人提供合理化建議。 5. 對(duì)各類報(bào)表進(jìn)行核對(duì)、整理、歸檔。 6. 對(duì)質(zhì)量不合格的原材料及時(shí)退回、調(diào)換。引起損失，做好協(xié)調(diào)賠償?shù)墓ぷ鳌? 7. 負(fù)責(zé)對(duì) ERP按要求進(jìn)行必要的維護(hù)的工作。 8. 做好財(cái)務(wù)結(jié)算工作，及時(shí)整理，審批發(fā)票，不拖欠公司現(xiàn) 金。 9. 了解市場(chǎng)信息，為原材料招標(biāo)提供信息。 10. 配合財(cái)務(wù)做好與供應(yīng)單位往來(lái)賬目的核對(duì)工作。 工作要求： 1. 了解原材料的到貨情況，以保證貨物的按時(shí)到貨。 2. 每月月底提交一份月度工作報(bào)表。 3. 及時(shí)了解供應(yīng)客戶的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、定價(jià)情況，并按時(shí)填寫(xiě)反饋表。 4. 按部門(mén)崗位工作要求完成物料到貨、保證物料合格率。 5. 做好財(cái)務(wù)結(jié)算工作，及時(shí)整理，審批發(fā)票，不拖欠公司現(xiàn)金。 6. 了解市場(chǎng)信息，為原材料招標(biāo)提供信息。 7. 配合財(cái)務(wù)做好與供應(yīng)單位往來(lái)賬目的核對(duì)工作。 8. 根據(jù)物料招標(biāo)合同物招標(biāo)所規(guī)定期限支付貨款，不提前支付。 9. 對(duì)質(zhì)量不合格的物料及時(shí)退回、 調(diào)換。引起損失，做好協(xié)調(diào)賠償?shù)墓ぷ鳌? 10. 負(fù)責(zé)對(duì) ERP按要求進(jìn)行必要的維護(hù)的工作。 考核重點(diǎn)： 1. 物料市場(chǎng)信息及供應(yīng)商情況的及時(shí)反饋。 2. 合理化建議的按時(shí)提供。 3. 物料的到貨率、合格率、出錯(cuò)率按目標(biāo)完成情況。 4. 溝通及協(xié)調(diào)能力。 5. 上級(jí)安排工作的完成率及執(zhí)行力度情況。 6. 月度工作匯報(bào)情況。 資格要求： 1. 年齡： 2040周歲。 2. 性別：不限。 3. 教育背景：高中或三年以上工作經(jīng)歷。 4. 技能要求：工作踏實(shí)、辦事態(tài)度認(rèn)真同時(shí)要有一定的靈活性。專業(yè)技術(shù)：能熟練掌握材料招標(biāo)程序、合同簽訂要求、材料的技術(shù)要求，市場(chǎng)行情，具有一定的市場(chǎng)信息 捕捉能力，具備一定商務(wù)談判技巧。 5. 基本素質(zhì)：普通話標(biāo)準(zhǔn)、品行端正、思想健康、待人隨和、有較強(qiáng)責(zé)任心。 上海亨通宏普通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 支持管理 文件 HPMA/DS001 采購(gòu)管理制度 版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 15 頁(yè) 共 49 頁(yè) 亨通 宏普 采購(gòu)部 內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)崗位規(guī)范 崗位名稱 采購(gòu)部 內(nèi)勤統(tǒng)計(jì) 管理上級(jí) 采購(gòu)部 主 管 崗位編號(hào) 由公司統(tǒng)一編號(hào) 編制日期 20xx 年 05 月 25 日 崗位職責(zé)： 1. 及時(shí)完成上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)工作，并接受上級(jí)及有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和檢查。 2. 配合與各部門(mén)進(jìn)行工作聯(lián)系。 3. 向 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)人提供合理化建議。 4. 對(duì)各類報(bào)表進(jìn)行核對(duì)、整理、歸檔。 5. 跟蹤物料的到貨、中標(biāo)執(zhí)行及新材料調(diào)試情況。 6. 負(fù)責(zé)對(duì) ERP按要求進(jìn)行必要的維護(hù)的工作。 7. 做好與 財(cái)務(wù)部的溝通，保證往來(lái)賬目清晰、及時(shí)核對(duì)并建檔。 8. 負(fù)責(zé)合同的整理及執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)。 9. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料的收集及存檔。 10. 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、健康三套體系的正常運(yùn)行。 工作要求： 提供所有會(huì)議需要的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 每月月底提交一份月度工作總結(jié)。 每月提交一份合理化建議表。 每月統(tǒng)計(jì)物料到貨率、合格率，對(duì)不及時(shí)及不合格的供應(yīng)商發(fā)整改通知。 配合財(cái)務(wù)做好與供應(yīng)單位往來(lái)賬目的核對(duì)工作。 負(fù)責(zé)合同的整理及執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)。 負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料的收集及存檔。 負(fù)責(zé)對(duì) ERP按要求進(jìn)行必要的維護(hù)的工作。 考核重點(diǎn)： 三套體系的維護(hù)運(yùn)行。 合理化建議的按時(shí)提供。 月底統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)提供。 溝通及協(xié)調(diào)能力。 上級(jí)安排工作的完成率及執(zhí)行力度情況。 月度工作匯報(bào)情況。 資格要求： 1．年齡： 2040 周歲。 2．性別：男女不限。 3．教育背景：高中以上學(xué)歷。 4．技能要求：工作踏實(shí)、辦事態(tài)度認(rèn)真同時(shí)要有一定的靈活性。專業(yè)技術(shù)：能熟練操作 WORD EXCEL 等辦公軟件。熟悉統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 5．基本素質(zhì)：普通話標(biāo)準(zhǔn)、品行端正、思想健康、待人隨和、有較強(qiáng)責(zé)任心。 上海亨通宏普通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 支持管理 文件 HPMA/DS001 采購(gòu)管理制度 版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 16 頁(yè) 共 49 頁(yè) 亨通 宏普 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)人考核辦法 部門(mén)： 采購(gòu)部 考核對(duì)象：主任 考核內(nèi)容：（如下） 一、行為規(guī)范考核： 10% 考核依據(jù)：按照《現(xiàn)場(chǎng)管理制度》進(jìn)行考核。 考核辦法：凡違反《現(xiàn)場(chǎng)管理制度》中的內(nèi)容，按相應(yīng)條款進(jìn)行扣 1 分 /次。 二、物料到貨準(zhǔn)時(shí)率考核： 15% 考核依據(jù)：按照年初制定的目標(biāo)，到貨準(zhǔn)時(shí)率達(dá) 95%以上進(jìn)行考核。 考核辦法：物料到貨準(zhǔn)時(shí)率每低于目標(biāo)值 1%扣 1 分。 三、物料到貨合格率考核： 15% 考核依據(jù)：按照年初制定的目標(biāo)，到貨合格率達(dá) 98%以上進(jìn)行考核。 考核辦法：物料到貨準(zhǔn)時(shí)率每低于目標(biāo)值 1%扣 1 分。 四、物料市場(chǎng)信息 反饋考核： 6% 考核依據(jù)：市場(chǎng)信息反饋每月不少于三次（書(shū)面）。 考核辦法：市場(chǎng)信息反饋少一次扣 2 分。 五、工作溝通、協(xié)調(diào)、匯報(bào)考核： 14% 考核依據(jù)：物流本部制定的匯報(bào)制度等。 考核辦法：違反一次扣 1 分。 六、月度總結(jié)： 15% 考核依據(jù)：每月 28 日前提交總結(jié)及相關(guān)報(bào)表，并符合相關(guān)要求。 考核辦法：按照 ABCDE 每級(jí) 3 分的評(píng)定辦法，進(jìn)行整理計(jì)算。 七、創(chuàng)新、合理化建議考核： 5% 考核依據(jù)：每月提交的總結(jié)中的創(chuàng)新內(nèi)容及平時(shí)的合理化建議。 考核辦法：按照 ABCDE 每級(jí) 1 分的評(píng)定辦法， 進(jìn)行整理計(jì)算。 八、服從直屬上級(jí)安排： 10% 考核依據(jù)：由直屬領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定（ A 非常滿意 B 滿意 C 一般 D 不滿意）。 考核辦法： A 得 10 分； B 得 7 分； C 得 3 分； D 得 0 分 九、采購(gòu)工作的效率： 10% 考核依據(jù)：由直屬領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定（ A 非常高 B 較高 C 一般 D 不滿意）。 考核辦法： A 得 10 分； B 得 7 分； C 得 3 分； D 得 0 分 上海亨通宏普通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 支持管理 文件 HPMA/DS001 采購(gòu)