梅山物業(yè)發(fā)展公司采購供應(yīng)管理制度-資料下載頁
2025-05-29 17:09本頁面
【導(dǎo)讀】物料及時供給,達(dá)到合理降低公司采購成本,特制定本制度。和服務(wù)及其相關(guān)活動,均適用本制度。業(yè)計劃,負(fù)責(zé)采購作業(yè)的實際操作,對帳,請款.請購核決權(quán)限批準(zhǔn)同意后,送采購部.以請購單附表,一單多品的方式提出請購.缺將嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)和銷售.字樣,并在注意事項欄目中說明緊急采購的原因,經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后,4).采購部隨后跟蹤“部門請購單”.作出月度或季度預(yù)算和計劃送資材部審核,由資材部進(jìn)行集中采購.料等情況最終確定一家供應(yīng)商。供應(yīng)商按要求送樣，并附相關(guān)技術(shù)資料。并出具“樣品檢驗單”，交采購部，并由采購部通知新供應(yīng)商。供應(yīng)商選擇范圍。解市場行情、采取實地問價、電話詢價，并整理報價資料。
【正文】 股份有限公司 采購部 年 月 日 第四章 附則 第二十一條 采購作業(yè)處理期限 采購部應(yīng)依采購地區(qū)、物料特性及市場供需，分類制定物料采購作業(yè)處理期限，經(jīng)部門經(jīng)理審核，城堡公司批準(zhǔn)后，通知各有關(guān)部門作為請購交貨最低期限的參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。 第二十二條 采購作業(yè)計劃 依據(jù)生產(chǎn)計劃，有采購部按期編制生產(chǎn)性物料采購作業(yè)計劃，經(jīng)采購部主管核準(zhǔn)后，先行進(jìn)行采購信息的收集整理、報價、選定供應(yīng)商等的處理，待收到“請購單”后，按采購核決權(quán)限呈核訂購。 第二十三條 供應(yīng)商的評估 1． 每月，由生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)提供當(dāng)月品質(zhì)異常統(tǒng)計表、由生管部負(fù)責(zé)提供當(dāng)月交貨異常統(tǒng)計表給采購。 2． 采購部依據(jù)品質(zhì)與交期異常統(tǒng)計表等資料，每月繪制供應(yīng)商異常統(tǒng)計表。 3． 每年對主要物料供應(yīng)商進(jìn)行一次供應(yīng)商評估工作 第二十四條 供應(yīng)商的備份 1． 對于生產(chǎn)性物料，按類別或每一項物料除現(xiàn)有合格供應(yīng)商外，采購經(jīng)辦人還應(yīng)做好一家以上的合格的供應(yīng)商作為備份，一旦現(xiàn)有供應(yīng)商出現(xiàn)異常狀態(tài)或公司認(rèn)為由必要更換、以及備份供應(yīng)商提供的條件明顯有利于公司的，采購經(jīng)辦人注明原因和理由，進(jìn)入新供應(yīng)商開發(fā)程序。 2． 供應(yīng)商的備份工作由采購經(jīng)辦人事先收集資料信息，經(jīng)充分了解后 ，報采購部主管、部門經(jīng)理審核同意后，由采購部存檔備案。 第二十五條 采購作業(yè)的管理與監(jiān)督 1． 采購經(jīng)辦人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)。在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后按核準(zhǔn)的要求進(jìn)行采購作業(yè)，不得私自訂購、盲目進(jìn)貨和擅自提高進(jìn)價。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售 后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，作到質(zhì)優(yōu)價廉。同時要實行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理相關(guān)工作。 2． 實行采購作業(yè)期限異常情況匯報制度：對請購日期早于正常采購作業(yè)期限的訂單，采購經(jīng)辦人未及時辦理時，應(yīng)進(jìn)入采購作業(yè)期限當(dāng)日提交采購作業(yè) 進(jìn)度異常報告，說明原因及應(yīng)對措施，交部門經(jīng)理酌情處理，未及時填寫采購作業(yè)進(jìn)度異常報告而出現(xiàn)采購作業(yè)延誤的，按故意積壓或故意拖延辦理處理。 3． 每月，采購部經(jīng)理對采購部已處理的采購作業(yè)進(jìn)行一次隨機抽查。抽查方式可以采用市場實地考察、供應(yīng)商價格核查、電話問訊等形式進(jìn)行，抽查的采購作業(yè)范圍、項目多少和抽查人數(shù)不限。 4． 對采購作業(yè)中明顯有異常情況的，采購經(jīng)理應(yīng)隨時介入或另行考察問題所在，進(jìn)行干預(yù)和監(jiān)督。 5． 對可能存有問題的作業(yè)，采購經(jīng)理應(yīng)要求采購經(jīng)辦人說明原因或要求出具書面報告；對拒絕說明問題過問題嚴(yán)重的，由公司按有關(guān)規(guī)定 處理。 招標(biāo)一萬元以上，一萬元以下公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 采購管理流程 規(guī)范的范疇：計劃、采購、倉管 ? 流程：使用部門提報工作計劃－倉庫確定采購計劃－采購部門 匯總采購計劃－編制資金計劃－比價－確定供應(yīng)商－實施采購－驗收－入庫 出庫 ? 實施供應(yīng)商評價，降低違約風(fēng)險：歷史交易紀(jì)錄（供貨的及時性和質(zhì)量）、資產(chǎn)規(guī)模、能夠提供的商業(yè)信用） ? 合格供方不是一成不變的 ? 優(yōu)化采購渠道 ? 合格供方的選擇，合理確定供應(yīng)商數(shù)量和區(qū)域分布 ? 優(yōu)先選擇實力強的供應(yīng)商 結(jié)算知識 結(jié)算憑證的合法性和合規(guī)性 采購的涉稅問題 采購部 物料部 采購需求部門 領(lǐng)用部門 管理高層 提出采購需求計劃 是否有庫存？ 匯總擬訂公司總體需求計劃 制訂采購計劃 是否符合 招標(biāo) 招標(biāo)條件？ 進(jìn)入招標(biāo)流程 訂購 進(jìn)入超預(yù)算 處理流程 驗收入庫 組織進(jìn)貨 是否直發(fā) 加工現(xiàn)場？ 驗收入庫 參與監(jiān)督 進(jìn)入領(lǐng)料流程 是 是 是 否 是 否 采購需求單、采購申請單 審核？ 是 否 采購申請單 采購計劃單 資金計劃單 訂購單、合同 入庫單 入庫單 是否有庫存？ 審核？ 是 財務(wù)處 是否超預(yù)算？ 制訂資金計劃 付款結(jié)算 否 提出采購申請 否 采購申請單 否 是 否 訂購單、合同 采購管理流程 采購管理流程 m
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